西工区2020年重大政策和重点项目执行效果说明

1、西工区2020年重大政策和重点项目执行效果说明为全面掌握项目资金使用及管理的科学性、有效性、使用效果，以进一步加强对项目资金的科学分配，提高财政资金的使用导向，区财政聘请第三方公司对城管局河渠治理服务外包、红山办金水河植物园建设、住建局涧滨北路（华山桥纱厂西路）建设、民政局政府购买养老服务、王城大道拆迁指挥部外国语学校新建教室等5个项目开展了重点绩效评价，评价金额共计7958万元。主要针对项目开展情况、组织实施管理情况、资金使用管理情况、项目实施效果等进行评价，采用查阅资料、现场核查、问卷调查、现场访谈等方式开展，评价完成后给每个项目进行打分评级。一、2020年度重点绩效评价项目（一）金水河植物园一期项目其中：1.金水河植物园建设一期工程项目，项目单位为红山街道办事处。该项目位于洛阳市西工区金水河下游，占地160亩，包括绿化工程、给排水工程、铺装工程、箱变工程，是一项综合性配套工程。项目计划投资1703万元，实际投入资金1676万元。合同工期为2019年9月28日至2020年9月27日，因雨水天气过多，道路泥泞等影响施工进度，拖延了工期，截止2021年1月IO日除生态车位未完工外，其余

2、工程已完工。该项目的预期目标是通过实施金水河植物园一期工程项目，完成绿化工程、给排水工程、铺设工程、箱变工程，建成融合自然景观、健身运动、旅游休闲等多种元素为一体的植物园，为周边群众提供休闲娱乐的最佳去处，提高群众的幸福感。经评价，认为该项目的目标基本实现，目前建成的植物园绿树成荫，布局合理，种植品种70余种，大型树木20000余棵,花灌木9万余株，小花30万余株，草皮20000余平方，园内树苗成活率达98%以上；铺设排水管道630米；8米宽步梯已建成使用，建设乐道1300米；完成变压器安装，满足了用电需求。实现了生态效益，工程效益，环境效益及社会效益的有效统一,达到四河同治和国土绿化建设目标。（二）涧滨北路（华山桥纱厂西路）建设工程涧滨北路（华山桥纱厂西路）建设工程，项目单位为住建局。“涧滨北路（华山桥纱厂西路）建设工程”是洛阳市“四河同治”工程涧河治理工程的重要组成部分，中标单位为洛阳腾飞市政工程有限公司。该工程共分两段，一是华山桥至铁路货运线段，长度约1060米，红线宽25米；二是铁路货运线至纱厂西路段长度约1095.44米，红线宽9米；施工内容主要包含道路工程、交通工程、桥涵工

3、程、排水工程、照明工程、绿化工程等；项目计划投资6524万元，实际投资6528万元。项目计划2020年3月16日开工，2020年9月16日竣工验收。该项目的预期目标是通过对绿线内河岸进行拆违腾地、绿廊贯通、路网梳理等方法，满足涧河北岸的交通需求，贯通西环路辅路与纱厂西路（同乐桥），并设置辅路连通衡山路，将涧河北岸与涧滨北路相交的各条道路连通，以达到涧河绿线内“岸绿、路畅”的治理效果。经评价，认为该项目的目标基本实现，已按期完成华山桥纱厂西路段全部2155.44米道路的建设工程，实施拆违腾地、按照城市支路的质量标准施工，同时为方便民众出行在道路两侧配套建设了照明、绿化设施，实现了“路畅、惠民”的目标。（三）政府购买养老服务项目政府购买养老服务项目，项目单位为西工区民政局。政府购买养老服务项目是按照党的十九大报告提出的“积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境”要求，按照政府主导、社会参与、市场运作全民行动工作方针，以老年人服务需求为导向而开展的以助医、助餐、助洁、助浴和老人巡护服务（简称“四助一护”服务）为主要内容的养老服务。我区共有60岁以上老人57686人,计划总投

4、资金额450.00万元,实际中标价为412万元。服务期为2020年1月1日-2020年12月31日。该项目的绩效目标是到2020年年底积极实施养老政策，多渠道开发养老服务，努力改善养老环境，为辖区所有有需要的老人及时高效提供高质量的助餐、助浴、助洁、巡护服务，解决老人的生活难题，提升困难老人居家养老状况，提升老年人的幸福指数。经评价，认为该项目的目标完成的较好。第一类，助餐服务补贴资金315万元，全年共服务786810次。第二类，助浴服务补贴资金19万元，全年共服务13320次。第三类，助洁服务一一个人卫生护理补贴资金17万元，全年共服务22476次。第四类，助洁服务一一房屋保洁补贴资金57万元，全年共服务3946次；第五类，巡护服务补贴资金1万元，全年共服务60次。通过提供全方位的养老服务，使我区所有困难老人都有通过政府购买养老服务实现老有所依，老有所养，满足高龄、失能、独居等特困老人的基本养老服务需求，为保持社会稳定、促进社会和谐创造了良好的条件。（四）洛阳市外国语学校东校区新建教室项目项目单位为西工区王城大道拆迁指挥部。该项目位于西工区九都路涧东路口，由于原教室、大门、围墙占压九

5、都路道路红线需全部拆除，因此该新建工程主要包括教室工程建筑面积为18OnI2、大门工程高6米长12米宽3.5米、围墙工程高2.5米长40米厚度24厘米，中标单位为林州君泽建设工程有限公司。项目计划投资157万元，实际投资156万元。合同要求工程起止时间为2019年02月13日至2019年04月15日。该项目的预期目标是通过新建教室、大门、围墙工程，确保学生的出行、校园生活安全，有力改善学生的学习和生活环境，提升师生的幸福感，同时促进王城大道快速路的顺利建设。经评价，认为该项目的目标已经实现，已按期完成洛阳外国语学校新增教室2间、大门、围墙新建工程。立项程序较规范，管理制度健全，制度执行有效，取得了较好的社会效益。通过该项目的实施，不仅强化洛阳市外国语学校东校区的校园环境面貌，促进校园整体形象的改善，提升校园的美誉度和学生的幸福感，而且促使王城大道快速路的顺利建设。（五）”河渠管理工作服务外包”项目项目单位为西工区城管局。我区河渠管理包含中州渠约13.17万平方米、铁路防洪渠约0.24万平方米、邙山渠约7.68万平方米，涧河西工段约51.10万平方米，总面积约72.19万平方米，核定用工

6、人数66人，合同承包期限3年，服务周期从2019年06月17日至2022年06月16日，服务期内总金额为579万元，每年承包总费用193万元。本次评价周期为2019年06月17日至2020年06月16日。该项目的预期目标是通过实施“河渠管理工作服务外包”，聘请专业公司，切实做好“三渠一河”保洁管理工作，以实际行动实现全面化河渠管理工作，提高责任意识，进一步美化环境，以线带面，整体推进，全面提升西工区“三渠一河”环境质量，逐步达到“河畅、水清、岸绿、景美”的目标，实现城市精细化管理，全面提升城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境。经评价，认为该项目的绩效目标基本完成。一是理顺了河渠日常管理的体制机制，建立健全河渠日常管理制度，做到一天两扫，全天保洁，每天一巡查，发现问题及时整改；二是通过河渠治理，进一步提高西工区城市形象，对城市的发展、规划和沿岸人民群众的生存环境和生命安全起着重要的作用；三是可以提供一部分就业岗位，解放部分有劳动能力的社会闲散人员就业问题，能在一定程度上促进周边经济发展，有效提高居民生活水平；四是改善了水质环境、生态环境，基本完成了“水

7、清、河畅、岸美、景绿”的保洁目标。但在评价中发现该项目也存在着以下问题：（1）道路基础设施不完善。普遍存在未按要求配备垃圾箱、果皮箱，涧河段有近IOOO米路面未硬化，垃圾堆放点、垃圾池不完善；（2）工作安全性差，保洁时需要两岸双面保洁，坡面较陡，运输垃圾需从台阶由下至上运输，垃圾运输距离较长，有安全隐患；（3）工人专业性不强，保洁工人大多年龄较大，体力精力有限,且在安全生产中未全面进行专业培训，致使工作质量不高。为有效解决绩效评价中发现的项目问题，提高项目的实际效益，区财政根据问题类型联合会计师事务所研究制定整改建议，并及时将整改建议反馈给项目单位，要求其按要求积极整改到位，推动项目发挥实效，让辖区群众享受到实实在在的实惠，提高辖区群众的获得感、幸福感。（详见附表）二、财政支出绩效评价取得的成效（一）部门预算绩效评价工作效果明显通过开展部门预算绩效评价工作，有利于建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，合理配置政府财政资源，提高财政资金使用效益。（二）责任意识逐渐增强通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核部门和单位绩效目标实际完成情况、取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，花钱必问效，无效必问责，在一定程度上强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。（三）管理水平显著提高通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理,不断提高理财水平。

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