420编号工艺纪律检查表
3页1、工艺纪律检查表工艺纪律检查表 序 号 序 号 检查检查 项目项目 标 准 分 标 准 分 检查内容检查内容结 果结 果被检查人被检查人 实 得 分 实 得 分 5 1.工艺文件是否齐全、破损、 看不清,是否理解和被执行? 5 2.工艺文件是否符合现场加工, 是否有指导性? 53.作业流程是否清楚? 1 文件和 资料 5 4.生产记录单是否记录规范, 正确? 5 1.设备是否按规定进行定期维护, 是否正确填写记录? 52. 工位器具是否按要求配备? 2 设备和 工装 53.工装夹具是否定期保养? 5 1.是否按要求进行自检,检验方法 是否正确? 52.是否进行了首检? 5 3.出现不合格时的流程是否熟悉, 是否会调整程序或夹具? 3生产 5 4.操作员工是否按照工艺文件操作, 操作是否规范? 4物流5 1.产品标识是否清楚,产品区域 是否清楚不易混料? 51.检具是否齐全,有效? 52.产品是否有明确的检验状态? 5检验 5 3.是否有关键数据?是否进行了 SPC控制?是否对异常点进行了分析? 51.现场是否有脏物、水渍等? 52.产品放置是否整齐?6区域5S 53.产品是否按规定标识并
2、区分放置 ? 51.是否穿戴好安全防护用品? 7 安全 生产 5 2.是否知道设备安全操作规程? 安全防护设备是否正在使用? 被检查工位综合得分 整改项目及完成 期限 负责人: 日期: 整改措施及完成 情况 负责人: 日期: 检查日期: 检查人员: 记录人: 工艺纪律管理制度工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见工艺纪律检查表工艺纪律检查表 1.车间主任会同检验员,工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次,并将检查情况报制 造部,品管部,技术部 2.2 .在副总的领导下,技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查,按检查结 果填写工艺纪律检查表并进行汇总,提出处理意见。 1 工艺纪律 11 生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作,任何部门和个人均无 权擅自变更生产工艺。 12 各产品工艺技术文件的变动更改,必须经公司技术部下达的书面修改通知书,经副总签字批准后方可生效。 13 由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时,或原有工艺已不能适应产品质量要求时,应由技术部会同 车间进行修
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