1、抚顺石化分公司日常评价流程说明流程编号及名称：R/保日常评价一、 流程简介：1、流程内容本流程描述环保日常评价的过程。2、流程的起止点日常评价流程自公司或所属生产企业制定评价计划开始，至建立环保档案，为环保治理项目提出输入止。3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：质量安全环保处：负责日常评价流程中计划的制定及组织督促落实环保日常评价工作。2、业务参与部门及职责：所属生产企业：负责日常评价流程中计划的制定，组织开展日常评价，并形成评价报告。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：建设项目环境保护管理条例2、记录：环保档案四、涉及风险和相关控制1涉及风险2相关控制五、其他需要说明的事项无。抚顺石化分公司环境监测流程说明流程编号及名称：R/境监测一、流程简介：1、流程内容本流程描述环境监测的过程。2、流程的起止点环境监测流程自所属生产企业与公司监测中心站提出监测计划开始，至形成环保季月年报表上报中油止。3、术语解释：环境监测：通过建立水质、大气各种监测网，进行长期不间断的收集数据，评价环境质量，判断是否符合规定的排放标准，监视污染源，确定排污染物浓度。抚顺石化分公司环境监
2、测包括环保监测中心站的监督监测，主要是为公司对各直属单位污染治理情况考核提供数据；还包括各直属单位的日常监测，主要是为监视污染源，确定污染物浓度，形成月季年报表提供基础数据。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：质量安全环保处：负责环境监测流程中计划执行情况的监督检查；按环保中心站监测各厂污染源数据对各厂进行考核；汇总各直属单位的环保报表上报中油股份。2、业务参与部门及职责：公司环保监测中心站：负责环境监测流程中对各厂监督监测计划的制定及监督监测。所属生产企业环保监测站：负责本单位环境监测计划的制定及实施监测，并形成报表上报公司。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：石油企业环境监测管理规定、中国石油天然气股份有限公司环境监测管理暂行规定、中国石油天然气股份有限公司环境保护统计管理暂行规定等2、记录：监测计划、监测原始记录、监测月报、环保月、季、年报表四、涉及风险和相关控制1涉及风险2相关控制五、其他需要说明的事项无。抚顺石化分公司环保设施流程说明流程编号及名称：R/保设施一、 流程简介：1、流程内容本流程描述环保设施管理的过程。2、流程的起止点环保设施流程自工程项目建成投入使
3、用开始，至公司形成报表上报中油止。3、术语解释：环保设施：治理污染，减少污染物排放设施。抚顺石化分公司目前的环保设施主要包括酸性水汽提装置、硫磺回收氨精制装置，污水处理设施等。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：质量安全环保处：参与环保设施工程管理中装置开工前环保“三查四定”及竣工验收报告的审查，监督、检查各生产厂环保设施的管理。并对各生产厂的环保报表进行汇总形成公司报表，上报中油股份。2、业务参与部门及职责：生产运行处：负责环保设施流程中组织环保设施投用前的“三查四定”及运行过程的监督管理。工程处：负责环保设施流程中牵头组织竣工验收。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中国石油天然气股份有限公司环境保护管理暂行办法2、记录：环保报表四、涉及风险和相关控制1涉及风险2相关控制五、其他需要说明的事项无。抚顺石化分公司环境治理项目流程说明流程编号及名称：R/境治理项目一、流程简介：1、流程内容本流程描述环境治理项目管理的过程。2、流程的起止点环境治理项目流程自提出环境治理项目开始，至环保治理项目投入运行后形成报表上报中油止。3、术语解释：环境治理项目：治理污染，减少污染物排放的
4、治理项目。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：质量安全环保处：负责组织直属单位提出项目治理计划，督促各直属单位环保项目建设纳入资本性支出，参与环境治理项目工程管理中装置开工前环保“三查四定”及竣工验收报告的审查，监督、检查各生产厂环境治理项目的管理。并对各生产厂的环保报表进行汇总形成公司报表，上报中油股份。2、业务参与部门及职责：技术发展处：负责组织专家对环境治理项目进行审查，并纳入年度投资计划。生产运行处：负责环境治理项目流程中组织环境治理项目投用前的“三查四定”及运行过程的监督管理。工程处：负责环境治理项目流程中牵头组织竣工验收。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中国石油天然气股份有限公司环境保护管理暂行办法2、记录：环境治理项目计划，环保报表四、涉及风险和相关控制1涉及风险2相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司排污费缴纳流程说明流程编号及名称：R/污费缴纳一、流程简介：1、流程内容本流程描述排污费缴纳的过程。2、流程的起止点排污费缴纳流程自直属单位排污申报开始，至财务支付结算后质量安全环保处形成环保报表上报中油止。3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：质量安全环保处：负责对各生产厂的环保报表进行汇总形成公司报表，上报中油股份。2、业务参与部门及职责：财务资产处：负责排污费的支付结算。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：排污费征收使用管理条例国务院第 369 号令2、记录：排污申报表，排污费缴纳通知单、环保报表四、涉及风险和相关控制1涉及风险2相关控制五、其他需要说明的事项无
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