变更管理制度及程序.doc

山东丰元化学股份有限公司变更管理制度及程序为了规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患变更职责一、变更申请人变更申请人最初意识到对项目进行变更的必要性并就此需求与变更经理进行正式沟通其主要职责为:1、及早识别对项目进行变更的需求2、通过完成变更需求表来完成对更申请的正式文件3、将变更申请表提交变更经理以供审4、变更经理（所在单位或项目负责人）变更经理对一个项目中所有的变更进行接收、记录、监测和控制其主要职责为：1、接收所有的变更申请并将其记录于变更登记簿中2、将所有的变更申请进行分类、优选3、审核所有变更申请以确定在提交变更审核小组前是否还需增加有关信息4、确定是否需要进行一个正式的可行性研究并提交变更审核小组5、通过委派变更可行性研究小组来启动变更可行生研6、对所有的变更申请进展情况进行监测以确保项目按时完成7、将所有的变更申请问题和风险上报变更审批小组8、就变更审批小组做出的所有决定进行下达和沟通9、变更可行性研究（可研）小组二、步骤提交变更申请本步骤中项目团队中的任何成员都可以提交项目变更申请，需要完成以下工作：1、变更申请人识别项目中任何方面的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织）.2、变更申请人完成变更申请表，并将其呈交变更经理。

变更申请表对需要进行的变更做一概述，包括：⑴变更描述⑵变更原因⑶变更利益⑷变更成本⑸变更带来的影响⑹支持性文件审核变更申请本步骤授权变更经理对变更申请表进行审核，以决定是否需要一份充分的可行性研究报告以供变更批准小组评估变更可能带来的全部影响做出上述决定的基本依据是：1、呈交的可选择变更数目2、申请变更可选反性的复杂程度3、提出的变更解决方案的衡量识别变更可行性本步骤涉及完成一份完整的变更可行性研究，以确保对所有的变更可选项进行调查并上报1、变更可行性研究包括对以下各项的定义：⑴变更需求⑵变更可选项⑶变更成本及利益⑷变更风险及事项⑸变更带来的影响⑹变更的建议和计划2、变更可行性研究报告完成后，变更经理整理所有变更文件，并报变更审批小组做最终审核这些文件包括：:⑴原始的变更申请表⑵已通过的变更可行性研究报告⑶所有支持性文件3、批准变更申请本步骤涉及变更审批小组对变更申请的正式审核1、变更审批小组可能做出下列任何一种结论：2、拒绝变更3、要求与变更相关的更多信息4、批准变更申请5、在特定条件下批准变更本步骤涉及对变更的全面实施，包括:1、确定变更进度（如：实施变更的日期）2、实施前对变更进行测试3、实施变更4、对实施变更的成功度进行审核5、就实施变更的成功度进行沟通6、在变更日志中结束变更。