ERP规范指导-品管部试用版.doc

齐心ERP系统规范指导-品管部(试用版)制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 1. 职责概要1.1. 【主要工作】1) 每天处理处理采购到货和委外到货存货的检验2) 每天处理企业中自制品在完成生产、入库前的检验3) 每天处理在库存货的复检4）每天处理销售发货的检验5）每天处理销售退货存货的检验6）每天处理生产过程中工序的检验7）每天处理流程制造行业的生产过程检验、处理临时性非程序性检验业务的检验8）每天对于新增的存货有新的质检方案需及时给予维护进去1.2. 【职责要求】1) 严格要求按本规范操作2) 对于有存货描述与实物不符的需及时通知工程部予以修改3) 每天的工作需每天完成，不可以隔天工作4）检验结果录入详细，并定期通过系统报表统计，提出对质检管理工作上重要控制要求5）不可以随便删除单据，不可以用他人用户进行登录6）对系统中的不良品处理流程需及时给予跟进7）给工程部提供各类存货的质检方案1.3. 【相关部门】1) 生产部：严格按订单要求进行报检，并及时2) 工程部：及时将新的存货维护好质检方案3) 采购部：及时将品检出来的来料不良品进行处理4）PMC部：及时每天将申购单按时审核并提交，并协同采购部对物料的合理采购周期及最低采购量进行确 认。

2. 主要流程2.1. 来料检验作业【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明12345接收来料报检通知对来料进行检验检验结果确认审核不良品处理评审来料检验统计查询【来料报检单】【来料检验单】【来料检验单】【来料不良品处理单】【来料检验统计分析表】1．【菜单路径】 质量管理> 来料检验 > 来料报检单 【作业要点】1)点取来料报检单，进入作业界面，通过定位，查找需要检验的报检单，进行审核；也可以通过批审进行批量审核2)只有被审核过的报检单方可以进入检验过程2．【菜单路径】质量管理> 来料检验 > 来料检验单【作业要点】1) 点取来料报检单，进入作业界面，通过“新增”按钮跳出“来料报检单”过滤窗口，通过过滤条件将需要报检的明细过滤，在“来料报检单列表”界面，在表体“选择”列双击进行选项取明细，然后按“OK”生成检验单2) 在来料报检单表头选项，可以对“质量检验方案”重新选择，也可以改变抽检方案3) 检验部门和检验人是必填项4）在样本不合格品处理选项中，如果选“不处理”，则在批检结果为“接收”时，接收数量=报检数量；如果选“做不良品处理”，则接收数量=报检数量-样本不合格数5）在表体内把检验的指标实际值录入到“检验值”中，在表体内也可以自己选取指标检验的AQL值，进行关键指标控制。

6）通过对指标的各标检验，确定样本合格数量，系统自动计算出不合格数，并自动依AQL值决定批检结果3．【菜单路径】质量管理> 来料检验 > 来料检验单【作业要点】1)来料检验单由品管部主管审核2)合格物料转仓库部进行采购入库动作3）不合格的物料，当确定严重项，（通过加工也无法达到制裁量要求的），直接由货仓部在采购到货退回单中处理，通知供应商拿走如可以加工使用需根据PMC部生产状况作出必要的以下处理方式4．【菜单路径】质量管理> 来料检验 > 来料不良品处理单【作业要点】1) 点取来料不良品处理单，进入作业界面，通过“新增”按钮跳出“来料检验单参照”过滤窗口，通过过滤条件将需要检验不良的明细过滤，在“来料检验单参照”界面，在表体“选择”列双击进行选项取明细，然后按“OK”生成处理单2)生成的处理单里面需描述品质不良原因，及不良品数量，通过各部门召开MRB物料评审会议确定评审结果：a、如处理方式为退货，由货仓部开到货退回单退回供应商B、如处理方式为分拣，由处理部门对不良品进行挑选，完成后再进行报检，决定结果c、如属于让步放行，需经过PMC部、采购部、品管部会审，最终由厂长批准在表体中不良品处理流程为降级，并填这写好降级后的名称及降级数量与降级后的单价，最后由货仓部办理采购入库。

5．【菜单路径】质量管理> 报表 > 来料检验统计分析表 【作业要点】通过统计分析表可以对每天、每周、每月的来 料结果进行统计，并可以根据此表考评供应商的来料质量报 告以此合理正确地评估供应商 【作业规范】A．来料报检单截图2.点此进入审核,系统已设定自动审核.1.点此进入操作界面B．来料检验单作业-13.通过报检日期进行过滤2.点此新增一张单据1.点此进入操作界面C．来料检验单作业-24.选中报检明细,按表头菜单中”OK”完成D．来料检验单作业-38.按保存进行完成7.确定合格数量6.记载详细的检验结果5.选择检验员E．来料检验单作业-41.当样本不合格数超过AQL值中规定的拒收数量,则结果为不接收,以表不良,则进入下一界面进行不良品处理过程F．来料不良品处理作业-13.通过检验单号或其他选项项时行过滤2.点此增加一张单据1.点此进入操作界面G．来料不良品处理作业-24.选中检验单明细,按表头栏中的”OK”确定完成操作H．来料不良品处理作业-3注:在不良品处理方式注意选项.6.按保存完成,然后进行审核.5.在表体里面选相对应的内容选项. 【注意要求】1）检验方式为抽检时：A．根据到货单中需要检验的存货，生成来料报检单，到货数量＝报检数量。

B．质量系统中，由来料报检单生成来料检验单，带入报检数量a) 确定检验方式为抽检（破坏性抽检、非破坏性抽检）时，确定抽检数量，进行检验，录入样本检验结果：样本合格数量、样本不合格数量、样本破坏数量、样本合格破坏数量，其中抽检数量＝样本合格数量＋样本不合格数量b) 根据样本检验结果，确定批检验结果和样本不合格数处理方式ü A.批检验结果="接收"、样本不合格数处理方式="不处理"时：合格接收数量/让步接收数量=报检数量让步接收是当通过样本检验结果确定本批应该不合格，但由于某种原因需要特采时，则让步接收本批产品ü B.批检验结果="接收"、样本不合格数处理方式="做不良品处理"时，合格接收数量/让步接收数量=报检数量-样本不合格数量(如果检验计量单位与主计量不相同时，要进行换算)ü C.批检验结果="不接收"时，不良品数量=报检数量合格接收数量/让步接收数量=0C．库存系统参照来料检验单的合格接收数量、让步接收数量生成入库单D．质量系统根据来料检验单的不良品数量生成来料不良品处理单来料检验单.不良品数量=来料不良品处理单.待处理数量在不良品处理单中对待处理数量分别确定不良品原因，不良数量，不良品的处理方式。

待处理数量＝降级数量＋报废数量＋退货数量＋分拣数量· 降级数量，在库存系统参照生成入库单· 报废数量，在库存系统参照生成不合格品记录单· 退货数量：回写采购/委外到货单的拒收数量，在采购/委外系统，可以根据拒收数量生成到货退回单· 分拣数量：再次生成来料报检单，检验方式默认为全检，不可修改2）检验方式为全检时：A.根据到货单中需要检验的存货，生成来料报检单，报检数量＝到货数量或根据抽检时的不良品处理单中的来料不良品处理单的分拣数量生来料报检单，报检数量＝分拣数量B.质量系统中由来料报检单生成来料检验单，带入报检数量a) 确定检验方式为全检时，根据检验情况，直接录入检验结果：合格接收数量、不良品数量即报检数量＝合格接收数量＋不良品数量C.库存系统参照来料检验单的合格接收数量生成入库单D.在质量系统参照来料检验单的不良品数量生成来料不良品处理单来料检验单.不良品数量=来料不良品处理单.待处理数量在不良品处理单中对待处理数量分别确定不良品原因、不良数量、不良品的处理方式，待处理数量＝降级数量＋报废数量＋退货数量对于全检的检验结果，不良品处理时，不良品处理流程，不能选择“分拣”· 降级数量，在库存系统参照生成入库单。

· 报废数量，在库存系统参照生成不合格品记录单· 退货数量：回写采购/委外到货单的拒收数量，在采购/委外系统，可以根据拒收数量生成到货退回单2.2. 成品检验作业 【作业流程】步骤作业流程图对应程序流程说明12345接收产品报检通知对产品进行检验检验结果确认审核不良品处理评审产品检验统计查询【产品报检单】【产品检验单】【产品检验单】【产品不良品处理单】【产品检验统计分析表】1．【菜单路径】 质量管理> 产品检验 > 产品报检单 【作业要点】1)点取产品报检单，进入作业界面，通过定位，查找需要检验的报检单，进行审核；也可以通过批审进行批量审核2)只有被审核过的报检单方可以进入检验过程2．【菜单路径】质量管理> 产品检验 > 产品检验单【作业要点】1) 点取产品报检单，进入作业界面，通过“新增”按钮跳出“产品报检单”过滤窗口，通过过滤条件将需要报检的明细过滤，在“产品报检单列表”界面，在表体“选择”列双击进行选项取明细，然后按“OK”生成检验单2) 在产品报检单表头选项，可以对“质量检验方案”重新选择，也可以改变抽检方案3) 检验部门和检验人是必填项4）在样本不合格品处理选项中，如果选“不处理”，则在批检结果为“接收”时，接收数量=报检数量；如果选“做不良品处理”，则接收数量=报检数量-样本不合格数。

5）在表体内把检验的指标实际值录入到“检验值”中，在表体内也可以自己选取指标检验的AQL值，进行关键指标控制6）通过对指标的各标检验，确定样本合格数量，系统自动计算出不合格数，并自动依AQL值决定批检结果3．【菜单路径】质量管理> 产品检验 > 产品检验单【作业要点】1)产品检验单由品管部主管审核2)合格物料转生产部进行产成品入库动作3）不合格的物料，当确定严重项，（通过加工也无法达到制裁量要求的），直接由生产部进行车间返工处理后再送检4．【菜单路径】质量管理> 产品检验 > 产品不良品处理单【作业要点】1) 点取产品不良品处理单，进入作业界面，通过“新增”按钮跳出“产品检验单参照”过滤窗口，通过过滤条件将需要检验不良的明细过滤，在“产品检验单参照”界面，在表体“选择”列双击进行选项取明细，然后按“OK”生成处理单2)生成的处理单里面需描述品质。