化工产品公司绩效与薪酬管理规划【参考】

泓域/化工产品公司绩效与薪酬管理规划 化工产品公司 绩效与薪酬管理规划 xx（集团）有限公司 目录 一、 项目基本情况 3 二、 公司概况 8 公司合并资产负债表主要数据 9 公司合并利润表主要数据 9 三、 绩效计划的内容 9 四、 绩效计划的作用 10 五、 绩效评价指标的构成与分类 13 六、 绩效评价指标体系的设计步骤 16 七、 全面报酬战略 18 八、 传统的薪酬战略 29 九、 战略性薪酬管理的基本步骤 33 十、 战略性薪酬管理的原则及内容 35 十一、 影响薪酬战略决策的因素 38 十二、 薪酬战略的含义 46 十三、 绩效反馈面谈的目的与意义 51 十四、 绩效反馈面谈过程中应注意的问题 52 十五、 绩效诊断的方法 56 十六、 绩效改进 57 十七、 SWOT分析说明 58 十八、 法人治理 69 十九、 发展规划 80 二十、 人力资源配置 84 劳动定员一览表 84 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xx（集团）有限公司 （二）项目联系人 曹xx （三）项目建设单位概况 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 （四）项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积17788.91㎡，其中：主体工程11284.93㎡，仓储工程2403.08㎡，行政办公及生活服务设施2188.00㎡，公共工程1912.90㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6534.62万元，其中：建设投资5252.04万元，占项目总投资的80.37%；建设期利息52.82万元，占项目总投资的0.81%；流动资金1229.76万元，占项目总投资的18.82%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资5252.04万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4600.53万元，工程建设其他费用495.02万元，预备费156.49万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资6534.62万元，其中申请银行长期贷款2156.05万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：13200.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：10926.49万元。 3、净利润（NP）：1658.26万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.04年。 5、财务内部收益率：17.54%。 6、财务净现值：958.66万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 9333.00 约14.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 17788.91 容积率1.91 1.2 基底面积 ㎡ 5693.13 建筑系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 363.47 2 总投资 万元 6534.62 2.1 建设投资 万元 5252.04 2.1.1 工程费用 万元 4600.53 2.1.2 工程建设其他费用 万元 495.02 2.1.3 预备费 万元 156.49 2.2 建设期利息 万元 52.82 2.3 流动资金 万元 1229.76 3 资金筹措 万元 6534.62 3.1 自筹资金 万元 4378.57 3.2 银行贷款 万元 2156.05 4 营业收入 万元 13200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 10926.49 "" 6 利润总额 万元 2211.01 "" 7 净利润 万元 1658.26 "" 8 所得税 万元 552.75 "" 9 增值税 万元 520.81 "" 10 税金及附加 万元 62.50 "" 11 纳税总额 万元 1136.06 "" 12 工业增加值 万元 3867.04 "" 13 盈亏平衡点 万元 5858.29 产值 14 回收期 年 6.04 含建设期12个月 15 财务内部收益率 17.54% 所得税后 16 财务净现值 万元 958.66 所得税后 二、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx（集团）有限公司 2、法定代表人：曹xx 3、注册资本：890万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2016-1-15 7、营业期限：2016-1-15至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 2097.43 1677.94 1573.07 负债总额 1046.34 837.07 784.75 股东权益合计 1051.09 840.87 788.32 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 5983.06 4786.45 4487.30 营业利润 1286.15 1028.92 964.61 利润总额 1132.76 906.21 849.57 净利润 849.57 662.66 611.69 归属于母公司所有者的净利润 849.57 662.66 611.69 三、 绩效计划的内容 绩效计划是在新的绩效周期开始时，管理人员和员工经过讨论，就员工在新的绩效周期内要做什么、为什么做这些、需要做到什么程度、应何时做完、员工的决策权限等问题进行识别、理解并达成绩效目标协议的过程。具体而言，在员工的绩效计划中至少应该包括以下内容本次绩效周期内所要达到的工作目标和任务；本岗位在本次绩效周期内的工作要项；衡量工作要项的关键绩效指标；关键绩效指标的权重；工作结果的预期目标；工作结果的测量方法；关键绩效指标的计算公式；关键绩效指标的计分方法；关键绩效指标统计的信息来源；关键绩效指标的考评周期；在达成目标的过程中可能遇到的困难和障碍；各岗位在完成工作时拥有的权力和可调配的资源；组织能够为员工提供的支持和帮助以及沟通方式；其他需要说明的事项和要求。列入绩效计划的内容，一般都是本岗位职责范围内的重点工作。根据工作属性、职责范81围和工作特点，纳入绩效计划的重点工作可分为两类：常设性重点工作和阶段性重点工作。常设性重点工作一般指一年中的每个月度或大多数月度都要开展和实施的重点工作。阶段性重点工作一般指在时间上具有较为明显的阶段性或时段性特点的重点工作。 四、 绩效计划的作用 （1）绩效计划是绩效管理系统最为重要的环节。绩效计划作为绩效管理流程的第一个环节，是绩效管理实施的关键和基础所在。绩效计划制订的科学与否，直接影响着绩效管理整体的实施效果。绩效计划的内容是建立在管理者和员工共同接受的基础上的.绩效计划使员工的工作有了明确的目标，使管理者有了检查和监督员工工作的依据。因此，绩效计划是整个绩效管理工作的基础与前提，是绩效管理系统最为重要的环节。 （2）绩效计划是一种重要的前馈控制手段。绩效管理系统本质上是一种动态的管理控制系统，如果把管理控制系统和绩效管理系统进行比较，不难看出两者的一致性，绩效管理系统中的绩效计划环节对应于管理控制系统中的前馈控制环节。绩效计划把组织目标层层分解，落实到每一个岗位，这样整个绩效管理过程就有了明确的目标。通过绩效计划，可以事先预测绩效实施过程中可能存在的问题和遇到的困难，并提前做出相应的对策。由此可见，绩效计划是一种强有力的前馈控制手段。 （3）绩效计划是一种重要的员工激励手段。根据弗隆姆的期望理论，组织中激励作用的发挥取决于三个关系： 努力与绩效的关系（成功的可能性）； 绩效与奖励的关系（获奖的可能性）； 奖励与目标满足关系（奖励的吸引力），员工首先判断，在当前情况下努力工作能够获得理想的绩效结果的可能性有多大，因为绩效具有多因性，员工的工作绩效不仅取决于其工作积极性，还受其能力水平、工作条件等因素的影响。在现有的条件下，员工经过努力能够实现的目标是最具激励性的目标，过高或过低的目标都不利于员工积极性的发挥。而绩效计划中的绩效目标，是通过上下级的充分沟通，根据员工的能力水平制定的、具有一定心理挑战性的工作目标，因此，这是一种重要的员工激励的手段。 （4）绩效计划能够促进员工的个人职业生涯发展。职业生涯是一个人在其工作生活中经历的一系列职位、工作或职业以及与之相关的价值观、工作态度、工作动机变化过程的总称。绩效计划有助于员工个人的职业生涯发展。制定绩效计划首先要对组织内的工作岗位进行工作分析，从而才能更好地设置职务和职位，