质量安全管理制度.doc

编号：XZ02 XXX食品有限公司质量安全管理制度编制： 质量负责人 审核： 质量负责人 批准： 经理 二〇一〇年十月一日目 录1. 组织机构图 42. 质量方针和质量目标 53. 质量目标的分解 64. 质量责任制考核办法 85. 文件管理制度 96. 生产过程质量管理制度 117. 生产过程管理考核办法 138. 生产设备、设施管理制度 159. 人员培训管理制度 1710. 食品加工企业人员健康管理制度 1911. 采购质量管理制度 2012. 进货检验和验证记录制度 2413. 食品添加剂使用管理制度 2614. 不合格管理制度 2815. 检验管理制度 3116. 出厂检验记录及报告管理制度 3517. 计量器具管理制度 3618. 检验设备管理制度 3719. 仓储保管制度 3820. 人员素质 3921. 卫生管理制度 4022. 不合格品召回制度 4223. 食品用工具容器清洗消毒管理规定 4624. 消毒剂管理使用规定 4825. 质量安全事故处置方案 4926. 消费者投诉受理制度 5127. 食品安全风险监测信息收集制度 5228. 食品生产过程防护制度 5429. 产品防护制度 5630. “*”号项目检验计划 5931. xxx作业指导书 60编号：XZ02-001组织机构图 编号：XZ02-002质量方针和质量目标一、 质量方针质量第一、客户上帝、优化产品、争创一流、降低成本、增加效益、持续改进、永无止境。

二、 质量目标产品一次交验合格率97%，产品出厂合格率100%编号：XZ02-003质量目标的分解1、 供销科质量目标：（1）采购及时率达到100%（2）合同评审100%按规定要求进行；（3）顾客满意率＞98%(每半年对顾客进行一次调查，每次调查不低于80%的客户)；顾客有效意见投诉100%处理　2、生产科质量目标：（1）生产计划完成率99%；（2）工艺执行率100%；（3）设备完好率98%3、质检科质量目标：（1）A类材料采购产品100%进行验证或检验；（2）B类材料采购产品100%进行外观检验和数量、品种核对；（3）每批产品首件必检、主要工序2小时巡检一次，每次检验5包产品，成品不发生错漏检4、经理的质量目标：每月对各部门管理人员质量目标实现情况进行考核对未能按管理要求进行合同评审和及时处理顾客意见投诉的，目标未实现的督促当事人采取纠正措施，并在下月进行检查考核处5、各部门管理人员质量目标：每月对本部门人员质量目标实现情况进行考核，向总经理提出书面考核报告（尽可能与工作绩效考核相结合）对未能按管理要求进行合同评审和及时处理顾客意见投诉的、生产目标未实现的督促当事人采取纠正措施，并在下月进行检查考核处置。

6、综合管理员质量目标：（1）签署好的合同，按顾客时限的要求制作计划及时下达各部门；（2）定期收集整理合同装订成册；（3）按目标要求进行顾客调查并统计25管 理 制 度编号：XZ02-004质量责任制考核办法为了加强本企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度执行，做到人尽其责，特制订本考核办法1、质检科负责全企业的质量管理工作，对出企业的产品质量负全面责任，有权对各部门、各岗位的人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核2、本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分3、凡在考核中发现未按规定要求执行，未履行职的部门、车间及个人，每发现一次扣1—5分4、对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行5、对质量做出突出贡献的，经经理批准，增加5—20分6、年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金；高于100分者，发给年终奖金；高于120分者，由经理研究决定颁发奖金 编号：XZ02-005文件管理制度为了保证本企业质量管理体系运行有效，有关文件得到控制，使各使用场所均得到相应文件的有效版本，特制定本制度。

质检科是文件控制的归口管理部门负责管理性文件和技术、作业文件的发放和管理各部门负责本部门的有关文件的编写和控制外来文件有质检科负责相关文件的收集文件编写：各类文件有分管部门组织人员进行编写，质量手册、质量方针、质量目标由经理提出文件的审批：文件审批人员对文件的适用性和有效性负责，审批部门有权将不符合要求的文件注明原因后退回起草部门修订文件的发放：根据文件的使用范围，由文件管理部门确定发放范围和发放数量受控文件发放前的标识：经批准的管理性、技术性、外来文件由发放部门加盖“受控”章，做好发放记录，便于追朔文件更改：更改方法：在原文件上直接划改，将原文件更改部分换页，将原文件换版在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请，填写“文件更改申请单”注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、更改内容等，包括文件原编制部门，由其按规定进行审批文件销毁：受控文件作废或失效时，由管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录已作废文件有参考价值需要存档的，应加盖作废章作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并作好销毁记录文件的日常管理（1）文件的使用部门和人员不得随意涂改或毁坏文件，不得丢失。

2）未经文件发放部门的许可，使用者不准私自复印文件，更不得外借3）文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清晰便于查阅4）对于各种时效性文件、临时性文件，按使用期予以控制，过期自动失效外来文件的控制对于外来文件经识别，确认后由主管部门进行文件的发放和管理编号：XZ02-006生产过程质量管理制度为保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，保证产品质量满足规定的要求本程序适用于蜜饯（果糕）生产加工过程影响因素的控制生产过程的控制1、生产过程分为一般工序和关键工序2、本企业生产xxx的关键工序有：（1）熬煮（糖制）（2）烘烤（3）包装除关键工序外的生产工序为一般工序3、操作人员必须经过岗前培训，掌握本操作规程、技能要求和安全知识本企业根据要求和需要对生产操作人员进行相应培训4、设备控制：a、生产科要对生产设备进行检查和定期检修生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养b、各操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及卫生进行清理，对设备进行保养c、生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证原辅材料进入车间，操作人员及时剔除不合格的原辅材料，发现问题及时报质检科进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。

工艺过程的控制1、生产车间负责控制工艺参数与《蜜饯（果糕）质量控制点》的控制要求中规定要求的一致2、质检科对过程产品的质量进行检查，对工序质量控制点的参数进行监督控制环境条件控制由生产科和生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境要求生产科协调水、电的供应，生产工艺要求关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制：（1）操作人员的控制a、须经过专业技术培训后方可上岗b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保按规定要求操作，出现异常及时反映、处理c、生产过程出现异常操作人员能解决的，立即现场排除，不能解决的由车间报生产科会同有关部门解决d、因设备或其它原因中断生产的，必须严格检查该批产品，如不符合标准按不合格产品处理2）质检科对关键工序进行工艺指导，并按《蜜饯（果糕）质量控制点》的控制要求实施监控保证产品质量3）车间要保持好设施、环境卫生车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得滞贸物质防止霉变编号：XZ02-007生产过程管理考核办法1.工艺指标管理 1.1 生产工艺标准、工艺流程、操作规程由生产科制定，按程序报批后下发执行。

1.2 各岗位必须严格按工艺标准、工艺规程、操作规程进行操作 1.3 各岗位必须按规定时间、频次作好工艺运行记录 1.4 生产过程中，严禁私自改动工艺标准、工艺规程、操作规程工艺配套设备严禁私自停用 1.5 因生产条件改变或生产特殊规格产品，需对工艺指标、生产工艺、操作规程进行调整时，必须由生产科经理写出书面申请，按程序批准后方可实施 2.工艺运行控制管理2.1 各车间负责人、技术员对工艺运行情况进行不定期巡回检查，发现异常及时处理 2.2 生产科必须对各车间工艺执行情况进行不定期核查 2.3 各车间新产品试产时，制定新产品试验计划经批准后组织实施，报生产科心备案并对各项工艺参数做好记录 2.4对重要原辅材料新客户的试用、变更必须经由公司生产科组织进行 2.5 所有工艺运行记录、试用记录要实事求是，严禁弄虚作假 3.技改管理3.1 每年由生产科组织各车间制定年度技改项目计划，并按程序审批 3.2 技术改造本着充分促进公司发展、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率和增加经济效益为主的原则进行提报 3.3 技术改造项目必须由生产科进行可行性分析、论证，制定改造方案经批准后执行，确保项目达到预期要求。

3.4 技术改造必须做出完整的原始记录和技术总结 3.5 技术改造项目完成后，由生产科组织办公室、财务科等有关人员验收评定、监督、跟踪运行结果 3.6 对可利用的废汽、废水等，应通过适当的技改进行回收利用，减少排放和污染 4生产科随时对先进生产工艺信息进行查询，并进行推广 5.消耗指标制定5.1生产科每年组织各车间根据各公司上年的原辅材料实际消耗情况，制定本年度各公司原辅材料消耗指标，批准后下发执行 5.2 因工艺、设备改造等原因造成消耗变化较大时，由生产科提报消耗标准，按程序报批后调整 6.消耗控制管理6.1公司统计员每日将原辅材料耗用情况及时登记，财务科每月对吨产品消耗进行核算 6.2生产科每月根据月成本报表，组织相关人员对本月消耗情况进行环比、同比，对消耗异常进行分析，形成分析改进报告于每月15日前报公司总经理 6.3生产车间对本部门消耗情况进行统计，建立车间消耗台账 7 消耗考核落实7.1每月根据公司消耗定额标准对各车间原辅材料消耗进行考核，并按程序报批奖惩兑现 8生产科每月对各车间消耗数据进行统计，每季度对各车间消耗情况进行同比、环比分析，出具分析报告 编号：XZ02-008生产设备、设施管理制度为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足蜜饯（果糕）加工生产过程能力要求。

特制订本制度，本程序适用于本企业生产设备、设施的控制1、职责由生产科负责生产设备、设施的管理工作，各车间负责按规定要求操作执行，并负责本车间设备、设施的日常维。