风险源识别及风险评价管理制度 A0

1、广东九次方科技有限公司文件名称：风险源识别及风险评价管理制度文件编号：JCF-WI-017版 本：A0页 码：1 OF 4编制日期：2023.10.081.0 目的对本公司能够控制和可望施加影响的危害因素进行辨识和评价， 并从中评价出重要危害因素，为建立社会责任目标，实施运行控制和改善安全卫生行为提供依据。2.0 适用范围本程序适用于公司范围内及相关方危害辨识和危险评价。3.0 定义（无）4.0 职责4.1 各部门负责辨识和评价本部门的危险因素。4.2 行政部主管负责主导危害辨识与风险评价工作，负责重要危险因素评价结果的审批， 负责对目标方案的审核。4.3 工厂负责人负责对目标方案的批准。5.0 程序内容5.1 危害因素的辨识与风险评价5.1.1 危害因素的辨识与评价范围分两大部分：5.1.1.1 公司内部：即公司各部门自身的日常办公活动以有行政管理活动范围。5.1.1.2 相关方： 即公司对行政管辖区域内建筑施工或供货商可望施加影响的活动、产 品、服务范围。5.1.2 各部门首先应按照本程序的内容和要求，分别识别出内部自身的和对口业务相关方 的能够控制和可望施加影响的危害因素， 并加

2、以判断， 评价出具有重大危害影响或 可能具有重大危害影响的因素。辨识和评价的结果应分别填写在危险源识别及风险评价一览表上，经部门负责人审核确认后提交给行政部主管批准。行政部根据各部门评估的结果形成重大危害源评价及风险控制表，并主导相关部门制订目标指标和管理方案一览表，报工厂负责人批准。5.1.2.1 危害辨识与风险评价工作每年进行一次，由行政部组织进行。5.1.3 危害源识别的方法：5.1.3.1 识别时，需注意以下危险源的分类、影响和时态状态，如下，编 制审 核批 准文件名称：风险源识别及风险评价管理制度文件编号：JCF-WI-017版 本：A0页 码：2 OF 4编制日期：2023.10.08N0分类举例影响时态状态1物理性噪音、振动、辐射、温度 （高低）、坠落、撞击、 机器切、夹、割、卷、电 击、压力、爆炸等。死亡、伤、残等过去、现 在、将来正常、异 常、紧急2化学性气体、烟雾、蒸汽、烟尘、 液体等刺激性、腐蚀性、毒 性、致癌性、破坏遗 传等。3生物性昆虫、细菌、病毒等感染、传染疾病、中 毒等4心理、生理 性、行为性搬物举重、体位不当、长 期加班、工作紧张等扭伤、骨骼、肌肉劳 损

3、、生物钟破坏、精 神损害等5其他员工上下班，出差等人体伤害5.1.3.2 公司通常采用作业条件危害评价法（D=L*E*C）D：危险等级划分；L：事故发生的可能性；E：暴露于危险环境的频繁程度；C：发生事故产生的后果；具体的识别方法如下：L：将发生事故可能性极小的分数定为 0.1，而必然要发生的事故的分数定为 10，介于这两种情况指定为若干间值，如下表：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能、但不经常1可能性较小、完全意外0.5很不可能、可能设想0.2极不可能0.1实际不可能编 制审 核批 准文件名称：风险源识别及风险评价管理制度文件编号：JCF-WI-017版 本：A0页 码：3 OF 4编制日期：2023.10.08E：暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多， 则危险性越大。连续出现在危险环境情况定为 10，非常罕见地出现在危险环境中定为 0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如下表：暴露于危险环境中频繁程序（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常

4、罕见地暴露C：发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围极大， 所以规定分数值为 100，把需要救护的轻微伤害或较小财产损失分数规定为 1，其它情况数值为 1 100 之间，如下表：发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100大灾难、许多人死亡40灾难、数人死亡15非常严重、 一人死亡7严重、重伤3重大、致残1引人注目、需要救护D：依据风险值 D 来确定风险级别，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期， 应根据其具体情况来确定风险级别的界限值， 以符合持续改进的思想。下表内容可作为风险级别界限值的参考。编 制审 核批 准文件名称：风险源识别及风险评价管理制度文件编号：JCF-WI-017版 本：A0页 码：4 OF 4编制日期：2023.10.08危险等级划分（D）D值危险程度级别320极其危险、不能继续作业5级160320高度危险、需立即整改4级70160显著危险、需要整改3级2070一般危险、需要注意2级20稍有危险、可以接受1级5.2重大风险：根据D值决定危害因素是否为可接受风险：D值在70分以下的危害因素为可接受的危险，D值在70分以上为不可接受的风

5、险，取3、4、5级被公司定为重大风险，另外以下情况可直接确定为重大风险：A. 返反法律法规的。B. 相关方有合理抱怨的。C. 曾发生过事故 ，至今未采取改善措施的。D. 直接观察到可导致危险的，且无法控制的。5.3重大风险需采取以下处理方法：（1） 目标和管理文案A. 对4级和5级风险，要制定目标和管理方案。B. 对3级风险，视情况制定目标和管理方案。（2） 运行控制 对3级-5级风险，均应制定相应的运行控制文件。（3） 应急控制对紧急状态下的风险情况，应制定应急准备和响应控制文件。5.4当决定控制措施时，或是改变现有控制措施时，应根据以下顺序来降低风险：A. 消除B. 取代或替换C. 工程控制措施D. 标识、警告或管理控制措施E. 个人防护器具。5.5各部门交本部门确认后的危害识别及风险评价，要即时的向本部门员工进行宣导以便让其明确本部门的危害因素。5.6修订5.6.1重要危害因素及风险评价记录应保持其适用性，如有下列情况，应考虑重新执行鉴定重要性及优先等级，以更新记录：5.6.1.1公司产品、服务或活动有明显变更的5.6.1.2法律法规变更时5.6.1.3项目新、改、扩建时5.6.1.4相关团体意见或要求发生改变的5.6.1.5主要客户意见变更时。6.0相关文件无7.0相关表单记录 7.1危险源识别及风险评价一览表 7.2重大危害源评价及风险控制表 7.3目标指示和管理方案一览表编 制审 核批 准

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