危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准.doc

附件6A级要素权重系数序号A级要素权重系数1法律法规和标准0.052机构和职责0.063风险管理0.124管理制度0.055培训教育0.106生产设施及工艺平安0.207作业平安0.158职业安康0.059危险化学品管理0.0510事故与应急0.0611检查与自评0.0612本地区的要求0.05附件危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1 法律、法规和标准(100分)1.1法律、法规和标准的识别和获取〔50分〕1.企业应建立识别和获取适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新1.建立识别和获取适用的平安生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的平安生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新查文件：1.识别和获取适用的平安生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库1-2点平安科统一发放；3.定期更新记录加油站做，假设有更新的填写更新记录，无更新的放个空表。

未明确专门部门定期识别和获取，扣50分〔B级要素否决项〕1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分2.企业应将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方采用适当的方式、方法，将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方查文件：1.文件发放记录平安科统一发表，县市公司填；2.培训记录、告知书、宣传材料加油站做或县市公司对加油站员工培训〔培训记录表统一发〕询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息咨询加油站不能出现未收到….未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进展传达，一项不符合扣1分1.2法律、法规和标准符合性评价〔50分〕企业应每年至少1次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进展符合性评价，消除违规现象和行为1.每年至少1次对适用的平安生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进展符合性评价；2.对评价出的不符合项进展原因分析，制定整改方案和措施；3.编制符合性评价报告查文件：1.符合性评价报告、记录统一发表，县市公司加油站根据情况做；2.不符合项整改记录无不符合项。

未进展符合性评价，扣50分〔B级要素否决项〕1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进展评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进展原因分析的，一项扣2分；未制定整改方案或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分2 机构和职责〔100分〕2.1 方针目标〔20分〕1.企业应坚持“平安第一，预防为主，综合治理〞的平安生产方针主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的平安生产方针和目标平安生产方针和目标应满足：〔1〕形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；〔2〕符合或严于相关法律法规的要求；〔3〕与企业的职业平安安康风险相适应；〔4〕目标予以量化；〔5〕公众易于获得1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的平安生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度平安生产目标；3.平安生产目标应满足：〔1〕形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；〔2〕符合或严于相关法律法规的要求；〔3〕与企业的职业平安安康风险相适应；〔4〕根据平安生产目标制定量化的平安生产工作指标；〔5〕应以公众易于获得的方式发布平安生产目标查文件：平安生产方针平安第一，预防为主，综合治理，改善环境，保护安康，持续开展，年度平安生产目标无较大及以上责任事故发生。

询问：抽查从业人员是否知道本企业平安生产方针和平安生产目标组织从业人员学习现场检查：平安生产方针和平安生产目标告知情况未制定平安生产方针或年度平安生产目标，扣20分〔B级要素否决项〕1.缺一项扣2分；2.平安生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.从业人员不了解平安生产方针或平安生产目标，1人次扣1分；4．没有制定平安生产工作指标或指标未进展量化，扣2分；5.发布平安生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分2.企业应签订各级组织的平安目标责任书，确定量化的年度平安工作目标，并予以考核企业各级组织应制定年度平安工作方案，以保证年度平安工作目标的有效完成1.将企业年度平安目标分解到各级组织〔包括各个管理部门、车间、班组〕，签订平安生产目标责任书；2.定期考核平安生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度平安生产工作方案查文件：1.企业的年度平安生产目标和平安生产工作方案平安科统一发；2.各级组织的平安生产目标责任书平安科提供；3.各级组织年度平安生产工作方案州公司，县公司，加油站；4.平安生产目标责任书的考核与奖惩记录平安科统一发表询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自平安生产目标站长县公司经理；2.抽查从业人员是否了解本组织的平安生产目标是否了解。

未签订各级组织的平安目标责任书，扣20分〔B级要素否决项〕1.每缺一个组织的平安生产目标责任书，扣2分；2.平安生产目标责任书容与本组织的平安生产职责不符，扣1分；3.企业未制定年度平安生产工作方案，扣4分；各级组织未制定年度平安生产工作方案，缺一个组织扣2分；4.未定期考核，扣4分；考核与平安生产目标责任书容不符，扣2分；5.未落实平安生产目标考核奖惩，扣2分；6.有关人员不了解本组织的平安生产目标，1人次扣1分2.2 负责人〔20分〕1.企业主要负责人是本单位平安生产的第一责任人,应全面负责平安生产工作,落实平安生产根底和基层工作1.明确企业主要负责人是平安生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品平安管理工作全面负责，落实平安生产根底与基层工作查文件：平安生产责任制平安科统一发询问：1.主要负责人的平安生产职责站长；2.对本单位的危险化学品平安管理工作情况站长；3.本单位平安生产根底和基层工作情况和做法加油站未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分〔B级要素否决项〕主要负责人对本单位的危险化学品平安管理工作情况、对平安生产根底管理工作情况不清楚，扣5分2.企业主要负责人应组织实施平安标准化，建立企业平安文化。

1.主要负责人组织开展平安生产标准化建立；2.制定平安生产标准化实施方案，明确实施时间、方案、责任部门和责任人；3.制定平安文化建立方案或方案； 查文件：1.查企业平安生产标准化实施方案平安科统一；2.主要负责人组织和参与平安生产标准化建立的记录平安科提供；3.平安文化建立方案或方案平安科提供1.平安生产标准化实施方案容，一项不符合扣2分；2.无主要负责人组织或参与平安生产标准化记录，扣3分；3.未制定平安文化建立方案或方案，扣2分二级企业应初步形成平安文化体系二级企业条件第10条查文件：平安文化体系有关文件询问等查文件：主要负责人及有关人员对平安文化容掌握情况二级企业未初步形成平安文化体系，扣100分〔A级要素否决项〕一级企业有效运行平安文化体系一级企业第6条查文件：平安文化体系有关文件；询问：主要负责人及有关人员对平安文化容掌握情况站长 县公司经理现场检查:现场检查平安文化运行效果即员工是否了解平安文化一级企业未有效运行平安文化体系，扣100分〔A级要素否决项〕3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的平安承诺，并确保平安承诺转变为必需的资源支持1.平安承诺的容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保平安生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。

查文件：1.主要负责人平安承诺书县公司，站长；2.资源配备文件及使用记录加油站提供询问：1.主要负责人如何提供资源支持加油站；2.从业人员是否知道主要负责人的平安承诺不能出现不知道现场检查:平安承诺告知情况1.主要负责人未作出平安承诺，扣10分；2.平安承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；4.从业人员不清楚主要负责人的平安承诺，1人次扣1分4.企业主要负责人应定期组织召开平安生产委员会或领导小组会议〔以下简称安委会〕主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取平安生产工作情况汇报，了解平安生产状况，解决平安生产问题查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.平安生产工作汇报资料询问：主要负责人听取平安生产工作汇报的情况1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.平安生产问题未及时解决，一项不符合扣2分5.1.落实领导干部带班制度；2．主要负责人要对领导干部带班负全责查文件：1.领导干部带班制度平安科提供；2.领导干部带班记录及考核记录加油站做询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况加油站或县公司落实。

未实施领导干部带班，扣20分〔B级要素否决项〕1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；2.带班记录一项不符合扣1分；3.未按规定进展领导带班制度执行情况考核，扣2分；4.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2。