TS16949质量体系审核检查单—按过程编制

1、 ISO/ TS 16949: 2009体系审核检查表 审核过程（MP）1）过程特性:是否已规定过程程的负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过程给给以定义？ 是 否过程是否已文件件化？ 是 否是否已对过程的的接口给以明明确？ 是 否过程是否被监控控？ 是 否记录是否保持？ 是是 否是否对下述有关关支持性过程程的问题加以以阐明？用什么？（原材材料、设备） 是 否由谁做？（能力力、培训） 是 否用哪些主要衡量量指标？（测测量、检验） 是 否如何做？（方法法、技术） 是 否2)管理过程、支持持性过程或子子过程3)受审核部门4)期望或要求的关关键参数、测测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 116949: 20099条款6)对审核观察到的的、证据、潜潜在或实际的的发现的描述述（审核记录录）7) 评估123M1质量管理体系策策划管理层质量管理体系的的适宜性、充充分性和有效效性质量目标是否否能反映企业业的宗旨和现现状？所策划、建立立的ISO/T169449:20009质量管理理体系是否适适宜和充分？运行是否有有效？是否存存在不足？是是否需要改进进？质量管理体系策策划5.4.24.1质量管

2、理体系过过程的识别及及其应用管理层过程的识别及其其顺序和相互互作用，过程程实现所需的的准则和方法法确定，外包包过程的识别别及其控制提供ISO/T169449:20009质量管理理体系过程清清单、流程、过过程相互作用用矩形表、过过程与ISOO/T169949:20009条款对对应关系矩阵阵图；质量手册、程程序文件和三三层文件是否否规定了过程程实现所需的的准则和方法法；质量手册是否否描写了识别别的外包过程程？有哪些过程？质量管理体系策策划质量手册VA-QS程序文件和第三三层次文件4.14.1.14.2.14.2.2质量方针管理层文件化，适宜性、符合性性评审，组织内得到沟通通，质量方针文件件化？内容是是什么？质量方针能否否体现本公司司宗旨？适宜宜性？符合标标准要求？通过什么形式式传达给全体体员工？员工工是否努力贯贯彻？质量手册VA-QS5.34.14.2.14.2.2质量目标管理层在相关职能和层层次上建立质质量目标，质量目标文件件化，内容怎怎么规定的？达标情况？目标是否定期期评审、修订订？依据什么评审审、修订？目标的评审、修修订是否体现现持续改进？质量手册VA-QS5.4.14.2.1M2明

3、确职责权限职责、权限和沟沟通 管理层有否规定职责权权限，沟通过程的建立立和有效实施施 质量手册规定哪哪些职责权限限？ 是否有清晰的组组织结构图？ 相关职能部门或或岗位的职责责是否得到规规定并形成文文件？ 受审部门的职责责是什么？ 建立什么样的机机制来进行沟沟通？质量手册VA-QS5.5551115525521155M3制定业务计划管理层经营计划目标完完成率1000产品成本质量损损失率0.5是否有考核统统计？是否按照经营营计划完成？目标完成率？业务计划管理办办法VA-QM-5501质量成本管理办办法VA-QM-55035.4.1.115.6.1.11M5管理评审管理评审管理层受审部门应为为管理评审提提供什么资料料？管理评审的输输入是否包括括下列内容： 审核结果。 顾客反馈。 过程的绩效和产产品的符合性性 预防措施和纠正正措施的状况况 以往管理评审的的跟踪措施 可能影响质量管管理体系的变变更 改进的建议。管理评审的输输出是否完整整并形成文件件？有无评审记录录和形成的其其他文件？“管理评审报报告”中有无管理理体系适宜性性、充分性和和有效性的结结论？是否提出了需需要加以修正正的方针、目目标和管

4、理体体系的其他过过程？有无不符合，是是否提出了纠纠正要求？管理评审控制程程序VA-QP-55015.65615611156 2562115631：符合（合格格）；2：需需改进；3：不符合（不不合格）。内审员签名 IISO/ TTS 169949: 22009体系系审核检查表表 审核过 程1）过程特性:是否已规定过程程的负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过程给给以定义？ 是 否过程是否已文件件化？ 是 否是否已对过程的的接口给以明明确？ 是 否过程是否被监控控？ 是 否记录是否保持？ 是是 否是否对下述有关关支持性过程程的问题加以以阐明？用什么？（原材材料、设备） 是 否由谁做？（能力力、培训） 是 否用哪些主要衡量量指标？（测测量、检验） 是 否如何做？（方法法、技术） 是 否2)CRP的管理过过程和支持性性过程或子过过程3)受审核部门4)期望或要求的关关键参数、测测量4) 相关质量文件5)相关的ISO/ TS 116949: 20099条款6)对审核观察到的的、证据、潜潜在或实际的的发现的描述（审核记记录）7) 评估123C1市场分析与报价价C2订单与合同同评审C8交付与结算算营销

5、中心报价及时率1000，每年对市场是是否有分析和和预测评估？是否有输出出年度报告？年度对市场的的报价率有统统计？及时率率是多少？市场预测分析析报告市场分析和报价价程序VA-QP-77037.27.2.17.2.111 顾客要求（法律律、法规要求求，顾客特殊殊要求，公司司附加要求）识识别和确定营销中心合同/订单及时时评审率1000，合同/订单及及时评审率？合同履约率率？评审的结果是是否得了落实实，评审是否否有效果？顾客投诉中有有无因产品要要求评审不当当而造成的问问题？评审的结果及及后续的跟踪踪措施是否记记录？合同评审全全过程表单记记录合同、订单评评审率统计合同评审程序VA-QP-77047.2.27.2.2.1172222 营销中心产品按时交付付率是否统计计？是多少？回款率？统计交付和结算管理理办法VA-QM-77057.2 S8顾客满意度度分析营销中心有无收集和分分析顾客满意意程序信息的的规定。这些些规定是否包包括获得信息息的时机、职职责、方式、内内容以及分析析信息的方法法？这些规定能否否保证客观、公公正和可信？是否得到了了执行？顾客满意程度度明显下降时时，是否采取取了改进措施施分析中

6、发现顾顾客满意程度度明显下降时时，是否采取取了纠正措施施？纠正措施是否否有效？完整的顾客满满意度调查表表顾客满意度管理理程序VA-QP-88018.2.18.2.1.11C7客户反馈信信息的处理与与服务营销中心质量信息反馈馈过程与公司司内各部门沟沟通是否顺畅畅？能能否及及时做到顾客客满意？质量信息处理程程序VA-QQP-7099售后服务管理办办法VA-QQM-70887.5.1.771：符合（合格格）；2：需需改进；3：不符合（不不合格）。内审员签名年月日 ISO/ TSS 169449: 20009体系审审核检查表审核过 程1）过程特性:是否已规定过程程的负责人（执执行者）？ 是 否是否已对过程给给以定义？ 是 否过程是否已文件件化？ 是 否是否已对过程的的接口给以明明确？ 是 否过程是否被监控控？ 是 否记录是否保持？ 是是 否是否对下述有关关支持性过程程的问题加以以阐明？用什么？（原材材料、设备） 是 否由谁做？（能力力、培训） 是 否用哪些主要衡量量指标？（测测量、检验） 是 否如何做？（方法法、技术） 是 否2)CRP的管理过过程和支持性性过程或子过过程3)受审核部门4)期望或要求

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