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18外部供方管理程序1.0 目的有效地把握外部供方之品质、价格、交期、协作度，使得选购、生产作业有效地进展2.0 范围2.1公司正式量产及零部件生产所需原料、零件、托付外加工品之加工厂商2.2为本公司供应劳务效劳工程之外部供方3.0 职责3.1 开发新外部供方：供销部、研发部3.2 外部供方评估：供销部、研发部、品质部3.3 外部供方考核：供销部、研发部、品质部4.0 定义4.1外部供方：供应本公司所需求的原料、物料、零件、生产检测用夹具与冶具、劳务、外包、机器设备之外部供方4.2外部供方分类:A类外部供方：指用于挺直生产产品或对产品平安性能、功能、特性有挺直影响材料之外部供方B类外部供方: 指用于产品包装材料及产品所需帮助材料或仅对于产品外观影响材料之外部供方C类外部供方: 指办公设备、文具、机器设备、模具或其零配件之外部供方5.0 程序5.1外部供方开发5.1.1外部供方开发假如现时之外部供方不能满足各方(价格、质量、交期、技术、效劳)之需求，供销部将依据产品特性查找新的外部供方5.1.2供销部可从合非常部供方名录、上网查询以及同行介绍等渠道查找零部件之同类外部供方，初步评估后〔是否有ISO认证、机器、设备、工厂人数等询问〕，如符合要求，那么要求其报价。

5.1.3外部供方开发之对象选择5.1.3.1必具合法性,以及其材料亦符合法令、法规要求；5.1.3.2对所选供给商产品符合性以及组织向其顾客不连续产品供给的风险评估5.1.3.3相关质量和交付绩效5.1.3.4对供给商质量管理体系的评价5.1.3.5多方论证决策；以及5.1.3.6对软件开发力量的评估，如适用5.1.3.7应当考虑的其他供给商选择准那么包括：5.1.3.8—汽车业务量〔肯定值，以及占总业务量的百分比〕5.1.3.9客户指定之外部供方;5.1.4.0财务稳定性5.1.4.1选购的产品、材料或效劳的冗杂性5.1.4.2所需技术〔产品或过程〕5.1.4.3可用资源〔如：人员、根底设施〕5.1.4.4设计和开发力量〔包括工程管理〕5.1.4.5制造力量5.1.4.6更改管理过程5.1.4.7业务连续性规划〔如：防灾预备、应急方案〕5.1.4.8物流过程5.1.4.9顾客效劳5.1.5.0公司认定为重要之外部供方;5.1.5.1国内外生产同类零部件之优质外部供方;5.1.5.2通过ISO9001认证厂商5.2 外部供方评估:5.2.1供销部初步评估被通过之外部供方5.2.2评估工程《外部供方状况调查表》之内容要求。

5.2.3评估程序5.2.3.1由供销部预约外部供方,并通知研发部、品质部及生产部人员参加5.2.3.2评估小组完成评估后，应填写《外部供方状况调查表》，评订是否为合非常部供方，评定为不合非常部供方将不予采纳〔合格为：总评估分达70分以上〕5.3法律和法规要求管理5.3.1由技术部识别产品、零部件、原材料相关的法律法规，包括产品收货国、发运国及顾客指定的目的国〔如有〕，并形成《法律法规清单》，5.3.2技术部应对产品相关的法律法规进展识别，并组织相关人员进展培训，确保相关要求在内部得到传递和学习5.3.3需要时，供销部需将识别的法律法规要求在整个供给链内得到传递和学习5.3.4组织需确保与法律法规有关的特性在供给商处得到掌握，5.3.5组织应确保与法律法规有关的特性在公司内得到掌握，除非证明产品满足全部要求，否者不能发运至顾客处5.4合非常部供方申请及核准：5.4.1合非常部供方应具备之条件5.4.1.1通过ISO9001认证外部供方5.4.1.2国内外颇具知名度之外部供方，必具合法性,以及其材料亦符合法令、法规要求5.4.1.3经本公司评估后《外部供方状况调查表》总分数到达70分或以上之外部供方。

5.4.1.4经评估小组评定为免检之外部供方5.4.1.5客户指定或无替代品之外部供方5.4.2合非常部供方申请及核准程序5.4.2.1经评估小组评定为合格的外部供方由供销部建立《合非常部供方名册》5.4.2.2客户指定用于生产其自己产品的外部供方，也应列入《合非常部供方名册》,假设合同〔如顾客工程图样、标准〕中规定，必需从经顾客批准的供方处选购产品、材料或效劳采纳顾客指定的供方，包括工装和量具供方，不能免除担当确保选购的产品质量的责任) 5.4.2.3评估小组评定免评估之外部供方，申请程序与以上一样做法5.4.3全部经生管课经理级以上人员核准并登记于《合非常部供方方名册》内之外部供方，将作为本公司往后合作之厂商5.4.4签定协议书：成为合非常部供方时，需与外部供方签订《外部供方协议书》及相关文件5.5对外部供方的PPAP要求:5.5.1 研发部依材料、零部件对公司产品的重要程度，要求外部供方提交PPAP5.5.2未能到达本司要求PPAP外部供方应提交矫正措施，并再次提交确认直至确认合格5.5.3外部供方提交的PPAP经本司确认合格后，供销部方可向其发放订单5.6外部供方考核:5.6.1供销部依据外部供方之来料品质、准时率及效劳这三方面每月进展考核。

5.6.2考核内容：评分细那么参阅《外部供方综合评核表》，包含：a.已交付产品对要求的符合性b.在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停顿出货c.交付排程的绩效d.超额运费发生次数如顾客有所规定，组织还应视状况在供给商绩效监视中包括：e.与质量或交付有关的特别状态顾客通知；f.经销商退货、保修、用法现场措施和召回品质表现占40%；送货表现占40%；其它表现占10%5.6.3外部供方综合评核之评定为五个级别，分别为A、B、C、D及E级，详细如下：A级：优〔得分95-100〕；B级：良〔得分85-94〕；C级：一般〔得分65-84〕；D级：差〔得分55-64〕；E级：劣〔得分55分以下〕5.7外部供方管理:5.6.1当月评定为C、D、E级及品质部通知当月来料品质不良率前三名之本地外部供方，将要求参加每月之外部供方综合改善会议，并要求其提出品质提升方案5.6.2改善效果确认综合改善会议上所确定的改善方案及日程，由本司品质部主导并由供销部帮助跟进外部供方改善进度及成效，然后再进展评估5.6.3对被列为重点管理之外部供方供销部将协同各相关部门〔品质，研发等〕进展整个生产及品质掌握流程进展审核，以帮助外部供方提升品质，与此同时，供销部将不定期现场跟进外部供方改善状况。

5.6.4对于连续三个月均评定为E级外部供方，将撤销合非常部供方资格，并停顿交易，以下特别状况之处理方法如下：5.6.4.1行业内独一无二之外部供方：剧烈要求其改善，但保存其合非常部供方资格5.6.4.2客户指定之外部供方：首先要求其改善，如没有得到实际的改善行动，将通过市场部向客户提出投拆并提出撤换该外部供方之要求5.6.4.3对于全年评定为C与D级外部供方供销部亦应要求其努力改善并提升5.6.4.4 其次方审核供销部负责对供给商管理施行其次方审核，每年至少对关键供给商进展一次二方审核，并基于风险分析、包括产品平安/法规要求、供给商绩效和质量管理体系认证程度适当增加审核频次，二方审核包含〔供给商风险评估、供给商监视、供给商质量管理体系开发、产品审核、过程审核〕填写《其次方审核报告》的记录.假如其次方审核的范围是评估供给商的质量管理体系，那么方法应予汽车过程方法相符.5.6.4.5供给商开发供销部对活泼供给商确定所需供给商开发行动的优先级、类型、程度和时程支配；制定每年《供给商行动开发方案》包含以下内容：a.通过供给商监视识别的绩效问题b.其次方审核发觉c.第三方质量管理体系认证状态d.风险分析.供销部对供给商实行必要措施，解决未决的〔不符合要求的〕绩效问题并寻求持续改良的时机.5.6.4.6供给商质量管理体系开发5.7供销部要求对供给商开发至少通过ISO9001认证的质量管理体系，最终目的是通过本汽车QMS标准的认证，应当依据以下挨次来达本钱要求：a. 经由其次方审核符合ISO9001；b.经由第三方审核通过ISO9001认证;除非顾客另有规定，组织的供给商通过保持认证机构出具的第三方认证证明来证明对ISO9001的符合性，证明上应由被成认的IAF MLA〔国际认可论坛多边互相成认协议〕成员的认可标记，其中，认可机构的主要范围包括ISO/IEC17021管理体系认证.c. 经由其次方审核通过ISO9001认证，同时符合其他顾客确定的质量管理体系要求〔例如：次级供给商最低汽车质量管理体系要求MAQMSR或等效要求.d.通过ISO9001，同时经由其次方审核符合IATF16949e.经由第三方审核通过IATF16949认证〔IATF认可的认证机构进展的有效的供给商IATF16949第三方认证〕5.7.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品由供销部要求供给商为各自产品施行并保持一个软件质量保证过程；供销部采纳软件开发评估方法来评估供给商的软件开发过程，并根据风险和对顾客潜在影响的优先级，要求供给商为软件开发力量评估并填写《软件评估报告》。

5.8外部供方撤销申请及核准5.8.1合非常部供方撤销条件5.8.1.1年度考核为不合格之外部供方〔详细不合格标准参阅外部供方综合评核表〕5.8.1.2交送货连续三次以上需退货之外部供方5.8.1.3交期连续三次严峻延误，因此导致公司损失或产线停线之外部供方5.8.1.4评定为E级的外部供方5.8.2针对符合上述条件的外部供方，供销部、研发部、品质部可提出填写《外部供方撤销申请表》撤销其合非常部供方资格，并呈供销部经理级以上人签批5.8.3经核准撤销其合非常部供方资格之外部供方，供销部在《合非常部供方名册》中删除5.9外部供方年度评审:5.9.1由供销部预约外部供方,并通知研发部、品质部及供销部各相关部门人员对A、B类外部供方每年进展一次评审，由供销部制定年度审厂方案5.9.2但海外、省外外部供方外部供方那么由其自评，并且同每月交货评核情况作为评估根据，断定是否为合非常部供方5.9.3评审《外部供方状况调查表》内容总分数到达70分或以上之外部供方为合格厂商,针对不符合项, 外部供方进展整改,同品质部确认结案5.9.3对评审《外部供方状况调查表》内容总分数未到达70分，那么开出不符合，一个月后再次评审，假设仍旧不达70分，那么列为不合非常部供方，供销部在《合非常部供方名册》中删除。

5.10凡与质量和交付问题有关的特别状态需进展顾客通知,并对外部供方监测制造过程表现5.11供销部根据本程序文件要求对外包过程供方进展选择评价，验证外包产品符合性根据《产品的监视和测量掌握程序》执行6.0 参考文件6.1 《外部供应过程、产品、效劳掌握程序》7.0 记录7.1 外部供方状况调查表7.2合非常部供方供方名册7.3外部供方综合评核表7.4外部供方撤销申请表7.5二方审核方案7.6《其次方审核报告》7.7《供给商行动开发方案》7.8《软件评估报告》7.9供给商体系开发方案7.10法律法规清单。