C1合同评审检查表.doc

RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第 2 页 共 3 页涉及部门内审员1 合同评审COP1时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么） 1市场调研报告市场调研报告7.2COP2顾客要求一览表顾客要求一览表7.2COP3顾客特殊要求一览表顾客特殊要求一览表7.2.1.1COP4产品广告或产品说明书产品广告或产品说明书7.2.3COP5产品资料及相关信息6产品要求 7合同/询价单8市场信息反馈9顾客抱怨/顾客反馈10顾客退货11顾客档案12顾客需求产品要求评审表7.2.2COP13合同评审表合同评审表7.2.2COP14特殊合同评审表特殊合同评审表7.2.2COP15生产能力/技术开发能力16生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）7.2.2.2COP17加工精度7.2COP二、输出 （将要交付的是什么） 18部门文件目录清单4.2.3MP19部门记录目录清单4.2.4MP20技术协议21法规要求22相关产品国标/部标/行业标准23顾客的订单或合同24100%按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求产品产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T17025）认证资格的试验室批准/技局批准的7.6.225报价单26风险评估27产品交付记录产品交付记录（日记月结）7..5.5COP28合同完成统计记录合同完成统计记录（日记月结）8.4COP29销售过程质量指标目标完成情况统计表销售过程质量指标目标完成统计表（日记月结）5.5.4COP30与顾客交流沟通与反馈记录与顾客交流沟通与反馈记录（日记月结）8.4COP31消除顾客的抱怨/用户满意度32给用户及时的换件33售后技术服务汇总表售后技术服务汇总表（日记月结）8.3.2COP34售后服务记录售后服务记录（日记月结）7.2.3COP35销售工作失效分析统计表销售工作失效分析统计表8.4COP36销售工作改进计划销售工作改进计划8.5.1COP37现有客户与潜在顾客名单现有客户与潜在顾客名单8.5.1COP38部门质量目标完成情况5.5.1SUP39过程的持续改进计划8.5.1MP三、如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 40顾客/国家标准对产品的技术要求41与顾客有关过程控制程序与顾客有关过程的控制程序7.3COP42顾客满意程度控制程序43不合格品控制程序44顾客特殊要求管理办法顾客特殊要求管理办法7.2.1.1COP45顾客退回产品处理办法顾客退回产品处理办法8.3.2COP46失效分析管理规定失效分析管理规定8.4COP47顾客信息反馈处理规定 顾客满意程度控制程序8.2.2COP48合同评审程序 49排列图/因果图50对策表 四、使用什么方式进行（材料/设备/装置） 51计算机、打印机等办公设备计算机、打印机等办公设备6.3SUP52车辆与运输工具车辆与运输工具6.3SUP53产品防护装置54盛产品的专用器具盛产品的专用器具7.5.1.5SUP五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材55销售/质管人员的职责作业文件5.5.1COP56销售/质管人员的质量目标质量手册5.4COP57销售质管/人员的培训与效果评估证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案6.2.2SUP六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）58合同评审业绩达成率593工作日内答复处置60合同评审及时率61延期与亏损合同占有率共61项全部共1233项第 2 页 共 3 页。