2019年龙岗区水务工程质量飞行检查工作.doc

2019年龙岗区水务工程质量飞行检查工作方案为进一步加强龙岗区水务工程质量监督管理，保障在监水务工程总体质量稳定可控，根据区领导对《深圳市水污染治理指挥部办公室关于龙岗区部分管网工程质量问题督办通知》的批示精神，结合龙岗区住房和建设局和龙岗区质检站的工作安排，特制定2019年龙岗区水务工程质量飞行检查工作方案，具体如下：一、检查范围我区所有在监的水务工程二、检查内容本次飞行检查的内容包括：施工现场质量管理制度及措施、项目参建责任主体责任落实情况、工程质量检验制度、施工技术资料和工程实物观感等内容上述检查结果用得分率表示，根据每大项的应得分和检查的实际得分，计算出该项的得分率具体检查内容见附件1三、检查时间安排检查分为责任主体自查和监督执法抽查两个阶段一）责任主体自查阶段：2019年10月30日至2019年11月15日二）监督执法抽查阶段：2019年11月4日至2019年11月22日四、飞行检查的实施本次水务工程飞行检查由监督一室、监督二室结合日常监督检查具体组织实施项目信息监督员应提前一天通知被抽查项目，同时通知建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位项目总监、设计单位项目负责人到场。

五、飞行检查要求（一）履行主体责任各项目责任主体要按照通知要求，认真开展自查自纠工作，对发现的问题要及时整改闭合自查自纠工作资料及整改闭合资料，应放置施工现场备查飞行检查时，被抽查项目的建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位项目总监、设计单位项目负责人均应到场二）加强执法抽查在飞行检查时，检查组按照附件1检查用表的要求，根据现场实际情况，进行重点抽查对发现存在影响结构安全或主要使用功能的，以及违反有关法律、法规、强制性条文等规定的项目，应按规定采取责令整改、不良行为记录、责令停工、省动态信用扣分以及行政处罚等执法措施针对检查发现的问题，项目监督小组要对整改情况进行跟踪督促，对整改不力的，要进一步加大惩处力度三）结果汇总飞行检查结束后5个工作日内，监督一室、监督二室将各自飞行检查结果按附件2、附件3的要求，形成书面报告汇总到技术室，由技术室形成本次飞行检查情况报告后，报送站领导审批附件：1.龙岗区水务工程专项检查项目基本情况表2.2019年龙岗区水务工程飞行检查情况报告（模板）3.2019年龙岗区水务工程飞行检查结果汇总表深圳市龙岗区工程质量监督检验站2019年10月29日附件1：龙岗区水务工程专项检查项目基本情况表监督编号：工程名称工程地点施工许可证号工程规模雨水管/涵： 米；污水管/涵： 米工程合同价管材类型连接形式开工时间建设单位建设单位项目负责人勘察单位资质工程勘察负责人资格证设计单位资质工程设计负责人资格证监理单位资质项目总监资格证施工单位资质项目经理资格证项目技术负责人资格证工程进度抽查内容原材料、构配件：实体：检查人： 年 月 日 表一 施工现场质量保证体系检查表工程名称：序号检查项目扣分标准应得分实得分1施工单位现场质量管理制度a.每缺一项管理制度扣2分。

102施工单位项目管理机构设置a.每缺一名管理人员扣2分103监理单位机构人员设置a.每缺一名监理人员扣2分104施工图审查情况a. 审查手续不完善，扣5分；b. 图纸未审查，扣10分105施工组织设计、施工方案及审批a.审批手续不完善，扣5分；b.未审批，扣10分106施工现场技术规范a.现场不齐全的，扣5分；b.现场无技术规范，扣10分107工程质量检验制度a.工程质量检验制度不完善的，扣5分；b.未建立工程质量检验制度的，扣10分108项目经理履职情况a.履职较差的，扣5分；b.严重不履职的，扣10分109技术负责人履职情况a.履职较差的，扣5分；b.严重不履职的，扣10分1010项目总监履职情况a.履职较差的，扣5分；b.严重不履职的，扣10分10合 计应 得 分100得分率存在主要问题：检查人： 年 月 日表二 技术资料工程名称：序号检查项目扣分标准应得分实得分1设计变更文件a.手续不全，每一份扣1分；b.先变更，后办手续，每一份扣1分102施工记录a.施工检验批资料不全或验签不及时的，每一份扣2分；b.施工检验批资料与现场严重不符的，扣5分；c.无施工检验批资料的，本项不得分。

103隐蔽验收记录a.记录不全，有关人员没签字，扣2分；b.记录不准确，扣2分；c.日期不符，扣1分104原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告（重点抽查管道材料）a.出厂合格证每缺1份扣1分；b.进场复验报告每缺1份扣2分；c.不合格材料处理手续不清晰的，扣2分；d.需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣5分；e.将不合格原材料使用于工程中并已隐蔽的，本项不得分205管道检测（CCTV或QV检测）a.无检验方案的，扣2分；b.数量不够的，扣3分；c.检验结果存在缺陷，现场已隐蔽的，扣5分；d.未进行管道检测进行隐蔽的，本项不得分206其它结构实体检测a.无检验方案，扣2分；b.数量不够，扣2分；c.无见证检验，扣1分；d.检验结果没有准确结论，扣1分10序号检查项目扣分标准应得分实得分7混凝土和砂浆试件的性能试验报告a.试件留置数量不够的，每缺1组扣2分；b.试件试验龄期超30天且未超过50天的，每组扣1分；超50天的，每组扣2分；c.试件强度不合格或离散过大无代表值的，每组扣2分d.未按规定留置同条件养护试件的，每缺1组扣2分；e.试件制作日期与浇灌记录不符的，每组扣5分；f.未对不合格试块进行相应处理措施的，每组扣10分。

10合 计100存在主要问题检查人： 年 月 日表三 市政管网工程实物观感工程名称： 检查部位： 序号检查项目扣分标准应得分实得分1填土有翻浆、弹簧现象，或填土中含淤泥、腐植土 a.0~80㎝范围内存在的，每处扣3分；b.80㎝以下范围内存在的，每处扣2分102填土层厚度过大a.0~80㎝范围内存在的，每处扣3分；b.80㎝以下范围内存在的，每处扣2分103填土碾压不平整a.0~80㎝范围内存在的，每处扣3分；b.80㎝以下范围内存在的，每处扣2分10 4附属工程a.安装不牢固，每处扣1分；b.安装不整齐、不顺直，每处扣1分105管道接口处理缺陷a.污水管每处扣3分，雨水管每处扣2分106管道安装缺陷a.安装不顺直的，每处扣2分 107检查井外观缺陷a.道路范围内，每个扣5分；b.道路范围外，每个扣2分。

108管道基础尺寸缺陷a.每处扣2分 10合 计80得分率存在主要问题检查人： 年 月 日表四 汇 总 表检查项目应得分实得分得分率（%）质保体系100技术资料100实物观感80工程综合得分率（三项得分率的平均值，保留小数点后一位）工程总体质量评价（好的方面和存在的主要问题）：发放监督执法文书 □是 □否 文书编号： 检查小组签名： 年 月 日工程名称：附件2：监督 室2019年龙岗区水务工程飞行检查情况报告（模板）1、 飞行检查的情况（1） 基本情况（包括检查的项目数、组/人次、执法文书发放情况、省动态上报情况、约谈、警示、通报及行政处罚情况等）（2） 检查发现的主要问题1、2、……二、问题原因分析及处罚措施1、2、……（要与存在问题一一对应）三、下一步监管计划1、2、……附件3： 2019年龙岗区水务工程飞行检查结果汇总表序号项目名称项目地点建设单位施工单位监理单位工程总体质量评价执法文书发放情况综合得分率备注（同时填写上报省动态的情况）填报科室： 填报人： 填报日期：。