Formel-Q 第七版过程审核条例 过程要素P5—供方管理

1、Formel-Q 第七版过程审核条例 VDA 6.3 过程审核 Formel-Q 第七版过程审核条例 VDA 6.3 过程审核（第2版，2010）（第2版，2010） 过程要素P5过程要素P5供方管理供方管理 放行的、有质量能力 的供方 在供应链中考虑顾 客要求 来料正确， 储存适当 产品和过程开发的 实现P3.5/P4.8 P4 过程分析/生产 效果 与供方约定的供货绩效目 标？ 效果 与供方约定的供货绩效目 标？ 工作内容 采购的产品与服务的批准 工作内容 采购的产品与服务的批准/放 行？ 放 行？ 过程支持 员工资质满足相应的岗位要求 过程支持 员工资质满足相应的岗位要求 P5 供方管理供方管理 物质资源 （对于采购的产品 物质资源 （对于采购的产品/服务）约 定的质量得到保障？ 服务）约 定的质量得到保障？ P5 供方管理 P6 P5-什么得到了保障？ 批量生产过程中只与获得许可/批准的供方合作 整个供应链都明确顾客的要求，并且加以落实 采购的产品满足约定的顾客要求 P5-评价提问一览表 * 针对采购范围约定的质量是否的到保障？ *5.5 是否按照实际需要对进厂的货物进行了储存

2、 5.6 * ZI * 在供应链上是否考虑到了客户要求？ 5.2 * 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开 展合作？ *5.1 * 针对具体的任务，相关的人员是否具备资质， 是否定义了责权关系 5.7 * 针对采购范围，是否获得了必要的认可？ *5.4 是否与供应商就供货绩效 约定了目标，并且 加以了落实？ 5.3 RIKOPV 供方管理 5 过程应满足如下框架条件（VDA 12 过程导向） 必须有人对该过程负责（过程责权关系PV） 过程必须在考虑到顾客要求的基础上以目标为导向（目标 导向ZI） 重要住处应被及时且全面的告知必要的人员（联络沟通 KO） 过程中的风险应被识别并且加以考虑分析（风险导向RI） VDA6.X系列 文献 VDA 13 VDA文献： 新零件成熟度 保障 依照汽车行业 SPICE开展的 软件评价 供应商会议/定期管理 在供应商选择方面， 提交定义且记录在案 的选择标准 针对不符合选择标准 的供应商，证明支持 计划 评价质量管理体系的 质量证明，例如审核 结果/供应商证书 在确定供应商之前，必须出具针对 质量管理体系的评价（认证/评 审）。 必须提供如下证据：根

3、据顾客项目 计划表中的选择标准，及时地开展 了规划，以便对新供应商进行选择 以及评价。 在量产过程中，必须确保只和合适 的供应商开展合作。 对于与内部选择标准不相符的情 况，必须确定进一步的应对措施。 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？ * P5：供方管理：供方管理 1 其他客户/OEM的质量 能力评价（自评，审 核） 跨部门的质量绩效评 价（质量/成本/服 务） 影响到特殊特性的供 应商的认可（审核） 针对现有的供应商，必须重视质量 绩效评价过程中所积累的经验。必 须确认和评价供应链上的风险，通 过合适的措施加以降低（紧急状况 策略）。必须在供应商选择过程中 的所有阶段，规划并落实过程审核 或者类似的考察方法（取决于零部 件的风险等级）。 必须确保供应商具有足够的产能 注意事项（输 入输出

4、）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？ * P5：供方管理：供方管理 2 同样适用于： 开发供应商/原型件供 应商 非物质类产品，例如 软件的供应商 设备，机器，模具供 应商 服务合作伙伴/外部实 验室 外协（企业本身或者 外部企业） -上述要求同样适用于产量发生变 更的情形 FQF: 外包过程(例如外部供应商， 其他独立的生产场所等），外协过 程也需要考虑 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？ * P5：供方管理：供方管

5、理 3 VDA 4 VDA 13 VDA 16 VDA 19 VDA 文献： 新零件成熟度 保障 要求/公差/时间表/过程验 收/放行（认可）/投诉等的 传递，同时保证变更管理 委托单据可以包括如下的注 意事项： 来自零部件或者构件设计任 务书的、来自质量管理协议 以及其他有效的规则手册的 要求 对于供应链上的供应商，必 须在委托及其工作表现方 面，加以控制和监控（取决 于零部件的风险等级）。 对应的接口已经确定并且加 以了保证。 对客户要求的传递必须加以 规范，并且保证准确明白。 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风险，可能 存在的要求和证明方面的示 例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风险，可能 存在的要求和证明方面的示 例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？在供应链上是否考虑到了客户要求？ P5：供方管理：供方管理 1 其他日常联络沟通证明同样，还应考虑到变更管 理。 FQF：在供应链的每一个阶 段要认命一位产品安全责任 人(PSB)。 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风险，可

6、能 存在的要求和证明方面的示 例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风险，可能 存在的要求和证明方面的示 例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？在供应链上是否考虑到了客户要求？ P5：供方管理：供方管理 2 VDA 2 VDA 4 研讨会（跨部门的工 作小组） 为质量，价格和服务 制定可以测量的目标 参数，包括： 在提高过程可靠性的 同时降低检验开销 降低废品率（内部/外 部） 降低周转库存 必须和所有供应商就供货绩效进 行约定并且确保落实，从而实现 产品的持续改进（质量环） 出现偏差时，则必须约定措施， 并且在期限内对措施的具体落实 开展监控 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.3是否与供应商就供货绩效 约定了目标，并且加以了落实？是否与供应商就供货绩效 约定了目标，并且加以了落实？ 1 P5：供方管理：供方管理 提高顾

7、客满意度 在零缺陷战略的框架 下，降低ppm率（至 少以年为统计周期） 避免计划外运作 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.3是否与供应商就供货绩效 约定了目标，并且加以了落实？是否与供应商就供货绩效 约定了目标，并且加以了落实？ 2 P5：供方管理：供方管理 VDA 2 VDA 4 VDA 文献： 新零件成熟度 保障 客户信息（技术规 范，标准，测试和检 验规范） 工程样件，试验认可 符合VDA vol. 2的 PPAP报告 对于所有采购范围，必须在批量 生产之前进行认可。 除非另有规定，否则，对于模 块，供应商应当全权负责对所有 单独组件的质量进行监控。 必须证明从客户一直到下级供应 商的连贯的变更管理。 FQF：材料和质量（重量）的文件 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的

8、产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.4针对采购范围，是否获得了必要的认可？针对采购范围，是否获得了必要的认可？*1 P5：供方管理：供方管理 特殊特性能力的证明 遵守欧盟安全说明书 和“汽车制造业需要 声明的材料清单-零部 件和材料的成分” （IMDS/REACh） 可靠性评价 再评定检验/报告 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.4针对采购范围，是否获得了必要的认可？针对采购范围，是否获得了必要的认可？*2 P5：供方管理：供方管理 VDA 2 VDA 4 VDA 5 -质量管理协议，包 括事态升级机制 - 质量会议纪要 -改进计划的约定以 及跟踪 -对缺陷重点/问题 供应商展开评价 - ppm评价，8D报告 必须在定义的时间段内验证供应商 的能力和绩效，结果必须记录在报 告中（供应商目录），并加以评 估。如果结果不合格的话，要确定 资

9、质培训计划。对于措施的具体落 实，要加以证明。 为了监控采购范围的质量，要定期 开展检验，并对结果做好记录以及 评价。 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.5针对采购范围约定的质量是否的到保障？针对采购范围约定的质量是否的到保障？* 1 P5：供方管理：供方管理 - 原材料和成品的足 够的检验可能性（内 部和外部实验室、检 验装置，根据 ISO/IEC17025的要求 展开的检验） - 提供的检具/夹具工 装 - 图纸/订货要求/技术 规范 对于涉及安全的零部件，必须和供 应商就过程和检验的操作，以及结 果的记录和保存，制定特别的约 定。 根据客户要求，开展再评定检验。 应按照规定，存放检验和测量工 具，并且合理的设计检验工位（损 伤，污染，空调，照明，秩序，清 洁度，噪音） 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.5针对采购范围约定的质量是否的到保障？针对采购范围约定的质量是否的到保障？* 2 P5：供方管理：供方管理 -就检验方法，检验 流程，检验频度达成 一致 - 能力证明 - 再评定检验/报告 -检验证书 同样适 用于： 供应商自己生产的零 部件/延长的工作区域 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求 注意事项（输 入输出）和 参考文献 根据具体的产品风 险，可能存在的要求 和证明方面的示例 最低要求/有关的问题点有关的问题点 P5.5针对采购范围约定的质量是否的到保障？针对采购范围约定的质量是否的到保障？* 3 P5：供方管理：供方管理 包装， 仓储管理系统， 以批次为单位取用， 整洁和清洁， 气候条件， 防止损坏/污染/腐蚀， 标识（可追溯性/检验 状态/作业顺序/使用状 态） 要将到货原材料和承载器具按照送 货状态入库，同时避免原材料受损 或者混料。 确保存疑的/

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