XX公司安全检查和隐患整改制度（5页）

制定： 审核1： 审核2： 审核3： 批准： 生效日： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 1.0目的 为顺利实现安全生产目标，预防减少生产事故发生，营造企业安全生产环境，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，特制订此制度。 2.0范围 适用于本企业所有的安全检查。 3.0颁发部门 安全环保部。 4.0分发部门 全厂各车间班组。 5.0程序 5.1 安全检查的要求 5.1.1 安全检查应贯彻领导检查与群众检查相结合的原则，检查包括综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查和日常检查。 5.1.2 安全检查必需有具体计划、明确的目的、要求、内容，制订《安全检查表》 。做到边检查、边整改，并及时总结和推广先进经验。 5.2 形式与内容 5.2.1 日常检查分岗位工人自查和安全员巡回检查。生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。 5.2.2 专项检查由安保部组织相关人员对锅炉及压力容器等特种设备、危险化学品、电气装置、机械设备、安全装置、特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防爆、防尘、防毒等工作进行检查。每月至少进行一次。 5.2.3 综合检查：综合检查分为厂、车间、班组三级，分别由主管厂长、车间主任、班组长组织相关人员进行以查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。厂级检查每年不少于四次，车间级每月不少于一次，班组（工段）级每周一次。 5.2.4 节假日检查：由安保部织各部门主管领导对休假前各部门进行防火、防爆、防冻、防盗及值班人员的安排状况检查。 5.2.6 各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。 5.3 整改措施 5.3.1 对一般的安全隐患。如生产工人存在违章操作或未正确使用防护用品等行为由检查人员现场指正，如较多员工有这种行为则检查人员应汇报安保部，由安全保部发放《隐患整改通知书》，并做好“四定〞（即定改进措施，如加强培训，经济处罚等；定负责人，即明确谁负责培训或执行经济处罚；定资金来源，即明确培训的经费来源；定完成期限，即何时完成整改措施等） 5.3.2 对本企业无力解决的重大事故隐患，如重大火灾或爆炸事故隐患，安保部除组织本企业相关人员采取有效防范措施外，还要书面向县级以上安全生产监视管理部门和有关部门报告。 5.3.3 对不具备整改条件的重大事故隐患，如危房等，则安保部必需报告总经理，并当即采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或搬厂。 5.4.4 隐患汇报：一般事故隐患（即简单整改的事故隐患或不构成重大危险的事故隐患）由检查人员汇报给企业安全环保部，由安保部下发“整改通知书〞即可。重大事故隐患（即企业本身无力解决的事故隐患或构成重大危险的事故隐患）须由企业安全环保部书面向县级以上安全生产监视管理部门和有关部门报告。 5.4.5 隐患整改验收：一般事故隐患整改后的验收由安全部部长负责验收，重大事故隐患整改后的验收由安全部部长会同总经理验收，同时还要申请县级以上安全生产监视管理部门组织相关专家进行验收。验收完毕后由企业安全环保部和县级以上安全生产监视管理部门进行汇总并存档。 6.0变更历史 序号 版本 变更原因 生效日期 作废日期 备注 1 00 首版 2007年2月23日 2010年2月23日 —— 2 01 修订 2010年3月1日 2012年7月31日 ---- 3 02 修订 2012年8月1日 年 月 日 ---- 4 03 修订 年 月 日 6.0附录 安全检查表 1. 厂级综合检查表（每季度一次） 季度安全生产考核表 考核部门： 序号 类别 检查内容 分值 违规矩扣分 扣分 1 安全责任 1、查看文件或记录：安全生产责任书，落实到班组长或安全员层面，并有考核。 10 未落实每人扣5分。 2、查看文件或记录：按时召开安全会议，每月例会中必需有安全生产相关内容。 无记录每次扣5分。 2 风险管理 1、查看文件或记录：本部门的设备或岗位风险分析；本部门的风险点统计汇总表；本部门“风险管理计划〞实施状况。 10 无记录每次扣5分。 2、查看文件或记录：风险点的风险操纵措施。 无记录，每岗位扣5分。 3、现场询问：员工是否明白如何防护本岗位风险 不明白岗位风险，每人扣2分 3、查看文件或记录：对部门内的区域有效划分（包括车间外），落实相关责任人 无相关文件,每岗位扣5分 4.、现场询问：是否明确责任人职责。 不明确相关职责，每人扣2分。 3 安全培训教育 1、查看文件或记录：是否有新员工及转岗员工培训记录 10 无培训记录，每人次扣2分 2、查看文件或记录：班组是否每周召开一次安全培训或安全活动会议，并有详细记录和签名。 无记录每次扣2分 3、查看文件或记录：是否制定月度安全活动计划，规定安全活动的形式、内容、要求等。 无文件每次扣2分 4、查看文件或记录：安全员和义务消防员每月训练，是否有详细记录和签名。 未加入每月训练，每人次扣2分 5、现场询问：员工是否熟悉本岗位的操作规程、本部门及班组的年度安全目标。 不熟悉，每人扣2分 4 生产设施 安全管理 1、查看文件或记录：安全设施是否专人负责管理并有定期检查和维护记录。 10 无专人负责或无记录，一项扣2分。 2、关键装置和重点部位承包人至少每月到承包点进行一次安全活动 无活动记录，一项扣2分。 5 作业安全 特种作业实施前必需办理作业许可证。 10 检查时若发现有未经批准开展特种作业活动，每次扣2分。 6 安全检查 1、落实部门每月安全自查，并做好记录。 10 有缺项每次扣2分 2、落实班组每周自查，并做好记录。 有缺项每次扣2分 3、各部门根据各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。. 季度检查时，无预防性季节检查记录扣10分 4、消防器材应完好、整齐，并在有效期内，日常巡检记录完整、清楚。消防器材有问题或记录缺失。 有缺项每次扣2分 7 安全隐患治理 公司下达的隐患整改指令责任部门应按期完成整改。 10 公司下达的隐患整改指令未能按期完成并且没有续期的，每项扣5分。 8 事故与 应急 1、发生公司一级事故，每起扣30分。 2、发生公司二级事故，每起扣20分。 3、发生公司三级事故，每起扣15分。 4、发生公司四级事故，每起扣10分。 30 否决项，得分为0季度考核0分 发现问题 得分 检查人： 检查日期： 年 月 日 职业健康与环境保护考核表 考核部门： 类别 检查内容 分值 违规矩扣分 扣分 扣分说明 个 人 卫 生 (24) 进入车间必需穿工作服、帽；工作服应专人专用。 6 发现一人扣1分 进入车间不得佩带首饰，不得使用 散发性打扮品。 5 发现一人扣2分 员工不得留长指甲。 3 发现一人扣1分 不允许在生产车间、进食、饮水、嚼口香糖等。 5 发现一人扣2分 车间不得存放个人物品。 2 发现一人扣1分 操作人员阻止用手直接接触原物料。 3 发现一人扣1分 原 辅 料 卫 生 (12) 物料定点定位堆放整齐，标识明白。 2 发现一处扣1分 包材必需清洁枯燥，不得有霉烂、虫蛀鼠咬等现象。 6 发现一处扣1分 所有的原辅料进入车间必需除去外表面的积尘、杂物。 4 发现一处扣1分 设 备 卫 生 (17) 设备表面应保持枯燥、无灰尘。 4 发现一处扣1分 不得在设备表面乱写乱贴。 4 发现一处扣2分 不得将与设备无关的物品放在设备上。 5 发现一处扣2分 清洗完后，管道内外不得有油污、异物，无粉状痕迹。 4 发现一处扣2分 工 具 卫 生 (10) 清洁工具使用后应用清水漂洗并悬挂于指定的位置。 3 发现一次扣1分 清洁工具不得混用，各工序应分开。 3 发现一次扣1分 台秤清洗后再使用，上下表面无污迹 4 发现一次扣1分 环 境 保 护 (37) 车间地面无积水、污垢和腐败气味。 3 发现一处扣1分 灯、门窗、墙壁无积尘、老垢。 3 发现一处扣1分 地沟保持清洁畅通。 4 发现一处扣1分 更衣室应每周对墙壁、玻璃、衣柜进行擦洗。 3 发现一处扣1分 称样室、操作员手保持清洁枯燥，物品摆放整齐标识明白，地沟应盖好盖板。 3 发现一处扣1分 走道无积水污迹、每周清洗墙壁门窗。 3 发现一处扣1分 换品种时各工序必需执行清场制度。 3 发现一处扣1分 生产中，原辅料不得洒落地面。 4 发现一人扣2分 设备、管线不得出现跑、冒、滴、漏现象。 6 发现一处扣3分 生产中的废弃物应放在专门的容器内并及时清理。 5 发现一处扣1分 备注 得分 检查人： 检查日期： 年 月 日 2专业检查表（每半年至少一次） 锅炉安全检查表 检查日期： 年 月 日 序号 工程 检 查 要 点 评 价 1 压力表 ① 每台锅炉是否装有与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力表？ ② 压力表的精度是否符合要求 ③ 压力表盘刻度极限是否为工作压力的1.5-3倍 ④ 压力表显示锅炉最高允许压力的红线是否正确、清楚 ⑤ 压力表的装置、校验和维护是否符合国家计量部门的规定，铅封是否完好（压力表装前应核验，装后至少每半年校验一次，校验后铅封） ⑥ 压力表安装的位置是否正确、是否受高温、震动、冰冻的影响 ⑦ 压力表的连接纳是否漏水、漏气 ⑧ 压力表的连接纳是否有挤压变形、折弯等现象 ⑨ 压力表指示是否在正常范围 ⑩ 表内是否漏气或指针跳动、不能回位 ⑪ 表面玻璃是否破碎，表盘刻度是否清楚 2 安全阀 ①蒸发量＞0.5t/h的锅炉,是否装设两个安全阀（不包括省煤器安全阀）？（蒸发量≤0.5t/h的锅炉，至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处（或入口处）．蒸汽过热器出口处必需安装安全阀） ②安全阀安装是否铅直 ③安全阀是否齐全、完整 ④安全阀是否灵活、可靠 ⑤安全阀是否按规定进行了调整和校验 ⑥安全阀是否装设有排气管 ⑦安全阀是否定期进行放气或放水试验 3 水位表 ①每台锅炉是否装有两个彼此独立的水位表（蒸发量≤0.2t/h的锅炉，可以装一个水位表）。 ②水位表是否有指示最高、最低安全水位的明显标志．水位指示是否清楚．水位表旋塞是否无渗漏 ③玻璃管式水位表是否有安全防护装置 ④水位表外表是否清洁、敞亮，无漏气、漏水 ⑤水位表指示是否正常，且两表指示一致 ⑥水位表是否进行定期检查和及时正确的冲洗 4 排污阀