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大港油田规划-综合检查
1页1抚顺石化分公司综合检查流程说明流程编号及名称:R/合检查一、 流程简介:1、流程内容由工程处制订综合检查评价标准报企管处审核后下发各直属企业(项目经理部),工程处依据综合检查评价标准对各直属企业(项目经理部)进行工程管理全面检查、考核。2、流程的起止点由工程处编制综合检查评价标准至项目经理部问题复查存档。3、术语解释:综合检查评价标准:是指公司工程处做为公司建设项目实施阶段工程管理的主管部门依据抚顺石化分公司资本性支出建设项目工程管理暂行办法所制定的。考核内容包括准入(委托)、开工报告、招投标、合同、质量、进度、安全、挡案资料、竣工验收等 9 个方面。考核对象是公司建设项目授权项目经理部。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责:工程处:依据抚顺石化分公司资本性支出建设项目工程管理暂行办法制定的综合检查评价标准,并定期组织开展检查、考核、讲评、复查等工作。2、业务参与部门及职责:企管处:负责审查工程处编制的综合检查评价标准,并将工程处定期组织检查、考核结果纳入公司综合大检查考评中。项目经理部:积极配合公司综合大检查工作,并负责组织问题的整改。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度:抚顺石化分公司资本性支出建设项目工程管理暂行办法抚石化(2004)25号文件、抚顺石化分公司综合大检查实施办法抚石化(2004)29 号文件。2、记录:综合检查评价标准、综合大检查总结材料、讲评材料、问题整改情况总结。四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项
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