管理评审总结报告.doc

管 理 评 审 决 议管理评审计划编号：2013001参加人：各部门主管/经理，内审员，公司高层主持人：任总/江为军评审时间：2013-02-0414：30-17：00 决议内容：从新版ISO9001:2008标准进行体系认证，经过多年的运行（运作良好）为了检查和评价公司质量管理体系环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司现行的质量管理体系持续有效和适宜，并满足ISO9001：2008&ISO14001:2004标准规定的要求和公司制定的质量方针、质量目标、环境方针和环境目标指标管理方案，促进质量管理体系&环境管理体系的改进和管理水平的提高，由总经理主持，于2013年2月04日进行了2012年度的管理评审会议，各部门都充分发表了意见，并就各项内容展开了讨论，总经理在听取了各部门的汇报后，得出了结论，现将有关内容汇总如下：一、 公司质量目标达成情况1） 客户满意度汇总表 （2012年1月—2012年12月）年度顾客满意数调查总数顾客满意率目标值2012757699%³99%2） 纠正措施有效率（2012年1月—2012年12月）年份纠正措施有效项总数问题项总数纠正措施有效率目标值2012790100.0%³92%3） 顾客投诉率 （2012年1月—2012年12月）年份投诉次数出货总批次投诉率目标值2012167182.2%≤2．0%4） PHILIPS年度评分³90% 下表为客户对我司2012年的评分情况满分10012年我司得分8811年我司得分88二、 各部门质量目标的达成情况A） 生产技术部工作汇总 （2012年1月—2012年12月） 1. 短期失效率 （2012年1月—2012年12月）季度样本短期失效总数样本总数短期失效率目标值15537314.75%£3.8%23028410.56%32922313.00%44423618.64%2. 开发任务完成率 （2012年1月—2012年12月）年份按时完成项目数立案项目数开发任务完成率目标值2012365072%100%3. 批次灯芯抽检合格率（2012年1月—2012年12月） 月份抽检合格灯芯批次数抽检灯芯总数批次灯芯抽检合格率批次灯芯抽检合格率平均值目标值1112112100.0%95.4%³98%219520197.0%322623695.76%413214789.8%518821189.1%614216287.2%717518296.2%815615998.11%911411599.13%1014214498.61%1112012298.36%1212713395.49%4. 硬质玻璃灯芯良品率（2012年1月—2012年12月）月份硬质灯芯经济成品率硬质玻璃灯芯良品率平均值目标值198%98.3%³95%297.77%398.26%498.8%597.8%699.2%798.5%898.44%998.71%1099.08%1198.42%129875%5. 石英灯芯良品率（2012年1月—2012年12月）月份石英灯芯经济成品率石英灯芯经济成品率平均值目标值196%96.7%³96.8%298.48%395.65%496.5%594.6%698.8%798.5%897.6%998.06%1098.68%1198.87%1298.73%6. 整灯组装良品率（2012年1月—2012年12月）月份整灯组装经济成品率整灯组装经济成品率平均值目标值199%99.4%³98.5%299%399.02%499.8%599.5%699.8%799. 8%899.18%999.62%1099.63%1199.39%1299.66%7. 火封PAR灯良品率（2012年1月—2012年12月）月份组装经济成品率客户反馈良品率良品率平均值目标值192%N/A94.1%96% / 95%289%N/A392.5%N/A493.8%N/A598.9%N/A698.7%N/A797.7%N/A898.71%N/A998.76%N/A1099.69%N/A11100.0%N/A1299.39%N/A8. 单台设备故障时间 （2012年1月—2012年12月）月份故障平均值故障目标值设备名称123456789101112装架组03.54000020.40001.25£10H玻璃加工0004.50094.6101013.53.56排气闪亮09.58.7504.10.50.255.34.68314.9粘透镜组0000000000000固化炉点亮00110000000000.92闪光灯05.1 0600314120804蒸铝组4.517.15514013676.54.3.412.07组装组0400020000000.5ALR111组0001.5100000600.71火封组0410060000000.929. 设备总体故障率 （2012年1月—2012年12月）年份设备故障时间设备负荷时间故障率目标值2012年275HRS550000.5%£0.22% 10. 设备维护作业指引完成率 （2012年1月—2012年12月）年份设备维护作业指引完成份数设备维护作业指引需完成份数完成率目标值2012年22100%98%B） 质量部1. 原材料漏检或错检率（2012年1月—2012年12月）月份原材料漏检或错检批次原材料检验总数原材料漏检或错检率原材料漏检或错检率平均值目标值109000%0．2% 2013203097040194050 260060320070171080168090158010016101101820120 352 02. 成品漏检或错检率（2012年1月—2012年12月）月份成品漏检或错检批次成品检验总数成品漏检或错检率成品漏检或错检率平均值目标值1039 00%0.2%2059030570405905 059060 830706208065090 59010058011051012 04503. 生产过程不合格评审落实率100%（2012年1月—2012年12月）月份不合格评审落实不合格评审数不合格评审落实率不合格评审落实率平均值目标值10600%³100%（人为） / 6020 17 030240402305031060 24070 2308040090290100360110 4001205404．客户退货损失率 （2012年1月—2012年12月）年份客户退货损失金额销售总金额客户退货损失率目标值201287128049555804.291.758%≤0.3%C） 市场部 1. 采购物料到货及时率 （2012年1月—2012年12月）月份按时到货批次应到货总批次采购物料到货及时率采购物料到货平均及时率目标值1N/AN/AN/A 85.9%³90%2N/AN/A80%316622072.3%421926283.6%542752281.8%640949982.0%724327090.0%823927088.5%930633292.2%1029733289.5%1119023193.23%1237844692.16%2. 采购物料合格率 （2012年1月—2012年12月）月份合格批次到货总批次采购物料合格率采购物料合格平均率目标值1779085.5588.3%³96%212113291.66%3949796.9%4587874.4%510911387.6%610912090.8%7798690.8%89410589.52%9687491.89%10717792.21%119310093%12N/AN/A88.44%3. 包材合格率 （2012年1月—2012年12月）月份合格批次到货总批次包材合格率包材合格平均值目标值19999100%98.4%³98%216516997.63%3232。