1、SOPXXXX00300 Page 1 of 8 不合格品处理流程 流程用户操作规程 不合格品处理流程 流程用户操作规程 类别:生产管理 起草: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 执行: 日期: 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的: 规范不合格品的处理流程。 2 适用范围: 生产部经理、生产计划、生产车间、质保部、储运部等相关部门。 3 文件编写部门: 生产部。 4 文件制订依据: 本公司质量手册 、ERP 系统相关要求和公司实际情况制订。 5 文件内容概述: 5.1 车间产生不合格品后,首先进行确定,分例行和非常规两类; 5.2 例行品类车间按不合格报废单确认不合格品处理; 5.3 非常规品类车间在系统外填写偏差处理单交生产部、质保部审核,并提出最终处 理意见,转生产总监批准; 5.4 质保部最终处理意见、以邮件或书面形式通知生产计划部门、生产车间及相关部门; 5.5 生产计划部门对生产订单、批号进行处理; 5.6 生产车间按偏差处理意见对不合格品进行处理; 5.7 实物生产车间转交储运部,按报废流程处理。 SOPXXXX00300 Page 2 of 8
2、 6 具体内容: (见附图) 6.1 不合格品处理流程-流程图 6.1 不合格品处理流程-流程图 开始 生产部质保部储运部 2. 车间填写 偏差处理 单 偏差处理单 4. 质保部 审核 3. 生产经理审核 5. 生产总 监批准 7. 车间按不合格报废 单确认不合格品处理 8. 储运部 实物接收 报废物品 通过 结束 流程名称:不合格品处理流程 南山生产中心支持性文件 不通过 1. 不合格品 的判定 非常规 例行 存档 偏差处理单 在偏差处理 单中填写最 终处理意见 5. 在批订单中填写 最终处理意见并邮 件通知计划部门 6. 计划部门接收订单 偏差处理意见. 在系统 内对订单进行“技术 关闭” 6. 车间按订单 偏差处理意 见进行处理 不合格品控制规程 SMP-QMQD006-00 SOPXXXX00300 Page 3 of 8 6.2 不合格品处理流程-业务详述 6.2 不合格品处理流程-业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间部门 业务目标 业务描述 业务名称 责任岗位 发生时间部门 业务目标 业务描述 1不合格品 定 工 作 中 心 负 责 人 生产中 生产部 定 生 产 过 程
3、 中 不 合 格 品 的 性 质 对生产过程中产生的不合 格品进行例行、常规的性 质分类 7 例行不合格 品的处理 工 作 中 心 负 责 人 例 行 不 合 格 品 确定后 生产部 处 理 例 行 中 的 不 合 格品 车间及时对例行中的不合 格品,按不合格报废单, 确认不合格品处理; 2 系统外填写 偏差处理 单 工 作 中 心 负 责 人 非 常 规 不 合 格 品 产 生 后 生产部 对非常规 不合格品 填写偏差 处理单 工作中心负责人对非常规 不合格品出现后,终止生 产,现场标示,及时填写 偏差处理单 ,按程序 审; 345 偏 差处理单的 审核、批准、 转发 生 产 经 理 质 保 经 理 生 产 总 监 偏 差 处理单 生产后 生产部 质保部 生产总监 对非常规 不合格品 偏差处 理单审 核、批准 对非常规不合格品偏差 处理单 , 生产部经理审核 后转质保部经理审核,并 作出最终处理意见,提交 生产总监批准,质保部将 最终处理意见,以邮件或 书面形式通知生产计划、 生产车间、相关部门。 6执行偏差 处理单 意见, 在系统内对生 产订单进行技 术关闭 生 产 计 划 偏 差
4、 处理单 最 终 意 见后 生产部 对 不 合 格 品 生 产 订 单的处理 生产计划部门对生产订单 批号进行处理; 生产车间按偏差处理意见 对不合格品进行处理;技 术关闭不合格生产订单 8 不合格品实 物处理 工 作 中 心 储 运 仓 库 对 不 合 格 品 实 物 处 理 时 生产部 储运部 生 产 工 作 中 心 与 储 运 仓 库 对 不 合 格 品 实 物 处 理 时交接 生产工作中心将不合格品 实物移出车间,储运部接 收实物,并按报废流程处 理 SOPXXXX00300 Page 4 of 8 6.3 操作步骤: 6.1 车间产生不合格品后,工作中心负责人首先进行确定,分例行和非常规两类; 6.2 例行品类车间工作中心负责人按不合格报废单确认不合格品处理; 6.3非常规不合格品出现后,工作中心负责人则及时终止生产,现场标示,在系统外填写 偏差处理单交生产部、质保部审核,并提出最终处理意见,转生产总监批准; 6.4 质保部在批生产订单中填写最终处理意见、并邮件或书面形式通知计划部门、生产车 间; 6.5 生产计划部门对生产订单、批号进行处理; 6.6 生产车间按偏差处理意见
5、对不合格品进行处理; 6.7 实物生产车间转交储运部,按报废流程处理。 6.8 系统内操作步骤: 6.8.1 生产计划主管对不合格生产订单的技术处理 菜单路径: 标准菜单 : 业务码: CO02 具体步骤演示: 步骤 1、 输入表头信息。 1-1 在下列“生产订单更改:初始屏幕”中输入表头信息:订单(10000050) ,并点击或 按回车键,显示生产订单处理前的详细信息。 SOPXXXX00300 Page 5 of 8 1-2 在上列“生产订单更改:抬头” 对话框中,并点击“功能-限定的处理- 技术完成”显示生产订单的详细信息。 1-3 点击“技术完成”显示生产订单是否进行技术处理的详细信息。 SOPXXXX00300 Page 6 of 8 1-4 点击“是”显示对生产订单进行技术处理已保存(完成)的信息 1-5 查询生产订单是否进行技术处理,在“生产订单更改:抬头” 对话框中,显示生产 SOPXXXX00300 Page 7 of 8 订单状态由“REL 转为 TECO” ; 1-6 点击显示生产订单已技术处理实现。 SOPXXXX00300 Page 8 of 8 报表需求报表需求 偏 差 处 理 单 不合格品报废单 权限需求 权限需求 车间工作中心人员:生产订单的报废确认,查询及修改; 生产部计划主管:查询、修改生产订单; 生产总监、质保部,生产部经理:显示生产订单。 相应管理细则 相应管理细则 SMP-QMQD006-00-不合格品控制规程 :规定了例行、非常规不合格品的处理方式。 不合格品报废规程 :规定了各种不合格品的处理方式。
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