企业质量责任制管理制度范本.docx

内部管理制度系列企业质量责任制制度（标准、完整、实用、可修改）企业质量责任制制度Enterprise Quality Responsibility System说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工 作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写企业质量责任制1、 目的为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工 作行为，使考核和工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、 考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到提高产品质 量的目的2、 适用范围适用于本公司内部全体正式职工和临时工3、 考核办法质量部和/或公司决策层授权考核人员根据违规行为的 情况、性质、对产品影响程度，对顾客的影响程度以及违规 行为发生时的主客观原因，把违规处罚程度分为1000元、 500元、300元、200元、100元、50元六个等级500元以 上处罚由质量部报总经理办公室审定，总经理批准，以专题 通报公布4、具体内容4. 1技术中心4. 1. 1产品设计室a） 在产品设计中，由于结构、尺寸、技术参数等不合理， 造成产品质量不可靠，满足不了顾客的要求，给公司造成经 济损失，给予200元以上处罚b） 对于新产品试制、设计技术人员要跟踪到车间，负责 验证可靠性。

如果在投放顾客50台（套）内，满足不了顾客要 求，技术人员负有跟踪、验证责任，对责任者要分别给予200 元以上处罚c） 为满足顾客对产品质量改进的要求，产品设计室必须 及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等若因补充、 修改不及时，影响产品质量或使质量问题得不到解决，每出 现一次，对责任者给予100元处罚d） 在对产品回用审批程序中，产品设计室对超出标准的 数据内容，有权决定使用，但对其质量影响负责，若因审批 不慎重，不正确而发生质量问题,对责任者给予200元处罚e） 对在生产现场中出现的设计问题，原则上当天要给予 答复，提出处理方案，若工作不负责任，互相推诿致使发生 质量问题，对责任者给予200元或300元以上处罚f） 在结构树编制过程中，若出现错误，对产品质量造成 影响，给予100元处罚4. 1. 2工艺室a） 产品的工艺、工装、辅具等必须能满足产品的质量要 求，若因设计失误造成生产加工装配等环节中，使产品质量 出现不合格，每发生一例，对责任者要分别给予100元处罚b） 工艺必须对主要的加工、操作、包装等指导到位若 因漏缺工艺规定，出现产品质量损失，每发生一起，对责任 者给予200元处罚。

c） 车间工艺员要严格监督工艺执行情况，若有明确工艺 规定，长期不执行而得不到纠正，每发生一例，对责任者给 予200元处罚d） 工艺管理人员应经常对车间工艺装备使用情况进行 检查，及时发现问题，及时处理对于车间提出的技术问题, 原则上当天要给予答复，特殊情况三天内提出处理方案若 工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题长时间得不到解 决，对责任者给予200元或300元处罚e）在编制各类工艺规程和技术标准中，必须编入相应的 检验规程和检验标准，若因漏、缺检验规定，出现无章可循 或发生质量损失，每发生一起，对责任者给予100元或200 元处罚4. 1. 3检测实验室a） 计量员要按周期，对通用检具进行检定，保证计量准 确、可靠，并要及时修理失准通用检具;若出现一次（一把）按 周期漏检，对责任者给予100元处罚；若出现因计量失误造 成产品质量事故，对责任者给予200元以上处罚b） 计量员要保证在用计量设备、仪器的完好每年接受 县、市技术监督局的检定，出现不合格，要及时提出处理意 见，若因责任心不够，出现影响生产、检验质量问题，对责 任者给予100元以上处罚c） 要管理好计量标准、档案、资料、台帐、原始记录等。

通用检具要求总帐、分帐、卡物相符，总帐不得变更，设备、 仪器要求帐物相符若出现上述规定中的管理混乱，对责任 者给予100元处罚；造成损失，按损失价值的30%赔偿d） 化验、金相检验员要严格按技术标准进行检验分析 若出现错检，对责任者给予100元处罚；造成损失，按损失的 30%给予赔偿e） 化验、金相检验员要努力为一线服务，在接到报检后 必须在规定时间内出具检验结果，若责任心不够影响生产, 对责任者给予200元以上处罚；f） 化验、金相检验员要管理好原始记录和存样，以备复 查若出现一次记录，存档混乱、遗失，对责任者给予100 元处罚g） 计量、化验、金相人员，要管理好自己所用的材料 对于试剂、药品、配件、器具的使用，要提前两个月报出需 用计划若因计划不够，造成影响检验，对责任者给予100 元处罚4. 1.4标准化资料室a）对新产品的产品图纸，工艺图纸要及时进行标准化审 查，若因审查不仔细或延误时间，造成影响的，对责任者给 予200元以上处罚b） 试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改 通知单等，发放要及时，若因发放不及时或错、漏发，造成 影响的，对责任者给予200元以上处罚造成经济损失，按 损失额30%赔偿。

c） 要做好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装 标准等资料的保密工作，若因管理不当，造成泄密的，对责 任者给予500元以上处罚d） 要妥善管理图书、期刊等资料，若有遗失或损坏的, 对责任者给予100元以上处罚4. 1. 5其他人员a） 技术中心内部日常管理，对外协调联系人员要搞好中 心办公室卫生、会议组织、绩效考核等事务性工作，若因工 作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者100元以上处 罚b） 网络管理人员要妥善管理微机信息库资料，进行分类 备份;防止网络出现故障，并要有防错措施若因工作责任心 不够，造成不良影响的，给予责任者100元以上处罚c）新产品试装人员要及时将试装情况反馈产品设计人员，若因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者100 元以上处罚4. 2质量部a） 秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人 员的职业道德违背上述职业规范的行为，一次给予责任者 300元以上处罚b） 质管员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书, 如有擅自违背标准或违背检验程序的行为，对责任者给予 200元处罚c） 质管员要有高度责任感，不出差错，若没有尽到验证 责任，发生质量问题，无论问题发生在加工、装配工序，还 是发生在用户，只要从数量上达到5%,或者从数量上不足5% 但直接损失超过千元,均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的给予责 任者200元级以下处罚。

经济损失千元以者给予300元以上 处罚d）验证工作要做到准确、及时，工序检验随时检查, 在报检三日内要出具检验结果，若因检验不及时影响生产或 因检验不及时出现不合格，给予责任者100元处罚e） 质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本 辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操 作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底，若因质 量责任心不够，出现上述原因造成的质量事故，对责任者给 予100元以上处罚f） 对于首批供货的外协外购件，验证时必须得到分承包 方的ISIR（样件检验）报告，确保质量审核可靠违反上述规 定，责任者给予100元处罚g） 外检员要对责任内的配套厂，做好每批次验证产品的 标记记录，使产品质量有追溯性上述规定管理混乱，造成 质量责任无法追溯情况，对责任给予200元处罚h） 质管人员要严格做好抽查记录，使质量凭证能够满足 公司生产经营管理的需要若出现没有记录、没有归档、没 有保管，没有保管到期限等情况,对责任者给予200元处罚i） 质量部要对责任内的配套厂建立质量档案、记录主要 配套件的批次情况、不合格情况及不合格原因并做好质量 信息反馈记录，缺少一个厂商的质量档案，对责任者给予200 元处罚。

4. 3物资采购部4. 3. 1采购物资必须坚持定点采购的审批原则，未经审 批乱采购，对于责任者给予处罚；未经审批乱采购，造成损失, 按损失价值的30%给予处罚4. 3.2采购员采购物资，凡是用于重型桥、悬架桥等产 品上的，必须及时报检对于不报检者，一次给予200元处 法，造成经济损失，按损失额的30%给予处罚进货物资进 公司后，必须在四小时内报检，生产急需立即报检，对于首 批供货的厂家、品种须向质量部说明；报检时要求准确定明 厂商、名称、型号、数量若因报检不及时、不准确，出现 混乱引起质量问题，对责任者给予100元处罚4. 3. 3对于报检物资，办理财务入帐时，必须依凭配套 件报验单对弄虚作假者，一次给予300元以上处罚4. 3. 4采购物资进公司，必须具备质量证明，如合格证 或相应的检验资料（检验单、材质单、探伤单等）4. 3. 5对于外协、外购不合格产品，本市区的要在30天内退出库房违反上述规定，每起对责任者给予100元处罚4. 3. 6物资采购人员对于配套件的技术修改通知要及时 送达配套厂商本市区内的要在三日内送达;本市区外的要 求在七日内送达，违反上述规定，每起对责任者给予100元 以上处罚。

4. 3.7对于有明确材质要求的外购件，如有特殊情况， 配套厂要改用材料，物资采购部必须事先向技术部门提出代 用材料申请不经申请审批，采购代用材料配套件，对责任 者给予200元处罚4. 3.8配套件经检验不合格，由于生产急需用件，需修 复后使用，须向质量部提出书面回用申请由质管员填报不 合格项次情况，质量部部长签字，然后由申请部门提请技术 部门及主管领导审批，对于不执行审批回用程序，每出一次 对责任者给予200元处罚4. 3.9在检验过程和生产过程中，发现并退回仓库的个 别外协外购件不合格品，责任部门要及时退回配套厂要求 每季度清理一次，若出现超季度存放，没有向配套厂退换的, 对责任者给予100元以上处罚4. 3. 10采购部门有责任向服务组提供必须的三包备件 对于服务组提出的三包备件计划，最多30天内要提供备件 达不到上述要求，对责任者给予200元处罚4. 3. 11进货物资在顾客中出现质量问题，我方决定要求 配套厂前往顾客三包服务时，采购部门要在二十四小时之内 指定配套厂执行我方决定没有完成上述要求，对责任者给 予200元处罚4. 3. 12采购部门要建立配套厂商的档案，存有供货能力 综合调查表、合格分承包方名单、配套件采购（定做）合同等, （质量保证协议书由质量部存档、零部件采购技术协议由标 准化资料室存档，服务协议由营销公司服务组存档。

缺少一 个厂商的档案，对责任者给予100元处罚4. 3. 13采购部门应有重要进货物资的使用质量信息反 馈记录和统计分析资料，缺少一个厂商的记录，对责任者给 予100元处罚4.4营销公司4. 4. 1营销公司对于销售计划，必须明确用户的技术、 质量要求如果因要求不明确，出现生产产品满足不了顾客, 造成损失，对责任者给予100元以上处罚，并承担损失额的30%的赔偿责任4. 4.2雨雪天发车桥，运输必须有防雨雪措施，否则营 销公司拒绝发货违反上述规定对责任者给予100元处罚4. 4.3营销公司要建立发车桥的台帐，记录每批发出厂 家、数量、型号、生产日期违反上述规定，每起对责任者 给予100元以上处罚4. 4.4售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、 及时搞好服务若因服务工作不主动、不及时，受到顾客投 诉，对责任者给予200元以上的处罚4. 4.5售后服务人员要及时反馈质量信息，对于重要的 质量问题，要完整反馈以下内容;生产日期、左右位置、零部 件特征、比例、原因分析、工位号等如果反馈信息没有尽 到自己的责任而影响公司处理质量问题，每起对责任者给予 100元以上处罚。