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路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索25 七月 2022Formel-Q第八版培训资第八版培训资料料路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第2页目录目录wFormel-QFormel-Q简介简介wFormel-QFormel-Q质量能力评审组成质量能力评审组成w过程审核（过程审核（VAVA）供应商管理供应商管理生产过程生产过程顾客关怀顾客关怀/顾客满意度顾客满意度/服务服务引言引言路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第3页Formel-QFormel-Q简介简介Formel-QFormel-Q是大众汽车集团与是大众汽车集团与其供应商建立共同合作的基其供应商建立共同合作的基本准则，由以下几个模块组本准则，由以下几个模块组成成n质量管理协议（总协议）质量管理协议（总协议）n供应商质量能力评价准则供应商质量能力评价准则n新零件的质量开发计划新零件的质量开发计划QPNQPN（包括两日生产验收）包括两日生产验收）Formel-QFormel-Q组成组成路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第4页Formel-QFormel-Q质量能力简介质量能力简介n以以VDAVDA专业组制定的汽车工业质量标专业组制定的汽车工业质量标准为依据准为依据n按照按照ISO/TS16949ISO/TS16949和和VDA6.1VDA6.1建立的质建立的质量管理体系的基本要求量管理体系的基本要求n大众集团对外购件（包括产品、过大众集团对外购件（包括产品、过程、检验技术上）的特殊要求程、检验技术上）的特殊要求Formel-QFormel-Q质量能力质量能力路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第5页Formel-QFormel-Q质量能力第八版主要变化点质量能力第八版主要变化点n增加专项应用审计，主增加专项应用审计，主要针对以顾客感受（视要针对以顾客感受（视觉、触觉）为导向，对觉、触觉）为导向，对塑料基材进行电镀或表塑料基材进行电镀或表面处理的供应商面处理的供应商n评价结果用于定点，制评价结果用于定点，制造商须通过专项应用审造商须通过专项应用审计才可放行计才可放行专项应用审计（专项应用审计（ARAR）评价标准评价标准n从质量绩效推断质量能力从质量绩效推断质量能力在有根据的情况下，质量绩在有根据的情况下，质量绩效为效为“C”“C”级（风险供应商级（风险供应商计划第三维）可导致质量能计划第三维）可导致质量能力降级力降级/取消，有根据的情取消，有根据的情况可以是况可以是“质量绩效的缺陷质量绩效的缺陷能够明确地推断出质量能力能够明确地推断出质量能力的不足的不足n降降C C级，即使级，即使EpnEpn 80%80%D/TLD审核两个以上提问评为“否”（不存在法规及功能要求风险）D/TLD审核有一个提问评为“否”，且存法规及功能要求风险。

跨栏跨栏”降级降级总总休休分分级级评评价价分供方审分供方审核核技术审计技术审计专项应用专项应用审核审核黄灯红灯黄灯红灯黄灯红灯绿灯402030黄灯9且406且206且30红灯916161分供方审核、技术审计、专项应用审核最多“无法评价”的单项提问分别为3，1，0个由由1212个变成个变成9 9个个路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第6页Formel-QFormel-Q质量能力的应用范围质量能力的应用范围ARARSL：供应商自审 ULM：分供方审核 POT：潜在供应商评价 VA：过程能力审核 D/TLD：有存档责任的/技术准则 TRL：技术审计 AR：专项应用审计 路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉Formel-Q质量能力的应用范围第7页路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第8页供应商自审（供应商自审（SLSL）n自审是作为供应商提供相应产品组的自审是作为供应商提供相应产品组的生产场所，符合所有要求的证据生产场所，符合所有要求的证据n要求包括法律、法规、客户要求、产要求包括法律、法规、客户要求、产品要求、品要求、ISO/TS16949ISO/TS16949、VDA6.1VDA6.1等等n自审目标是让供应商生产场所，最迟自审目标是让供应商生产场所，最迟在两次自审后达到在两次自审后达到“A”“A”级水平级水平n如果供应商自我提升后仍不符合如果供应商自我提升后仍不符合“A”“A”级要求，并且经证明责任在于供级要求，并且经证明责任在于供应商自身，则供应商应补偿客户审核费应商自身，则供应商应补偿客户审核费用用n客户可以在任何时间基于适当原因要客户可以在任何时间基于适当原因要求供应产自审，并呈交自审报告和整改求供应产自审，并呈交自审报告和整改计划计划自审概述自审概述n必须由经认证的必须由经认证的VDA6.3VDA6.3审核员进行，审核员进行，其中外协过程也要纳入自审范围其中外协过程也要纳入自审范围n自审结果自审结果80%80%时，将被降为时，将被降为C Cn自审和大众过程审核结果偏差大于自审和大众过程审核结果偏差大于3 3分，保留要求供应商承担相关费用的权分，保留要求供应商承担相关费用的权利利n自审不采用自审不采用Formel-QFormel-Q表格，相应条款表格，相应条款第一次给第一次给8 8分，第二次给分，第二次给6 6分分n每年至少进行两次（覆盖所有产品组每年至少进行两次（覆盖所有产品组及过程），并提交自审报告及过程），并提交自审报告n自审报告中应对最新的质量绩效做出自审报告中应对最新的质量绩效做出评价（包括质量绩效、客户评价）评价（包括质量绩效、客户评价）特殊要求特殊要求路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第9页分供方管理（分供方管理（ULMULM）n供应商要对供应链负责（外购件和外供应商要对供应链负责（外购件和外包工序），确保供应链和过程链中的所包工序），确保供应链和过程链中的所有要求得到满足有要求得到满足n供应商必须识别、评价并降低供应链供应商必须识别、评价并降低供应链中的所有风险中的所有风险n要求和评价供应链时必须确保满足要求和评价供应链时必须确保满足“Formel Q”“Formel Q”的要求和评价的要求和评价n定点时，供应商必须详细描述供应链定点时，供应商必须详细描述供应链并证明能力并证明能力供应商供应商n保留查看供应链质量能力评价记录保留查看供应链质量能力评价记录n保留验证供应商评价的权力；例如：保留验证供应商评价的权力；例如：与供应商共同对供应链或外包工序进行与供应商共同对供应链或外包工序进行现场评估现场评估n原则上供应链的评价可以包含在质量原则上供应链的评价可以包含在质量能力总评价中能力总评价中n使用分供方管理提问表进行评估使用分供方管理提问表进行评估大众集团大众集团路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第10页分供方管理（分供方管理（ULMULM）NOFragen评价薄弱环节/推荐措施结论紧急措施2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？2.3是否已经编制了一份项目计划，并且与顾客进行了协商沟通？3.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？3.2在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？4.5针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？5.1是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？5.4针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？5.5针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？6.1.3是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？6.2.1在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整地给出了所有重要的信息？6.2.3使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？6.2.4特殊特性在生产中是否进行了控制管理？6.3.2员工是否能从事被安排的工作，其资质是否始终有效？6.4.2通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？6.5.3一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？6.5.4对过程和产品是否定期开展审核？7.1顾客在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？7.3是否保障了供货？ULM审核共有18个提问来自P2P7ULM审核结果（包括单个提问和最终结果）用红黄绿来表示红色：9或以上各提问为黄色，或1个提问为红色黄色：58个提问为黄色，没有红色绿色：小于5个提问为黄色，没有红色路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第11页潜在供应商评价（潜在供应商评价（POTPOT）潜在供应商审核依照VDA6.3的具体程序来实施，选用P2P7部分共35个提问，针对潜在供应商分析的每一个提问，采用信号灯评价系统进行评价分析总评价也采用信号灯系统（各个提问评价结果相加）评级评级评价结果评价结果黄灯黄灯红灯红灯被告禁止的供应商141带条件放行的供应商8140放行的供应商70放行的供应商，可以与之签订定点合同带条件放行的供应商：可以与之签订定点合同，但必须约定限定条件被禁止的供应商：不能与之签订定点合同路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第12页潜在供应商评价（潜在供应商评价（POTPOT）路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第13页潜在供应商评价（潜在供应商评价（POTPOT）路漫漫其修远兮路漫漫其修远兮,吾将上下而求索吾将上下而求索业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉业精于勤，荒于嬉第14页供应商技术审计（供应商技术审计（TRLTRL）概述概述n采取预防措施而无需直接原因或动机采取预防措施而无需直接原因或动机n针对事件的动机包括：针对事件的动机包括：n在发现偏离技术规范或出现变动（可在发现偏离技术规范或出现变动（可靠性检验靠性检验/耐久检验）时未通知客户耐久检验）时未通知客户n在同一生产场所内进行生产转移或在在同一生产场所内进行生产转移或在不同生产场所之间进行生产转移而未做不同生产场所之间进行生产转移而未做说明，未取得说明，未取得BMG/PPFBMG/PPF认可如认可如EMPBEMPB认可认可n在批量生产时对产品特性检验不足在批量生产时对产品特性检验不足n由于内部由于内部/外部生产过程不够可靠而外部生产过程不够可靠而导致质量绩效不良导致质量绩效不良进行进行TRLTRL原因原因n通知：实施技术审计前一天通过通知：实施技术审计前一天通过或其它方式书面通知供应商管理层或质或其它方式书面通知供应商管理层或质量部门量部门n对象：对象：TRLTRL针对一个产品组或零件号针对一个产品组或零件号n评价：单项提问按照交通灯系统（红评价：单项提问按照交通灯系统（红黄绿灯）进行评价，将每个单项问题的黄绿灯）进行评价，将每个单项问题的评分相加，得到总定级结果（同样按照评分相加，得到总定级结果（同样按照交通灯系统评价）交通灯系统评价）n红灯的结果将会触发升级程序（如红灯的结果将会触发升级程序（如“风。