Q／SF.A-2002 质量保证手册(A版)

1、 1 江西山峰日化有限公司标准 Q/SF.A-2002 Q/SF.A-2002 质量保证手册 (A 版) 拟制： 日期：2002 年 6 月 25 日 审核： 日期：2002 年 6 月 26 日 批准： 日期：2002 年 7 月 10 日 发放编号： 受控状态： 2002 年 7 月 12 日发布 2002 年 7 月 15 日实施 江西山峰日化有限公司发布发布 2 0.1 目录 标题 ISO9001-2000 标准条款对照 0.1 目录 0.2 企业简介 0.3 质量保证手册的管理 0.4 质量保证手册发布令 0.5 质量方针批准令 0.6 管理者代表任命书 0.7 更改页 1 范围1 1.1 总则1.1 1.2 应用1.2 2 引用标准2 3 术语和定义3 4 质量体系要求4 4.1 总要求4.1 4.2 文件要求4.2.1 4.2.2 4.2.3 文件控制程序 4.2.3 4.2.4 质量记录控制程序 4.2.4 5 管理职责5 5.1 管理承诺 5.1 5.2 以顾客为关注焦点 5.2 5.3 质量方针 5.3 5.4 质量管理体系策划控制程序 5.4.1 5.4.2 5.

2、5职责、 权限和沟通 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 管理评审控制程序 5.6 6 资源管理6 6.1 资源的提供 6.1 6.2 人力资源控制程序 6.2 6.3 基础设施控制程序 6.3 6.4 工作环境控制程序 6.4 7 产品实现 7 7.1 产品实现的策划控制程序7.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 7.4 采购控制程序7.4 7.5 生产和服务提供控制程序 7.5 7.6 监视和测量装置的控制程序7.6 8 测量、分析和改进8 8.1 总则 8.1 8.2.1 顾客满意度测量程序8.2.1 8.2.2 内部质量审核程序8.2.2 8.2.3 过程的监视和测量控制程序 8.2.3 8.2.4 产品的监视和测量控制程序8.2.4 8.3 不合格品控制程序8.3 8.4 数据分析控制程序8.4 8.5改进控制程序8.5.1 8.5.2 8.5.3 附录 A 组织机构图 附录 B 职能分配表 3 0.2 企业简介 公司地址： 邮政编码： 电话号码： 传真号码： 4 0.3 质量保证手册的管理 质量保证手册规定的内容是公司质量管理工作的法规和准则,全体工作人

3、员均应遵守,以确保质量管理体系持续、有效地运行。 质量保证手册由信息资源科负责编制，管理者代表审核，总经理批准后颁 布。 质量保证手册的发放由信息资源科负责，对内发放范围为：公司管理层、 部门主管、业务骨干。对内发放的手册为受控版本，对外发给第三方认证机构 的手册亦为受控版本，并加盖“受控”印章。对外发给顾客和其它部门的为非 受控版本，非受控版本不作标识。 受控版本质量保证手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改、 复制。当离开公司时应办理交还手续。 质量保证手册若需要更改时，采用划改或换页的形式进行。所有更改由信 息资源科统一实施和记录。 当质量保证手册经过重大或多次更改，或者公司质量管理体系发生重大调 整时，由管理者代表提出换版申请，经总经理批准后实施。 5 0.4 质量保证手册发布令 本手册是依据 GB/T19001-2000质量管理体系要求国家标准的有 关要求制定的，它阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量管理体系 提出了具体要求，本手册适用于公司“山峰牌”家庭卫生杀虫系列用品的生产 和服务。 本手册自 2002 年 7 月 15 日起正式实施。 本手册是公司质量

4、管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是公 司对所有顾客的承诺，公司的所有员工自本手册实施之日起，必须严格遵照执 行。 总经理： 2002 年 7 月 12 日 6 0.5 质量方针批准令 公司的质量方针: 公司的质量目标: 公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执 行。 总经理： 2002 年 6 月 22 日 7 0.6 管理者代表任命书 0.6 管理者代表任命书 今任命 XXXXXX 同志为公司管理者代表，其职责是： 1、 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3、 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识； 4、 代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。 望公司有关人员服从安排，共同履行质量职能，确保质量管理体系有效运 行。 总经理： 2002 年 6 月 20 日 8 0.7 更改页 序号 更改 页次 更改状态 更改条款更改单号 更改人 日期 生效 日期 备注 划改 换页 9 1. 范围 1. 1 总则 本手册是依据 GB/T19001-2000质量管理体系要求标准

5、的要求和公 司的实际情况相结合而制定的；本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对 质量管理体系的各项要求作了具体规定；本手册适用于公司“山峰牌”家庭卫 生杀虫系列用品的生产和服务。 1. 2 应用 根据公司及其产品的特点：由于公司生产的“山峰牌”家庭卫生杀虫系列 用品均按国标进行生产和销售， 为此， 公司对 ISO9001-2000 标准中 7.3 条款 “设 计和开发”的所有要求进行删除；另外公司生产过程中既无特殊过程，又无顾 客提供的财产，故公司对 ISO9001-2000 标准中 7.5.2 条款“生产和服务提供过 程的确认”和 7.5.4 条款“顾客财产”的要求进行删除。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为标准的条文。本标 准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探 讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语 （idtISO9000：2000） GB/T19001-2000质量管理体系要求 （idtISO9001：2000） 3. 术语和定义 本手册采用 ISO9000:2000

6、标准的术语和定义。术语标准未涉及的术语、 定义、简称等沿袭行业及公司习惯用语。 10 4. 质量管理体系 4.1 总要求 公司按照 ISO9001:2000 标准的要求建立了质量管理体系，形成文件，加以 实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下述要求： a )公司对建立质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的文件。 这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活 动的子过程； b)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、 监控、测量分析等对过程进行管理； c )对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目 标； d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结 果，并进行持续的改进。 e)公司“山峰牌”气雾杀虫剂的生产为外包过程。按本手册采购控制程 序中相关要求进行控制。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.1.1 公司按照 ISO9001:2000 标准的要求和自身的实际情况，编制了适宜的 文件以使质量管理体系有效运行。公司的质量管理体系文件分成三个层次，第 一层次为质量保证手册（含质量方

7、针和质量目标及程序文件） ，第二层次为技术 标准、工作标准和管理标准等其他质量文件，第三层次为各类质量记录文件。 a )质量保证手册是论述公司质量方针、目标，描述质量管理体系的纲领 性文件，覆盖了 GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000 标准中（除 7.3、7.5.2、 7.5.4 条款之外）的全部要求，规定了各质量过程的目的、范围、职责、实施方 法和控制要求，各级人员应严格遵守。 b)第二层次文件（包括国家标准、行业标准和企业标准及作业指导书、检 11 验规程、岗位职责和任职要求、各项管理制度等）是基础性文件，是指导执行 人员工作的主要依据。 c）质量记录是一种特殊文件，是产品达到要求和质量管理体系有效运行 的客观证据。 4.2.1.2 文件的规定应与实际运作保持一致， 随着质量管理体系的变化及质量方 针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充 分性和适宜性，具体执行文件控制程序和质量记录控制程序的有关规 定。 4.2.1.3 文件的详略程度应取决于公司的规模、产品类型、过程复杂程度、员工 能力素质等，应切合实际，便于理解应用。 4.

8、2.1.4 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘或照片、样件等，都应按文 件控制程序的有关规定管理。 4.2.2 质量手册 按照 ISO9001：2000 标准的要求和公司的实际情况，由管理者代表组织编 写了公司的质量保证手册，其内容包括如下： a )描述了公司质量管理体系的范围，如果存在删除则必须说明删除的标准 条款和删除的合理性。 b )应包括形成文件的程序或引用形式文件的程序和其他形式文件的目录。 c )对经识别和建立的质量管理体系的过程之间的相互作用及顺序给予表 述。 12 4.2.3 文件控制程序 4.2.3.1 目的 确保与质量管理体系有关的文件得到有效控制，保证各相关场所使用有效 版本的文件，防止使用失效和作废的文件。 4.2.3.2 适用范围 适用于质量管理体系运行过程中有关文件，包括适当范围的外来文件（如标 准、法规等） 。 4.2.3.3 职责 4.2.3.3.1 总经理负责批准公司质量保证手册和其它质量管理体系文件。 4.2.3.3.2 管理者代表负责组织编写质量保证手册，并负责审核质量保证手册。 4.2.3.3.3 各分管领导负责审核所辖部门编制的质量管理体系文件。 4.2.3.3.4 各部门负责本部门管理文件和技术文件的编制、更改和管理。 4.2.3.3.5 信息资源科归口管理公司质量管理体系文件并负责公司质量管理体 系文件的发放和质量保证手册的更改和管理。 4.2.3.4 工作要求和程序 4.2.3.4.1 文件的分类和编号应易于识别 a) 由信息资源科制定文件编号规则 ，经总经理批准后发布执行。文件编 号均由信息资源科按照文件编号规则执行。 b) 文件和资料分为如下几类： A 类：质量保证手册（含质量方针和质量目标及程序文件） ； B 类（管理文件） ：各级岗位要求的规定（如：岗位职责和任职要求） 、各项 管理制度等； C 类（技术文件） ：如设计输出的图纸、图样和技术规范、采购文件、操作指 导书，检验文件、工艺文件、质量计划等； D 类（外部文件） ：有关标准、法律法规、顾客提供的设计图纸和图样等。 E 类：各类质量记录 13 4.2.3.4.2 文件的编写应保持清晰 a) 质量保证手册由管理者代表组织编写。 b) 其他管理文件和技术文件由各部门负责编写。 4.2.3.4.3 文件发布前应审

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