零部件公司产品开发战略（参考）.docx

泓域/零部件公司产品开发战略零部件公司产品开发战略xx集团有限公司目录一、 产业环境分析 3二、 航空发动机是飞机的“心脏”，航空强国的标配 6三、 必要性分析 6四、 项目基本情况 7五、 不同寿命周期阶段的产品战略 12六、 产品寿命周期阶段的划分 16七、 产品质量战略类型选择 17八、 产品质量与产品质量战略概述 23九、 产品战略的选择方法 25十、 产品战略的概念与作用 26十一、 产品开发战略的类型选择 28十二、 产品开发战略的概念 35十三、 项目实施进度计划 36项目实施进度计划一览表 36十四、 经济收益分析 38营业收入、税金及附加和增值税估算表 39综合总成本费用估算表 40利润及利润分配表 42项目投资现金流量表 44借款还本付息计划表 46一、 产业环境分析坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应、把握、引领经济发展新常态，以习近平总书记提出的“十个更加注重”为基本遵循，牢牢抓住发展第一要务不放松，深入实施创新驱动战略，大力推进供给侧结构性改革，提升发展平衡性、包容性和可持续性，努力实现“四个领先”，即：在生态环境、城乡统筹、开放水平、城市文明上走在全省最前列。

三个高于”，即：经济保持中高速，增长速度高于全国全省平均水平，地区生产总值年均增长8%以上；发展迈入中高端，质量效益提升幅度高于周边地区；环境治理大见效，生态改善程度明显高于以往两个提前翻番”，即：争取到2019年生产总值比2010年翻一番以上，城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番以上一个全面建成”，即确保如期全面建成小康社会1、生态品牌基本形成基本构建起海、陆、河、大气等自然生态系统协同联动治理机制到2020年，空气质量优良天数比率达到85%，北戴河近岸海域海水水质达到二类标准，市域主要河流水质全部达到Ⅳ类以上，市域森林覆盖率和城市绿化覆盖率分别达到60%和51%以上，生态环境质量处于全省前列，达到中国北方先进水平确立能源资源高效利用、生产生活绿色低碳的经济社会发展格局，初步形成展示生态文明建设成果的绿色发展“国际名片”2、综合实力明显增强经济持续健康发展，全市地区生产总值年均增长8%以上，力争到2020年达到2000亿元，一般公共预算增速年均增长8%以上，全社会固定资产投资年均增长12%以上3、质量效益显著提高创新能力显著提升，初步培育形成新的经济增长引擎和增长点，产业整体迈入中高端水平。

基本构建起以先进制造业和现代服务业共同主导、传统产业与新兴产业双轮驱动、三次产业融合协调发展的新格局产业优化度和发展的质量效益提升幅度处于全省前列4、协同发展全面推进初步构建起基础设施互联互通、市场要素双向流动、生态环境共建共享、产业链一体运作的协同联动发展新格局承接非首都功能疏解和京津产业转移取得重要成效城市综合服务功能大幅提升，产业对接合作取得明显进展，京津冀区域重要节点城市地位基本确立5、人民福祉大幅提升居民收入增长高于经济增长，就业持续增加，社会保障体系更加健全，公共服务水平稳步提高，现行标准下农村贫困人口实现脱贫，青龙满族自治县实现脱贫摘帽人民群众生活质量、健康水平、居住环境、文化素养明显提升，百姓幸福感处在全省前列6、改革开放不断深化重点领域改革扎实推进，发展环境全面优化对内对外开放水平不断提高，形成更高层次的开放型经济体系城市创新创造活力显著增强，以企业为主体的技术创新体系更加健全，科技创新成为经济增长的重要力量7、城乡面貌明显改善新型城镇化进程进一步加快，滨海城市特色更加突出，城市管理现代化水平显著提高城镇体系更趋合理，城镇辐射带动能力和综合服务水平大幅提升基础设施支撑能力显著增强，城乡一体化水平稳步提高，在全省新型城镇化建设和统筹城乡示范区建设上走在前列。

常住人口城镇化率达到65%左右，户籍人口城镇化率达到54%左右，基本实现美丽乡村建设全覆盖8、社会治理逐步完善社会治理体系和治理能力现代化取得重大进展，重点领域的基础性制度更加成熟、定型人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力显著提高，产权得到有效保护，平安城市建设取得新成效，人民群众安全感进一步增强二、 航空发动机是飞机的“心脏”，航空强国的标配航空发动机被誉为“现代工业皇冠上的明珠”和“工业之花”，是衡量一个国家综合科技水平、科技工业基础实力和综合国力的重要标志，也是飞机的“心脏”航空发动机的研究和发展特点是技术难度大、耗资多、周期长，对飞机性能以及飞机研制的成败和进度有着决定性的影响，是产业发展的核心基础，也是衡量一个国家工业水平和能力的重要标志例如，航空发动机的工作原理复杂，涉及几乎所有科学和工程专业领域，主要结构部件包括进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管，零配件达3万多个此外，受限于发动机的尺寸小和工作环境严苛的原因，组装过程精细严格，生产商需要在有限的空间中安装成千上万的零件；并且组装精度要求高，单个组件的组装需要独特的技术，其中叶片滚轮的精度要求高达人发丝的十分之一。

目前，全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国等少数国家三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位四、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人郝xx（三）项目建设单位概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展四）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。

在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展2016年《“十三五”国家科技创新规划》中明确航空发动机和燃气轮机重大专项（即“两机专项”）为6个重大科技项目之一两机专项政策实施以后，航空发动机专项报送国务院审议，专款专用，保证航发产业有充足的研发资金两机专项中的航空发动机专项重点局聚焦于小涵道比超音速涡扇发动机和大涵道比大推力长续航亚音速涡扇发动机，基本涵盖了当下国内所有先进航空器对发动机的需求五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约62.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设项目建筑面积66112.72㎡，其中：主体工程42965.65㎡，仓储工程12262.25㎡，行政办公及生活服务设施6029.02㎡，公共工程4855.80㎡六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资22319.63万元，其中：建设投资17826.43万元，占项目总投资的79.87%；建设期利息239.32万元，占项目总投资的1.07%；流动资金4253.88万元，占项目总投资的19.06%。

2、建设投资构成本期项目建设投资17826.43万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15344.54万元，工程建设其他费用1988.99万元，预备费492.90万元七）资金筹措方案本期项目总投资22319.63万元，其中申请银行长期贷款9768.01万元，其余部分由企业自筹八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：43300.00万元2、综合总成本费用（TC）：35098.19万元3、净利润（NP）：5995.34万元4、全部投资回收期（Pt）：5.64年5、财务内部收益率：20.62%6、财务净现值：6069.31万元九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡41333.00约62.00亩1.1总建筑面积㎡66112.72容积率1.601.2基底面积㎡22733.15建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩272.002总投资万元22319.632.1建设投资万元17826.432.1.1工程费用万元15344.542.1.2工程建设其他费用万元1988.992.1.3预备费万元492.902.2建设期利息万元239.322.3流动资金万元4253.883资金筹措万元22319.633.1自筹资金万元12551.623.2银行贷款万元9768.014营业收入万元43300.00正常运营年份5总成本费用万元35098.19""6利润总额万元7993.78""7净利润万元5995.34""8所得税万元1998.44""9增值税万元1733.57""10税金及附加万元208.03""11纳税总额万元3。