物资质量安全管理的思考和探讨.docx

物资质量安全管理的思考和探讨摘要：质量是企业的生命，质量是决定企业成效和经济效益的重要因素企业的供应 物资质量安全管理，是企业质量管理的一部分，供应物资的质量好坏直接关系着企 业的生产能否顺利进行，也关系着人身以及相应设备的安全，因此搞好供应物资质 量安全管理有着重要意义主题词：准东物资质量安全准东物资供应公司作为准东地区油田物资供应部门，公司把为油田生产建设提供 质量合格的物资作为最大的责任，在全公司员工中大力提倡“质量为本”的价值理 念，油田公司也将采购二、三类不合格物资列为严重违反三违行为，因而公司自上而 下营造出重质量，讲安全的活动氛围物资供应部门把为油田生产提供质量安全物资 管理作为企业管理的重要环节，持续推进和深化全面质量安全管理，结合ISO9000质 量体系认证，建立了质量安全管理体系及运行组织机构，制定了质量方针、目标，编 制了质量手册和程序文件，使质量责任制层层落实，质量管理贯穿物资管理的各个环 节要确保物资质量安全，首先要了解质量不安全的物资给油田生产造成的不良后 果：（1） 原材料存在质量问题，将会直接影响到油田生产不能达到预期效果，产成 品的性不能达到质量标准；（2） 质量不安全的机电设备配件将导致许多意想不到的后果，从而给企业带来 严重损失，并且可能使企业在经济、技术、人身安全等方面造成损害；（3） 企业所生产的产品由于社会技术进步引起贬值，无形损耗甚至被淘汰，造 成原有的已采购原材料的积压损失，或者由于某种原材料因技术进步而发生变化，导 致原有原材料因质量不符合要求不得不弃之；（4） 采购物资由于新项目开发周期缩短，如计算机新型机不断出现，更新周期 愈来愈短，刚刚购进了大批计算机设备，所采购的设备已经被淘汰或使用效率低下， 造成因技术进步而招致的风险损失。

针对因产品质量安全的不良后果，建议企业从以下几方面入手将产品质量不安全 因素降到低点一、从物资采购源头入手，严格采购程序，加强采购监督1.1建立运行良好的物资采购系统建立运行良好的物资采购系统，必须有一套完善、严密的运作体系和运作程序 其中运作程序是基础，没有科学、完善的运作程序，就会漏洞百出，事倍功半在整 个物资采购运作过程中，必须形成自我监督、自我控制机制，以防止出现采购渠道混 乱、管理职能失控等问题因此，特别要建立以下制度：1.1.1供应商管理制度建立供应商管理机制，实行供应商入网审批制度，通过 对供应商资质，信誉度的考核，优胜劣汰，将优秀的供应商筛选出来，按主营项目对 供应商实施分类管理，突出重点并且对供应商实行定期考核，绩效管理，考核不合 格的供应商及时清退对某些物品，如劳保用品，带压产品等，供应厂商必须有管理 部门签发的《质量安全许可证》，方具备经营资格并且对供应商不定期进行法律法 规的宣灌，以防止供应商间不正当竞争，滋生腐败问题的产生通过对供应商管理， 不仅从源头上保证了供应物资的质量安全稳定，同时增强议价能力、降低采购成本， 实现了专业化采购、规范化管理，减少了因产品质量因素造成的企业效益流失。

我公 司于2002年开始逐步建立了供应商管理机制，严格按照能源一号网络，油田公司入 网限定的单位进行物资采购，同时建立供应商动态管理机制，通过对供货质量及售后 服务的跟踪，将绩效考核不合格的供应商及时清退1.1.2公开的招标采购制度招标采购，即采购者对需要采购的项目公开招标， 通过一套严格的组织程序，让投标者在质量、价格、售后服务等方面相互竞争，从而 实现采购的最优化招标采购的最大特点就是程序的规范性、厂家的竞争性招标过 程中，必须成立由各个相关部门人员组成的工作机构，使招标行为正常运转，以保证 招标的公开、公正、公平，避免人为因素影响，而导致的产品质量问题招标采购在 我处广泛应用，以下为近三年的招标（包含议标）金额占自购金额的统计数据，2005 年、06年、07年分别为53.2%、58.3%、63.9%业务人员根据实际工作需要，灵活应 用招标议标1.2建立规范的审计及相关部门核查操作流程，健全规章制度在规范物资采购内部运行机制的同时，也应加强外部的监督机制为进一步规范 物资采购管理行为，必须借助其他组织、部门的力量形成合力，加大监督力度建立 对重大物资采购业务定期开展审计制度，通过审计督查物资需求计划的申报、采购渠 道选择、价格确定、质检验收、货款支付等重点环节执行各项规章制度情况，预防采 购质量不合格的发生。

使物资采购审计做到有据可依、有章可循，以确保物资质量 我们的重点工程物资审批的流程图是：基层上报需求计划f概预算审核f审计f计划主任审核f业务人员拟定采购方 案f领导审批f实施采购（招议标审计参与）f合同审计f签订合同f质量检验f仓 库验收f发票审核f付款1.2.1采购计划的审计公司采购部门的采购计划应事前报送审计部门审计，这是物资采购审计的第一个 关口一方面通过对采购计划中采购数量、价格的审核，可以挤掉其中的“水分”， 避免不合理的采购行为造成物资积压和资金浪费；另一方面通过对采购计划中有关事 项的审查，促进物资采购政策（如政府采购制度、招投标法等）的贯彻落实，为后序 审计工作做好准备我公司对于工程项目以及关键物资建立审计审查制度，由用料单 位提交相关用料计划，公司概预算审核后，再由审计部门审查1.2.2采购价格的审计这是物资采购审计工作的核心采购经办人正式采购物资前，应填制《物资采购 价格申报表》，报送审计部门审签审计人员应审查申报价是否与市场公允价一致， 有无高估虚报的问题，同时要对与物资采购相关的诸因素包括质量保证、售后服务及 采购费用等一并进行审查，综合考虑采购申报价的合理性。

为了充分发挥审计的制约 作用，提高比价审计的效果，应坚持以下几项原则：客观公正的原则；质量价格相统 一的原则；价比三家的原则；大宗物资实行公开招投标并且纪检审计参与的原则1.2.3采购合同的审计公司应建立经济合同的审签制度对达到一定数额物资的采购，必须签订正式的 合同，以合同的形式来约束和规范采购行为，避免价格效益的流失和经济纠纷的发生； 同时在合同中应有供货质量标准、违约责任、处罚条款以及相应技术性的条款，为事 后审计提供依据审计人员应审查供货方信誉及履约能力，审查合同条款的合法性、 严密性，审查采购合同履约的全面性在我处严格执行合同审计制度，合同审计率达 100%1.2.4物资质量的部门检验对验收入库的物资，要求采购部门请有关质检部门进行质量鉴定，尤其对化工材 料、压力容器，仪表类关键物资，强制检验交由具有相关资质第三方检验，检验合 格后，出具具有法律依据的合格报告书，方可进行入库1.2.5票据的审核财务部门应对购物发票、运费单据、入库单等结算票据进行审核，审查票据是否 合法，按照合同采购的数量、价格、金额是否合规、准确只有符合上述各项要求并 经审核后的票据才能办理货款结算手续二、 各职能管理部门与物资采购横向联合，针对不同物资，实现分类管理，物资采购所需要的信息往往是由大量的企业内部资源提供，每一职能部门扮演不 同的角色。

质量管理部门根据物资特性，实现物资分类；工程技术部门制定技术规格， 实现物资分类；合同管理部门在必须承办采购的前提下，决定合同上的约束1) 通过了解各种物资的实际安装、使用地点，并了解物资使用、安装地对生 产大流程的作用，以此为依据，将全部物资分为三类安全物资的安全等级划分原则 是：1类物资：该物资在生产使用过程中，品质原因可能对生产和人身带来严重危害 的物资；II类：在生产使用过程中，品质原因可能给生产或人身带来影响的物资；III 类：品质原因对生产和人身无影响的物资由于企业需要物资品类繁多，通过对物资 实行分类管理，突出重点，强化I类物资的控制，关注II类物资，根据生产需求，制 订I、II、III类物资分别的管理办法，从而为物资的采购及后续工作提供依据2) 供应部门与物资管理部门共同参与物资采购的招标工作，共同审议物资供 货方资质，对标的进行评标、议标3) 招标采购工作应有相关技术部门的参与，在招标过程中贡献其专业技术知 识4) 招标、比价工作应有合同管理专职部门参与，对供货合同内容进行控制供应部门签订供货合同，在质量要求不达标时，违约责任项目必须有对不合格品处理 要求以及因品质原因给企业造成损失或事故的，要依法赔偿或追究法律责任，将物资 供应完全纳入法律管理范畴，取消长期以来个别企业，在发生问题后，协商解决，处 理问题人为因素过多的情况，扭转伪劣产品进入油田现场的现象。

另外，还要制订事 故追究制，对因伪劣产品质量原因造成的事故，不仅要追究供应商的责任，同时要追 究采购人员的责任，以此杜绝损害企业利益、伤害集体的行为供应部门对所供应物 资必须向物资仓储管理部门提供相应的物资标准明细；并随合同传递给物资仓储管理 部门，以便仓库依照合同规定标准进行验货、收货三、 加强物资仓储管理，杜绝不安全物资进入生产现场入库物资质量验收依据是物资采购合同、随货同行的《合格证》、《材质书》 等质量证明材料以及对照样品验收；对无相应《合格证》、《材质书》的物资，须拒绝 验收、入库对I类物资检验后方可入库，验收依据是专业检验部门出具的检验报告 对III类物资中一些低值易耗品，依照供应部门提供的样品进行验收b、验收方法：采取全检和抽检的验收办法；对I类物资施行全检，对II、III类 物资进行抽检；II类物资抽检率不低于20%，I类物资抽检率不低于5%A)I类物 资的检测，企业需要按照国家标准进行检测，并出具检测证明，在物资管理部门备案； 对无条件检测的企业，须委托有关技术部门进行检测经过检测合格后的物资方可进 入生产系统B)II类物资的进厂，必须有相应《合格证》、《材质书》等质量证明同 行。

1类物资的进厂，应有相应《合格证》、《材质书》等质量证明同行，对个别低值 易耗品难以出具相应《合格证》、《材质书》的，必须提前提供样品C)《合格证》、 《材质书》等质量证明上的公章，必须是质检部门的公章，否则视为废证，对应物资 视为不合格产品C、材料验收入库后，保管员应及时按材料类别、名称、规格分别登帐立卡，并 建立物资质量档案质量档案应包括：供应商、物资品名、规格、型号、生产厂家、 到货时间、数量以及相应的质量证明，以备今后查询、确认d、 对存在问题不能验收入库的材料，做好《不合格品记录》，要求供应部门办理 退货手续e、 对只有在安装和使用阶段才能暴露出来的内在质量问题物资管理员要建立物 资质量跟踪卡，保持与生产使用单位的沟通，掌握第一手资料，做到发现问题及时反 馈，并通知供应管理部门依规定处理f、 未办理验收手续的物资，质量证明等材料不齐全的物资，严禁入库g、 对仓储物资管理，应根据不同物资对安全影响的可能性大小，对库存物资进 行安全等级管理，对不同等级的物资规定不同的装卸、运输、摆放、码垛、验收、检 查标准f、 库房检查根据物资维护保养要求进行技术保养对库房已存物资，应进行 定期或经常性检查。

通过检查可及时发现和掌握物资变化情况，对查出的问题进行及 时处理，清除隐患g、 物资出库在仓库检查中，出库复查是一个重要环节特别是在仓储期长， 货堆大，难以检查的物资，在出库进入生产系统前的复查犹为重要h、搬运人员及搬运设备操作人员的培训物资的搬运是人、机、物三要素的合 理配合过程不同的物资，因其结构、性能等原因，对搬运过程有不同的技术要求， 所以对搬运人员的培训工作必不可少制订不同物资的搬运规程及安全操作制度，规 范搬运人员操作行为，才能做到在搬运过程中不受伤害j、实现装卸机械化，有利于确保物资完整无损和作业安全如对长大笨重物资， 如采用人工装卸不仅非常困难，而且容易使物资本身受损和发生事故，危及人身安全。