物料管理制度.docx

物料管理制度物料供应商选择制度 SMP-MMP00100物资采购管管理制度度 SSMP--MMPP002200物料接收管管理制度度 SSMP--MMPP003300物料贮存管管理制度度 SSMP--MMPP004400成品储存管管理制度度 SSMP--MMPP005500原辅料复验验周期管管理制度度 SSMP--MMPP006600成品贮存复复验管理理制度 SMPP-MMMP0007000危险品库管管理制度度 SSMP--MMPP008800阴凉库管理理制度 SMPP-MMMP0009000包装材料管管理制度度 SSMP--MMPP010000药品标签、使使用说明明书印刷刷模板管管理制度度 SMPP-MMMP0111000特殊药材管管理制度度 SSMP--MMPP012200退库物料管管理制度度 SSMP--MMPP013300不合格物料料管理制制度 SMMP-MMMP0014000物料及产成成品销毁毁管理制制度 SMMP-MMMP0015000仓库物料盘盘点管理理制度 SMPP-MMMP0116000仓库安全管管理制度度 SSMP--MMPP017700物料状态标标志管理理制度 SMPP-MMMP0118000定置管理制制度 SMMP-MMMP0019000车间物料管管理制度度 SSMP--MMPP020000仓库安全巡巡查制度度 SSMP--MMPP023300易燃易爆危危险品管管理制度度 SSMP--MMPP024400毒害品管理理制度 SMPP-MMMP0225000储罐盛装溶溶媒批号号划分的的管理制制度 SMMP-MMMP0026000GMP认证证资料：：管理标标准 第第 1 页 共 2 页 物料供应商商选择制制度文件类别SMP 起 草： 年年 月 日审 核： 年年 月 日批 准： 年年 月 日执行日期：： 年 月 日日文件名称物料供应商商选择制制度文件编码SMP-MMMP0001000变更原因及及目的：： 修订日期：： 年年 月 日修 订 号号：审 核： 年年 月 日批 准： 年年 月 日执行日期：： 年 月 日日目的：建立立一个质质量相对对稳定的的原辅料料、包装装材料供供应系统统，以保保证用于于生产的的原辅料料、包装装材料能能够达到到规定的的质量标标准。

适用范围：：原料、辅辅料、包包装材料料的供应应单位责任人：供供应科负负责人、质质量保证证部负责责人、采采购人员员内容：1 供应应商的考考察1.1 首首先考察察供应商商的资格格，必须须证照齐齐全1.2考察察中药材材产地的的地理环环境、气气候、特特别注意意其周围围有无污污染源及及其药材材的采收收时间和和季节1.3 考考察供应应商的质质量保证证体系的的基本内内容及运运行情况况1.4 考考察供应应商生产产人员基基本情况况、管理理专业水水平、有有无定期期体检记记录1.5 考考察供应应商其设设备设施施水平及及生产能能力1.6 考考察供应应商配套套设施的的服务能能力：运运输能力力、包装装能力及及仓贮能能力1.7 考考察其用用户对该该供应商商的信誉誉反映情情况1.8 考考察供应应商对客客户要求求的满足足程度及及售后服服务情况况1.9供应应商审计计资料类类文件应应分别归归档,内内容包括括所有审审计的证证件、索索取小样样、小样样检验记记录、检检验报告告GMP认证证资料：：管理标标准 第第 2 页 共 2 页 2 在基基本掌握握生产供供应商的的情况后后，质保保部或物物料部要要选派有有经验的的工作人人员实地地考 察，通通过现场场考察及及必要的的抽检索索取第一一手资料料。

3 在多多方平衡衡比较之之后，可可初步暂暂时确定定几家生生产供应应商，并并将情况况汇总，报报请质保保部 批准后，准准备合同同草本4 供需需合同的的签订，除除填写经经济合同同内容外外，还必必须有质质量标准准作为合合同副本本主要要内容包包括：4.1 来来源4.2 产产地4.3 商商品名称称4.4 生生产批号号4.5 批批量4.6 件件数4.7 主主要用途途4.8 生生产厂家家 4.9 质质量标准准 4.10 包装要要求4.11 运输形形式4.12 出厂运运输日期期4.13 收货日日期5 供需需合同的的签订，首首先要实实行短期期合同，以以免因不不合适而而不得不不重新选选择，造造成对生生产的贻贻误6 经过过一段时时间抽查查，可选选定供货货质量好好，重合合同、守守信誉的的生产供供应商作作为长期期供货单单位，履履行长期期合同签签订手续续7 继续续对供货货商进行行定期及及不定期期质量监监督检查查管理，随随时进行行选优汰汰劣的选选择工作作GMP认证证资料：：管理标标准 第第 1 页 共 1 页 物资采购管管理制度度文件类别SMP 起 草： 年年 月 日审 核： 年年 月 日批 准： 年年 月 日执行日期：： 年 月 日日文件名称物资采购管管理制度度文件编码SMP-MMMP0002000变更原因及及目的：： 修订日期：： 年年 月 日修 订 号号：审 核： 年年 月 日批 准： 年年 月 日执行日期：： 年 月 日日目的： 建建立物资资采购的的管理制制度，保保证及时时供应合合格物料料。

适用范围：：原辅料料、包装装材料、生生产辅助助用品、办办公行政政用品责任人：供供应科负负责人、采采购员、质质量保证证部负责责人内容：1 物资资的采购购应以采采购计划划为准，在在采购计计划下达达后组织织实施2 物资资的供应应商必须须是经质质量保证证部审核核批准确确认合格格的供应应商，并并签订订订货合同同3 采购购人员采采购的物物资必须须符合公公司现行行的质量量标准或或要求4 中药药材的采采购产地地应保持持相对稳稳定，包包装材料料的来源源应做到到定点采采购，以以保持其其产品质质量的稳稳定性5 必须须按公司司现行的的质量标标准采购购原辅料料及包装装材料，经经质量保保证部检检验不符符合质量量标准的的物料，按按《不合合格物料料管理制制度》进进行处理理6 购入入的物料料必须用用封闭货货车或盖盖有苫布布的货车车运输并并按规定定入库运运输过程程中不得得对采购购的物料料产生污污染或造造成破损损GMP认证证资料：：管理标标准 第第 1 页 共 3 页 物料接收管管理制度度文件类别SMP 起 草： 年年 月 日审 核： 年年 月 日批 准： 年年 月 日执行日期：： 年 月 。