1.5万只肉羊养殖基地扩建项目可行性研究报告

1、目 录第一章 总论11.1项目概况11.2报告编制依据及研究内容31.3研究结论41.4主要技术经济指标5第二章 项目建设的背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性9第三章 场址和建设条件123.1场址现状123.2主要建设条件13第四章 工程建设方案184.1项目建设目标184.2建设内容及规模184.3工程技术方案194.4主要建设工程49第五章 环境保护525.1编制依据、环境保护原则及标准525.2环境现状545.3环境影响545.4综合治理及措施57第六章 节能分析596.1节能设计596.2能耗分析606.3节能措施61第七章 劳动安全与消防63下载后可任意编辑，修改7.1劳动安全637.2消防64第八章 组织机构与项目管理658.1组织机构658.2项目管理66第九章 工程招标及项目实施进度709.1工程招标709.2实施方案及进度72第十章 项目管理与建设进度计划7210.1项目运作模式7210.2招投标管理7310.3工程监理7310.4物业管理7310.5建设进度计划7310.6销售计划74第十章 投资估算与资金筹措7410.1 投资估算依据7410

2、.2 投资估算7410.3 资金来源78第十一章 财务评价7911.1 财务评价依据7911.2 营业收入、营业税金和附加估算7911.3 总成本及经营成本估算8011.4 财务效益分析8111.5 不确定性分析8113.6 财务评价结论83第十二章 社会效益评价8412.1社会效益评价8412.2评价结论85第十三章 风险分析8613.1主要风险因素的识别8613.2风险程度分析8713.3风险评估8913.4降低风险的主要措施90第十四章 结论和建议9114.1研究结论9114.2建议92目 录一、合作社基本情况1（一）合作社概况1（二）运营状况21.主业发展情况：22.2010年财务及分配情况2（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况3二、项目立项背景4（一）必要性分析41. 项目建设是发挥专业合作社服务优势，完善区域农业产业链条的需要。42. 项目建设是调整产业结构的需要。43. 项目建设是保护生态环境，实现可持续发展的需要。54.项目建设是其自身发展的需要。5（二）优势分析61.丰富的饲料资源6（三）市场分析71.市场供求现状及前景分析72.市场竞争优势分析103. 市场

3、风险分析及对策10（四）合作社成员对申请项目的支持情况11三、项目目标12（一）合作社现有生产能力及规模12（二）项目目标12四、项目建设方案14（一）主要建设内容141.建设地点142.技术路线（农艺措施）及流程144.设备购置165.设施建设166.种畜购进177.科技措施17（二）主要技术参数17（三）项目涉及的相关环保措施181.主要污染物182.处理措施18（四）项目组织与管理191.建设期机构设置及职责192.经营期机构设置及人员配备193.工程进度安排204. 管理措施22五、投资估算与资金来源24（一）总投资估算241.投资估算依据242.投资估算24（二）资金来源251.中央财政资金252.地方财政配套资金263.自筹资金及来源26（三）财政补助资金使用和管理261.财政补助资金主要支持的环节262.自筹资金的使用和管理27六、效益分析28（一）效益分析依据28（二）经济效益291.项目投入产出情况292.成员增收情况303.可分配盈余及分配情况30（三）社会效益分析301.壮大主导产业，促进结构调整分析302.与农户利益联结机制分析313.带动基地分析324.带动就

4、业分析33财政补助合作社项目申报单位基本情况表342.投资估算汇总表352-1.设施投资明细表362-2.设备投资明细表372-3.科技措施投资明细表382-4.流动资金测算表393.财政资金使用明细表404.盈余及盈余分配表414-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表424-2.成本费用测算表43附图451.项目区位示意图452.项目规划或平面布局图46一、合作社基本情况（一）合作社概况1.成立时间：2009年3月23日2.所在地：科左中旗图布信苏木乌兰灯嘎查2.成员及出资构成：合作社由吕殿发、徐广玉、徐广林、云长江、吴广富等出资组成，现有社员80人，注册资本30万元。3.收入分配机制：按每人实际出资入股比例进行收入分配。4.荣誉及认证：科左中旗第十三届人大代表。5.法人代表情况：吕殿发，科左中旗天运养殖专业合作社法人代表，高中毕业，多年从事良种基础肉用母羊繁育研究，有着丰富的肉羊养殖经验，农副产品经纪人。6.管理机构设置：合作社内设理事会、监事会、繁育部、饲养部、销售部、外联部。7.办公条件及工作人员情况：合作社设有办公地点，位于科左中旗图布信苏木乌兰灯嘎查，现有办公室115

5、平方米。合作社现有工作人员7人，其中专业社理事长1人，副理事长1人，会计员1人，出纳员1人，保管员1人，专业技术人员2人。8.制度建设。合作社制度健全，管理运行规范。合作社现有主要制度为财务管理制度、理事会议事制度、社员代表大会制度、盈余分配制度等。（二）运营状况1.主业发展情况：科左中旗天运养殖专业合作社主要业务范围为：组织成员开展肉羊养殖、销售，为成员提供饲料供应、技术、信息咨询服务。合作社从成立以来，依托区内外各大肉食屠宰企业和肉食品加工企业，以建立一流的肉羊养殖专业社为发展目标。 已经由最初的5人组成的小型肉羊养殖合作社发展到入社社员达到80人，成为目前拥有基础母羊2400只，种公羊80只，年售出肉羊3120只，年销售收入180万元,实现利润37万元的大型肉羊养殖专业合作社。科左中旗天运养殖专业合作社目前的运作方式及管理是：所有肉羊由合作社统一购进，统一防疫、统一饲料配方、统一销售，集中管理，分别饲养。在科左中旗天运养殖专业合作社的带动下，申请入社的养殖户不断增多。目前，入社成员已经达到80户，带动农户近500户。专业合作社在今后的发展中，将不断提升管理水平，努力为社员提供更优

6、质的服务，以社员增收为目的，不断扩大规模，推动左中肉羊养殖专业健康、快速发展。2.2010年财务及分配情况表1-1，2010年财务及分配情况表单位：万元项 目2010年资产总额863.39固定资产净值695.36流动资产168.03负债总额24.33所有权益839.06实收资本金30.00总销售收入179.26净利润37.31二次返利30.76资产负债率2.82净资产收益率4.44%投资报酬率4.32%（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况专业合作社成立以来未受到过扶持。二、项目立项背景（一）必要性分析1. 项目建设是发挥专业合作社服务优势，完善区域农业产业链条的需要。科左中旗天运养殖专业合作社成立后，经过与社员、农畜产品加工、收购企业签订销售协议，成功地把农产品从基地生产到市场销售各个环节联结在一起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发展。经过几年的经营，合作社的经营规模越来越大，资金积累越来越多，社员开展肉羊养殖的积极性越来越高。本项目采取“合作社+农户”的模式进行实施和运作，可带动200户农户从事肉羊养殖，同时带动100户农民发展饲料种植产业，使产业化链条得到进一步延伸，必

7、将加快农牧业产业化发展水平。2. 项目建设是调整产业结构的需要。本项目实施后，可产生显著的经济效益，同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。3. 项目建设是保护生态环境，实现可持续发展的需要。历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了草牧场的生态环境。近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。同时由于秸杆的利用，减少了焚烧秸杆对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。4.项目建设是其自身发展的需要。项目区现有耕地面积约400万亩，草牧场约500万亩。农作物以玉米为主，发展舍饲养羊具有资源优势。合作社社员发展舍饲养殖的积极性非常高。适逢国家、自治区出台政策措施，扶持专

8、业合作社发展的有利时机，同时制定了加快发展农牧业合作社的总体规划，并提出肉羊基地建设项目。本项目投入使用后，使肉羊标准化养殖的规模进一步加大，合作社的带动作用进一步增强。5.是提高农民收入的需要小尾寒羊具有早熟、多胎、多羔、生长快、体格大、产肉多、裘皮好、遗传性稳定和适应性强等优点。3月龄即可育肥出栏，年出栏率400%以上；6月龄即可配种受胎，年产2胎，胎产2-6只，有时高达8只；平均产羔率每年达500%以上；体重6月龄可达50千克，周岁时可达100 千克，成年羊可达130-190千克。在世界羊业品种中小尾寒羊产量高、个头大、效益佳，被国家定为名畜良种，被人们誉为中国“国宝”、世界“超级羊”。它是农户脱贫致富奔小康的最佳项目之一。（二）优势分析1.丰富的饲料资源通辽市是内蒙古粮仓，玉米产量超过全区玉米产量的50%，资源条件得天独厚，同时资源的丰富，对于降低饲养成本、提高饲料质量都有一定的好处。2.扎实的畜牧业基础项目所在地是蒙古族人口集中区，较早前这里的居民以畜牧业为生，即使是农业化大发展的今天，这里还依然保持着农业畜牧业并存的局面，人们对畜牧业，特别是养羊情有独钟，有着极高的热情和丰富的经验，这就为发展肉羊养殖找到了一个基于农民心里的基础。3.销售有保障合作社与区内各大肉食品加工企业签订了长期供应合同，在保证全部收购合作社的前提下，要求合作社不断扩大肉羊养殖规模，提高肉羊供应量，这也就为合作社打造了更好的发展条件，为扩大肉羊养殖业提供了基础。4.强有力的技术支持从旗到镇，各级政府在重视肉羊产业发展的同时，还为肉羊养殖提供了强有力的技术支持。通过深入养羊户指导、举办养殖和防疫培训班、免费发放防疫药品等工作，为肉羊产业的发展提供技术上的保驾扩航。（三）市场分析1.市场供求现状及前景分析（1）世界养羊业发展趋势目前，世界养羊业生产方向逐渐从以毛为主转向以肉为主，欧洲大部分国家诸如英国、法国、德国等都是以羊肉生产为主，羊肉生产占养羊收入的90%左右，其中英国和法国所饲养的绵羊几乎都是肉用

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