赣北假设条件表－凯捷-五矿有色股份公司
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赣北前提一览表前提说明预测年限 2005设所有的产品均产销平衡收入产品规划 000 吨/年产品单价 2005，分别为47,120、50,000、54,320、57,200、57,200 元/吨；2009 年后不变生产成本原材料成本钨精矿需求量 根据钨精矿冶炼 转换率 可以推算出钨精矿需求量钨精矿价格 根据五矿有色相关人员的预测，我们假设钨精矿在 2005的价格分别为：23000、25000、28000、30000和 30000 元/吨；2009 年后不变冶炼成本冶炼成本包括辅料成本、燃料及动力、人员工资及福利、固定资产折旧、其他费用五项；按照项目建议书上的相关假设，计算冶炼成本； 期间费用销售费用 根据项目建议书的相关假设，按照销售收入的 1%计提。由于赣北的 来要销售给南硬等五矿下属钨企业，因此销售费用相对低。财务费用短期贷款 短期贷款：根据项目建议书中的相关假设，按照销售收入的 10%的比例推算 20052014 期贷款的需求，贷款利率按央行短期贷款(的标准计算；长期贷款 假设公司在随后几年里不进行重大的扩大产能和其它投资活动，长期贷款维持项目初始投资的水平不变；贷款利率按央行长期贷款(的标准计算；管理费用人员工资和福利 根据赣北钨业 目建议书的劳动定员规划及相关工资政策，同时，考虑到物价上涨等因素，我们假设人员工资及福利从 2005 年起以年均 10%的速度递增；保险费 劳动保险费按照国家规定的比例提取：养老保险按照公司工资总额的 20提取；失业保险按照公司工资总额的 2提取；医疗保险按照公司工资总额的 6提取；折旧费 按照项目建议书投资预算推算，按照计算得出的 综合折旧率提取；摊销费 按照项目建议书投资预算推算，摊销费按 5 年摊销；其他费用 按照行业水平，约占管理费用的 40左右。营业外支出 根据项目建议书和五矿提供的有关信息，本项目无营业外支出。税收增值税 值税率为 17%，白钨精矿的增值税率为 13%，其它辅助材料及燃料、动力均为 17%；主营业务税金及附加 按照销售收入的 取所得税率 33%
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