审计整改方案

1、审计整改方案市审计局整改方案为认真贯彻市委有关部署要求，扎实抓好群众路线教育实践活动整改工作 落实，真正让整治“四风”成为群众满意工程，局党组根据自身查摆的“四风”方面 的突出问题及征求到的各种意见和建议，重点围绕聚焦审计为民、聚焦财政专 项资金使用绩效、聚焦班子和队伍作风建设“三个聚焦”，以及推进班子作风建 设、推进审计质量建设、推进审计结果运用、推进队伍素质提升、推进机关党 的建设“五个推进”整改行动计划，经过集体认真讨论研究，制定出整改方案， 明确整改重点、责任分工、完成时限。一、整改思路及目标（一）整改思路在整改思路上体现“处理好四个关系”:即:处理好监督与服务的关系。坚持监 督与服务并重，寓服务于监督之中，以监督促服务，以服务促发展;处理好对上 负责与对下负责的关系。把对上负责与对下负责统一起来，始终坚持客观公 正、实事求是、严格依法，在于立党为公、审计为民。处理好数量与质量的关 系。在确定审计项目时，坚持数量和质量的统一，提高审计项目的针对性和有 效性。在具体项目审计过程中，坚持质量第一。处理好微观与宏观的关系。审 计机关作为综合性经济监督部门，要实现服务于经济社会发展目标

2、，必须注意从宏观和微观的结合上发挥审计监督作用。（二）整改目标一是筑牢为民思想。坚持以人为本、人民至上，坚持立党为公、审计为 民，坚持一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，时刻把人 民群众放在心坎上。二是坚定务实作风。坚持理论联系实际，求真务实、真抓 实干，坚持密切联系群众，问审于民、问需于民，坚持艰苦奋斗，谦虚谨慎、 戒骄戒躁，厉行节约、反对铺张浪费。三是弘扬清廉本色。严格执行审计“八不准”纪律，严格约束自我行为，严 格规范权力行使，坚决反对一切消极腐败现象，自觉做到廉洁从审。四是密切党群关系。通过群众帮党员、干部治作风之病，党员、干部帮群 众解民生之难，实现干部爱护群众、群众拥护组织的良性互动，形成干部群众 同心同德、党群关系和谐融洽的生动局面。五是建立长效机制。坚持问题导向，着力防止和克服党员干部“四风”方面 存在的突出问题，着力推进班子思想作风建设、推进、推进审计质量建设、推 进审计成果运用、推进队伍素质提升、推进机关党建，并在完善规章制度上见 成效。二、整改内容(一)形式主义方面的问题。1. 在审计项目立项时，问审于民的形式比较单一，范围还不够广。民生项目 审计

3、深度和广度不够，对审计过程中查出的问题跟进抓整改缺乏坚持和有效的机制，致使审计效果不明显，还有群众对部分审计 项目不满意。整改措施:(1) 出台全市审计机关全面推进问审于民工作意见。在审计项目立项、 实施、报告、整改过程中，采取现场咨询、网上征求意见、发放问卷调查表等 多种形式，广泛倾听民声、吸纳民意。每年底向市委、市政府、人大、政协、 市纪委以及市政府各部门和各区政府发函，报告本年度审计工作情况，并征集 下年度审计项目;邀请民主党派人士、行风监督员、特约审计员和被审计单位财 务负责人参加座谈会，听取他们对审计工作的意见和建议，使审计项目安排更 加贴近群众生活、贴近群众需求;在南京日报、局门户网站等媒体和城市广 场向全社会公开征集审计项目，并将最受关注的项目列入年度审计项目计划， 及时组织实施。(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2014年 12月底前)(2)坚持重 点民生项目和资金必审，每年重点选取社会保障与福利、社会事业和环境保护 类专项资金项目开展绩效审计。(3) 每年安排的民生项目占全年计划的三分之一以上。(4) 对财政专项资金投入大、社会关注度高，涉及公共利益和民

4、生的城市基 础设施、保障性住房、学校、医院等重大项目实施跟踪审计。(5) 对全市集体土地征地拆迁进行全覆盖、全过程的跟踪审计。(6) 出台进一步加强集体土地房屋拆迁跟踪审计工作的实施意见，进一 步规范农村集体土地房屋拆迁补偿安置行为，切实维护被征地拆迁农民的合法 权益。(7) 加大审计力度，增强“案源”意识，坚决查处和揭露挤占挪用、滞留截 留、损失浪费等违纪违法行为，维护社会稳定和人民群众利益。(牵头领导:徐卫平、朱益强;责任部门:法规处、农环处;完成时限:2014年 12 月底前)2. 审计结果公开时间、公开方式、舆情收集反馈等跟进上存在薄弱环节，与 人民群众的期望还有一定的差距，人民群众还不满意。审计宣传不够，社会上 还有人不理解、不了解审计。整改措施:(1) 修订完善审计公开工作办法。公告的形式主要有门户网站、政府网 站，报刊、广播、电视等主流媒体，新闻发布会、新闻通气会等。公告的内容 主要包括审计机关信息、审计业务信息等，审计结果公告主要包括:被审计单位 基本情况及总体评价、审计发现的主要问题、审计建议和被审计单位的整改情 况。(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2

5、014年 12月底前)(2)制定审 计机关开放日计划。8月份、12 月份的第一周的周二全面向社会开放。通过陈 列室收藏的实物、图片、展板向公众介绍南京审计机关的历史沿革、职能变迁 和工作成效。通过视屏，滚动播放各业务处室的工作职能、联系方式及审计计划安排和执行等情况。定向 邀请部分人大代表、政协委员等各方面代表参加开放日活动。在一楼大厅设置 报刊杂志阅读茶座，以及宣传资料架，供社会公众查阅、选取。(3)每年制定宣传计划，除加强系统内宣传外，重点是加强当地媒体的宣传。(4)结合审计机关成立 30 周年，与南京日报联合举办继承、创新、发展为主 题的座谈会。邀请局机关老领导代表、曾在局机关工作过的干部、建局期间工 作的老同志、被审计单位代表、市民代表、媒体代表等，以继承、创新、发展 为主题召开座谈会。(牵头领导:徐卫平;责任部门:办公室;完成时限:2014年 12月底前)3. 绩效审计的比例不高，绩效评价不够全面、深刻。整改措施:(1) 拓宽专项资金审计覆盖面，每年按市财政预算安排的专项资金总量选取 30%纳入年度审计计划，每 3-5 年对市财政预算安排的专项资金轮审一遍。(牵头领导:万晓义

6、;责任部门:财政处;完成时限:2014年 12月底前)(2)每年选 取部分重点专项资金从项目申报、资金拨付、资金使用及管理和项目成效四个 方面进行全面绩效审计。(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2014年 12月底前)(3)加强与南京审计学院等高等院校、科研机构的合作，提升绩效审计水 平。(牵头领导:徐卫华;责任部门:法规处;完成时限:2014年 12月底前)4.贯彻落实 上级的工作部署，还存在以文件贯彻文件、以会议贯彻会议的现象。有的工作 虽然有部署，但缺乏检查落实。整改措施:(1) 大力精简会议、文件和应酬性活动，集中精力抓好工作落实。(2) 制定进一步明确信息和公文办理流程的通知。简化公文审批环节， 控制发文数量和文件字数。(3) 出台会议管理办法。加强会议的审批控制，主持会议的部门需提前申 请，会期控制在半天内，报批后实施。严格控制由区局主要领导参加的系统综 合性会议。严格控制会议费用，各类会议一律不布设花草、不制作背景板，不 摆水果、香烟，不发放礼品、纪念品，不制作非纸质专用材料袋、不发笔和记 录本。会议期间安排工作餐，不得超标准宴请。(牵头领导:施卫国;责任部

7、门:办公室;完成时限:2014年 12月底前)5. 制度执行不到位，有的还停留在写在纸上、讲在嘴上，落实不到行动上的 现象。比如，局领导每周三上午的信访接待日制度不了了之。整改措施:继续执行周三上午局领导信访接待制度。局办公室每月制定局领导信访接 待值班表，并在局门户网以及局域网上公开。(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室;完成时限:2014年 12月底前)6. 下基层调查研究等不扎实，走马观花的多，对处室、区县局审计项目推进 过程中的情况了解不够，实实在在的研究问题、解决问题不够。尤其是在推进 审计转型方面，步伐不够快，方法不够多，效果不够明显。整改措施:(1) 出台局领导班子密切联系群众制度。每年结合年度重点审计项目， 深入审计点、挂钩联系点、企业、社区和农村等开展专题驻点住户5-7 天。每 年帮建一个社区或农村党组织，每年选1 个社区或农村开展“联系一户困难家 庭”的入户帮扶活动。(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室、机关党委办公室;完成时限:2014 年 12 月底前)(2) 建立领导班子成员工作联系点制度，局领导每年深入审计一线的时间不 少于三分之一工作日时间。每位局领导联系

8、1个区审计局，联系周期为2至 3 年，每年到联系点集中蹲点调研指导不少于2 次。(3) 建立领导干部调查研究制度，每年 11月为调查研究月，每位局领导提交一份调研报告，并在冬训期间交流。(牵头领导:赵镭裕;责任部门:人教处;完成时限:2014年 12月底前)7. 系统内部考核过多、过细。在考核指标设定方面，标准高低与区县审计机 关的实际不能实事求是地衔接，给基层审计机关增加了负担，也造成基层审计 机关以形式对形式应付上级考核。此外，对待上级的考核有时也存在做表面文 章的现象。整改措施:(1) 修订处室综合考核办法、区县审计机关综合考核办法。重点是 搞好与江苏省审计厅综合考核的对接，并结合自身实际简化考核程序，减少考 核内容。(2) 废除信息先进个人评比、计算机案例评比、内审工作先进等单项考核评 比。(牵头领导:赵镭裕;责任部门:人教处;完成时限:2014年 12月底前)(二)官僚主 义方面的问题。1.民主决策、科学决策方面做的还不够。从审计项目计划确定到 审计方法创新，联系基层、联系群众的办法不多，渠道不广，效果不佳，还局 限于关门研究拍板的现象。整改措施:(1) 坚持并完善党组学习中

9、心组集中学习、交流研讨，促进领导干部学会运 用科学发展观分析和解决审计工作中的实际问题，自觉遵循和运用客观规律办事，努力提高领导审计事业科学发展的能力和水 平。(2) 认真落实民主集中制。重新修订党组议事规则、南京市审计局工 作规则。按照科学执政、民主执政、依法执政的要求，坚持集体领导和个人 分工负责相结合，增强领导班子的创造力、凝聚力、战斗力，切实发挥整体功 能，不断提高决策水平。(3) 加强“三重一大”事项的决策和监管，严格规范决策程序。党组书记、局 长对“三重一大”决策和监管负总责。凡是重大事项、重要决策出台前，都要坚 持走群众路线，做到听民声、集民智、护民利。在充分调查研究的基础上，广 泛征求干部群众意见。(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室、机关党委办公室;完成时限:2014 年 12 月底前)(4) 积极运用审计调查手段，注意发现经济运行中的苗头性、倾向性和普遍 性问题，并提出切实可行的意见和建议，发挥审计在全市经济发展中的预警作 用和参谋功能。(5) 结合日常审计工作，对审计发现的问题，从体制、机制层面分析原因、 提出对策，及时上报有情况、有分析、有对策的审计要情和审计信息专 报，积极为市领导提供决策服务。(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:2014年 12月底前)2.班子在选 人用人机制和办法还有一些薄弱环节和缺陷。在干部选拔任用时，对干部的全 面分析不足，对干部的绩效评价缺乏具体的有针对性的标准。也有少数埋头苦干的老黄牛式的干部不能及时提拔 使用，影响了他们的积极性。整改措施:(1) 修订干部选拔任用办法。在干部考核任用方面，重品德、重能力、重群 众公论，建立既注重群众公论又注重工作实绩的用人导向。(2) 出台加快青年干部培养工作的意见。处、科级青年干部任职三年 内，分别参加党校为期1 个月、10天的脱产轮训，每年选送其他青年干部参加 党校举办的各类专题理论学习培训。采取月度讲坛、处

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