质量管理体系与保证措施.pdf

209 目录 ......................................................................................................................................... 1 3.1 .................................................................................................................................. 2 3.1.1 ................................................................................................................................. 2 3.1.2 ...................................................................................................................................... 2 3.2 ............................................................................................................................................... 2 3.2-1 ............................................................................................................................. 3 3.3 ............................................................................................................................................... 4 3.3-1 ............................................................................................................................. 4 3.4 ............................................................................................................................................... 4 3.4-1 ................................................................................................................................. 5 3.5 ....................................................................................................................................... 8 3.5.1 ................................................................................................................................. 8 3.5.2 ......................................................................................................................... 9 3.6 ....................................................................................................................................... 9 3.6.1 .......................................................................................................................................... 9 3.6.2 .................................................................................................................... 9 3.6.3 ............................................................................................................................... 10 3.6.4 ........................................................................................................................................ 11 3.6.5 ........................................................................................................................................ 13 3.6.6 ........................................................................................................................................ 13 3.7 ..................................................................................................................................... 13 3.7.1 ........................................................................................................................................ 14 3.7.2 .............................................................................................................. 15 3.7.3 ....................................................................................................................... 17 3.7.4 ....................................................................................................................... 20 3.7.5 ....................................................................................................................... 23 209 本项目建设内容包括： (1) 挡土墙 270m; (2) 土方工程：滩地景观地形塑造，整体 土方就地平衡。

(3) 园路广场：五道园路系统，不含堤顶路相关建设内容，包含有漫步 道，跑步道及局部活动探索道及相应配套 (4) 绿化种植：景观绿化，土壤改良，滩地 生态修复种植 (5) 驳岸护坡：景观筑石，雷诺护垫生态固坡等相关防护建设 3.1 3.1.1 诚信履约，遵章守法，持续改进； 规范过程，高效优质、顾客满意； 节能减排，保护环境，社会满意； 以人为本，安全健康，员工满意 3.1.2 合格 3.2 209 3.2-1 我公司将根据本标段项目管理的需要，建立项目管理体系，以合同为制约，严格执行 ISO9001 质量体系进行管理，强化施工过程中的质量管理职能项目经理部全体管理人员 及施工队将强化质量意识，推行目标管理负责制，对施工全过程工程质量进行全面的管理 与控制，使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作之中，通过明确的分工，密切协调 与配合，使工程质量得到有效的控制 210 本工程将建立项目经理直接领导、技术负责人和质检工程师检查的三级管理系统，形 成一套从项目经理到各施工队的质量管理网络，对工程进行全面动态的管理，确保工程质 量目标的实现 3.3 质量管理组织机构见图 3.3- 1。

3.3-1 3.4  5 3.4-1 1 项目经理 (1) 组织、领导项目部的一切质量工作，对本工程的所有生产质量活动全 权负责，是工程质量的第一责任者 (2) 主持质量管理小组工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工 程的最终产品负终身责任 (3) 建立质量管理机构，组织制定各类人员的《质量责任制》、制定奖罚 措施，完善质量管理机制 (4) 组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效 益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态 (5) 每个月召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工存在或出现的问 题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量受控 (6)贯彻执行工程局的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现 (7) 主持管理评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对 改进和完善质量管理体系做出决策 2 项目副经理 (1) 协助项目经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制 (2) 对进场建筑材料质量和施工过程质量控制，负主要领导责任 (3) 参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内施工项目的质量目标 负全责，保证质量体系有效运行。

(4) 负责分管的工程项目施工质量，对工期实施有效控制针对施工生产 中机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量 和进度满足合同和顾客要求 (5) 为保证产品质量，有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合 (6) 参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建 议 (7) 对工程质量负直接领导责任 3 项目技术 负责人 (1) 在项目经理领导下，贯彻执行国家技术规范、标准和上级部门有关规 定 (2) 对项目经理负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理 和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范 围内质量体系有效运行 (3) 组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施对施 工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，一个月召开一  6 次技术研讨会，攻克技术难关 (4) 负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及竣工资 料的整理、汇编和移交工作 (5) 参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建 议 4 质检工程师 (1) 负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理和技术保障负直接责 任。

(2) 实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的质量管理工作 (3) 编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督，对施工过 程中出现质量问题，有权行使一票否决权 (4) 管理控制质量文件，负责内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整 理、汇编和移交工作 (5) 参加管理评审，对质量改进和完善质量体系提出建议 (4) 主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施 5 质量管理部 (1) 质量管理部是把握施工质量的关键部门 (2) 按照项目部的相关程序严格执行质量控制工作， (3) 按规定进行检 验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序施工 (4) 参与进场材料的检验和试验对经手的检验、测量、试验报告结果和 数据负直接责任 (5) 本部门有一票否决权 6 工程技术部 (1) 执行 ISO9001 标准，负责本工程质量管理工作，检查指导质量体系运 行情况 (2) 负责编制《质量计划》和分管程序的编制、修改、实施及检查、指导、 监督和管理工作 (3) 对本部门设计和编制的图纸、 技术措施 (作业指导书) 等技术文件的 符合性 (符合规范要求、 符合实际施工条件) 及其质量负直接责任。

(4) 进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，包括技术、质量、安全 等措施与要求的交底 (5) 组织进行现场技术交底，并对施工过程中的质量进行检查，若发现偏 离状态，立即按《作业指导书》的要求进行纠正  7 7 测量队 (1) 测量队隶属于工程技术部领导 (2)负责建立工地测量控制网， 所有测量器具均满足工程所需的精度要求， 并在检测有效期内使用 (3) 建立测量设备档案和测量资料档案 (4) 对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任 8 试验室 (1) 试验室隶属于质量管理部领导 (2) 对进场原材料按规定进行检验和试验，对建筑材料进行常规试验和规 定必要的检验和试验，负责混凝土级配和混凝土成品包括混凝土预制件的 质量跟踪控制，金属结构件的成品、半成品的检验和试验 (3) 对其经手的上述各项资料的数据可靠性负直接责任 9 计划合同部 (1) 按照 ISO9001 标准要求，负责分管要素程序的编制、修改、实施、检 查、监督、指导及管理工作 (2) 负责制定本工程的经营方针、 目标、发展规划及经营管理制度负责 编制本工程投资计划的审核工作。

(3)负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核 (4) 负责本工程统计核算，编制对建设单位、监理单位及工程局的季 (月) 报表，检查、指导基层统计工作 10 设备物资部 (1) 负责机械设备管理，根据工程进展情况及时调配施工设备，负责对工 地所有设备的检修、保养工作，对工程机械设备的选择和管理向项目副经 理负责 (2) 对确保进场原材料符合质量要求和满足施工进度的需要负直接责任 (3) 按规范要求和相关规定对进场原材料进行检验和试验，并按规定的程 序进行搬运、标识、贮存和保管同时做好进场原材料的质保书、产品说 明书等相关资料的收集、整理和保管工作 (4) 本部门负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责 11 安全环保部 (1) 建立健全安全、环保、水土保持管理网络 (2) 严格遵守有关安全生产、环境保护和水土保持的法律法规，制定各项 管理制度和监督检查制度 (3) 进行重大危险源辨识，制定事故应急预案 (4) 监督检查各施工队施工安全、环境保护和水土保持工作落实情况，保 证施工生产的顺利进行 (5) 对工程施工全过程的安全和环保向项目经理负责。

 8 12 财务部 (1) 按照 ISO9001 标准要求，负责实施质量成本控制 负责建立本工程资本纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值 进行监督 (2) 负责编制本工程资金收支计划，拟定资金使用方案，保证生产经营活 动正常运行 (3) 负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办 法，并组织实施 (4) 负责编制对内、对外的各种财务报表负责本工程与建设单位的各月 的财务结算工作 13 施工队 (1) 各施工队长为本施工队质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工 过程，负全部质量责任 (2) 施工队设立一名兼职质量检查员，负责本队的施工质量检查 (3) 施工队按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制并 对其施工的质量负直接责任 (4) 施工队将其工作目标和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效 的控制 14 施工班组 (1) 班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责 (2) 班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工 作 15 施工人员 施工人员在上岗前进行培训并取得合格证， 了解和掌握自己的工作内容， 并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。

3.5 3.5.1 项目部设立工地试验室、测量队，配备足够、先进的仪器、设备，并配备专业试验、测量人员，对施工材料、成品、半 成品和各工序质量按规范要求进行检验、试验、测量 试验室在施工中承担原材料取样试验、混凝土浇筑现场取样、试件成型或监理人员指 定的其它试验 试验室工作人员持证上岗，仪器、设备经计量监督部门校验认可，并设有设备、仪器 的滤定台帐，建立本部门职责及设备操作、试验室管理等一系列的规章制度  9 对试验室没能力或资质实施的试验项目委托有资质的试验检测单位完成试验室要做 到严把施工材料进场关，同时严格执行试验操作规程，确保每项工程开工前有标准试验， 施工中有试验检查，完工后有真实、准确、完整的试验数据，充分反映结构物内部质量状 测量队负责建立工地测量控制网，所有测量器具均满足工程所需的精度要求，并在检 测有效期内使用建立测量设备档案和测量资料档案 3.5.2 拟为本项目配置的试验设备和测量仪器详见“ ” 3.6 3.6.1 根据 2021 年青山区生态清洁小流域综合治理工程 (一标段) 质量管理组织机构图， 建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各行其 职。

具体质量职责分工详见“ 3.4-1 ” 3.6.2 (1) 建立开工前的技术交底制度 每项工程开工前，主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该项工程的设计要 求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其他项目的关系、施工方法和注意事 项等每个工序开工前有施工队主管工程师向施工班组进行技术交底，使全体人员在彻底 明了施工对象的情况下投入施工 (2) 建立“五不施工” 、“三不交接”工序及“三检”制度 “五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量标桩 和资料未经核签不施工；材料无合格证和试验不合格者不施工；工程不经检查不施工三 不交接”即：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接 工序“三检”即： 自检、互检、交接检上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道 工序的工程质量 (3) 建立质量计划制度 况  1 0 每一单项工程开工前，各施工队均要按施工计划和设计要求制订相应的质量计划，明 确技术难点、材料计划、检验、标识、工程试验、质检重点及注意事项等问题，经技术负 责人批准后实施 (4) 建立严格的隐蔽工程检查签证制度 凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检， 自检合格后，会同监理一 起复检，检查结果填入验收及质量评定表格，由双方签认，并由监理签发隐蔽工程验收证 明。

(5) 建立严格的“跟踪监测”制度 跟踪检测由项目部质检员和施工队质检员进行， 检测工作将按“施工跟检”、 “复检”、 和“抽检”三种方法进行 (6) 建立严格的原材料、成品和半成品进场验收制度 对采购进场的原材料、成品和半成品要有质量安全部组织进行验收参加验收的人员 包括质量、技术、物资及使用单位的有关人员 (7) 建立健全原材料、成品、半成品管理制度 检查合格、同意进场的材料、成品、半成品要分类、分批堆放，并设立标志和帐卡， 坚持按用途归口管理、发放，不得混杂对易潮的物品要做好防雨、防潮工作 (8) 建立原材料采购制度 原材料采购需制订采购计划采购计划应按施工部门提出的施工总进度计划、施工计 划、施工图纸和技术要求制订 (9) 建立仪器设备的检定制度 测量仪器、检测试验设备、各种仪器仪表、计量器具等按照《中华人民共和国计量法》 的规定按仪器设备的检定周期进行定期检定新购置的和在用的计量器具仪器均进行检定， 取得检定合格证书方能使用工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案，及时监督和检查 (10) 建立原始资料和质量记录的保存制度 单项工程质量文件和记录由专人填写整理和归档管理，工程结束后装订成册交质量安 全部。

质量管理部将全部工程质量文件和记录汇编成册，竣工时随竣工文件移交业主我公 司同时保留一份完整的文件记录，并按规定存档 (11) 建立质量保证奖罚制度，奖励先进，督促后进 3.6.3  1 1 项目经理部设备物资部负责物质统一采购、供应与管理，对所需采购和分供方供应物 资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下： 采购物资时须在确定合格的、有信誉的分供方或厂家采购，所采购的物资须有出厂合 格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货 物资部委托分供方供货，事先已对分供方进行了认可和评价，建立了合格的分供档案，材料的供应在合格的分供方中选择 实行动态管理物资采购部、工程管理部、计划合同部等主管部门定期对供货商的业 绩进行评审、考核，并做记录，不合格的分供方从档案中予以除名 加强计量检测采购物资根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定 要求及按批准的质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记，对其质量有怀疑时，就加倍 抽样或全部检验 3.6.4 根据 2021 年青山区生态清洁小流域综合治理工程 (一标段) 的特点， 为了按期优质、 高效、安全地完成本项目的施工，达到业主满意，除在施工方案、施工方法中所涉及到的 具体施工技术措施外，对技术及技术管理工作做如下安排： (1) 组织保证、制度落实 1) 我公司选派有施工经验丰富、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术 人员组成项目管理班子。

同时组织公司内外专家成立专家组，派驻工地，协助项目经理部 做好技术攻关及技术管理工作选派技术过硬、作风好的施工队伍进场施工 2) 建立以项目技术负责人为首的技术管理体系，切实执行设计文件审核制、工前培 训制、技术交底制、开工报告制、测量换手复核制、隐蔽工程检查签证制、“三检制” 、 材料半成品试验、检测制、技术资料归档制、竣工文件编制办法等管理办法确保施工生 产全过程始终在合同规定的技术标准和要求的控制下 3) 建立完善的技术岗位责任制，各级技术人员都要签订技术保证责任书， 以关键和 特殊工序实行技术人员专业分工负责制，明确责任，确保各项技术管理工作的落实 (2) 做好技术交底工作  1 2 1) 技术交底的目的是使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内 容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等，做到心中有数，施工有据 2) 工程开工前，项目经理部技术部门根据设计文件、图纸对关键工艺、特殊工序编 制《作业指导书》，并向施工管理人员进行工作内容交底 3) 施工技术交底， 以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明交底资料详细、 直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后，方可交付使用。

交底 资料妥善保存备查 (3) 做好施工测量工作 1) 工程现场控制桩， 由项目经理部工程管理部门负责接收使用、保管交接桩双方要逐一现场查看，点交桩橛，双方在交接记录上详细注明控制桩的当前情况及存在问题的处理意见，并进行签认交接后，由项目技术负责人组织技术力量对桩位和原地面进行复 测， 复测精度须符合有关规定， 如误差超过允许值范围， 及时与业主联系落实为施工提 供真实和可靠的依据 2) 施工过程中，经理部测量人员负责施工定位放样，控制桩的保护，工序间检查复 核测量工程竣工后，按设计图纸进行测量，确保工程达到设计要求 3) 测量原始记录、资料、计算、图表真实完整，并妥善保管测量仪器按计量部门 规定，定期进行计量检定，并做好日常保养工作，保证状态良好 4) 认真贯彻执行测量复核制度，外业测量资料经过第二人复核， 内业测量成果两人 独立计算，相互校对，确保测量成果的准确性 (4) 施工技术文件、资料管理 1) 所有上报、下发的图纸、文件、联系单等资料均由项目经理审查后批示所有上 报的施工管理资料由项目经理审定，施工技术资料由项目技术负责人审定 2) 由资料员统一收发，统一编号，统一记录不允许各部门、各专业施工队伍与建 设/监理/设计等部门直接发生关系，防止产生混乱现象。

3) 管理措施 ①在计算机室设立专职资料管理员，负责文件资料收、发、存工作 ②采用微机管理手段，对文件资料进行存档和整理，并对处理结果 (是否已发放给有 关单位和人员， 是否已按文件资料要求实施， 是否有反馈信息) 跟踪检查并做记录  1 3 ③对文件资料的有效性进行控制， 定期发放有效文件和资料的目录给相关文件资料的 持有人，及进收回作废的文件资料，确保所有单位和人员使用的是有效的文件和资料 ④工地设置资料保管设置专用办公室，并采取防潮、防虫措施 4) 技术档案整理要求 ①工程档案资料按国家档案局《基本建设项目档案资料管理暂行规定》和省、市、新 区等有关规定执行，并满足业主对档案资料管理的要求，在工程施工过程及时做好收集、 汇总、整理工程档案 ②在工程竣工验收后，在规定时间内按合同要求向监理单位提交完整的、符合要求的 工程档案资料原件及复印件，以监理单位签认后由承包商提交业主档案管理部门 ③工程资料记录是施工过程中自然积累形成的要求与工程进度同步进行， 直至工程交 工验收结束 ④工程资料要求内容真实，数据准确，不准后补，不得擅自修改，不准伪造 ⑤资料的整理，要求字迹清晰、内容齐全完整，人员调动要办理交接手续。

3.6.5 保证资金正常动作，确保施工质量、安全和施工资源正常供应同时为了更进一步搞 好工程质量，引进竞争机制，建立奖罚制度、样板制度，对施工质量优秀和低劣的班组、 管理人员，要奖罚分明，严格纪律和制度 3.6.6 全面履行工程承包合同，加大合同执行力度，及时监督施工队伍，严格控制施工质量， 热情接受建设监理监督 做好“质量第一”的传统教育工作，强化和提高职工整体素质，定期学习规范、规程、 标准、工法，制定工序间的三检制度，严格内控质量标准，挤水份、上等级、达标准，消 除质量通病，确保使用功能 按分项和专业，制定高于国标的企业内控工艺质量标准，用工法及工艺卡进行全面技 术交底，切实做到施工按规范，操作按规程，质量验收按标准 3.7  1 4 坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照 IS09001 系列标准和质量管理的特点、要求， 在施工现场建立完善的质量保证体系，开展全员、全过程质量管理活动，并在体系的运行 过程中不断完善从思想保证、组织保证、施工保证三个方面严格入手，制定完善的工程 管理制度，在施工工序技术上严格把关，确保质量目标的实现 3.7.1 质量管理制度见表 3.7. 1- 1。

3.7.1-1 1 工程质量总负责制度 项目部对工程的分部分项工程质量向建设单位负责，每月向业主(或 监理) 呈交一份本月技术质量总结 2 图纸会审技术交底制度 (1) 技术部组织项目相关人员进行图纸审核、作好图纸会审记录， 协助采购人、设计作好设计交底工作，解决图纸中存在的问题，并 作好记录 (2) 技术部编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技 术，针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书每个工种、每道 工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目技术负责人对各专 业工程师的技术交底，专业工程师对班组的技术交底，班组长对作 业班级的技术交底各级交底以书面进行因技术交底不清而造成 质量事故的要追究有关部门和人员责任 3 材料进场检验制度 工程钢筋、水泥及各类材料进场，需具有出厂合格证，并根据国家 规范要求分批量进行抽检，抽验不合格的材料一律不准使用，因使 用不合格材料而造成的质量事故要追究验收人员的责任 4 样板引路制度 施工操作注重工序优化、工艺改进和工序标准化操作，通过不断探 索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平，确保操作 质量。

5 技术交底挂牌制度 工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体 要求，如钢筋规格、设计要求、规范要求等写在牌子上，既利于管 理人员对作业人员进行现场交底，又便于作业人员自觉阅读技术交  1 5 底，达到理论与实践的统一 6 施工挂牌制度 主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌筑等，施工过程中在现场实行 挂牌制，注明管理者，操作者，施工日期，并做相应的图文记录， 作为重要的施工档案保存，因现场不按规范、规程施工而造成质量 事故的要追究有关人员的责任 7 操作管理制度挂牌 注明操作流程、工序要求及标准、责任人，管理制度标明相关的要 求和注意事项等如同条件混凝土试块的养护制度应注明其养护条 件必须同代表部位混凝土的养护条件 8 成品、半成品挂牌制度 对施工现场使用的钢筋原材料、半成品、水泥、砂石料等进行挂牌 标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时必 须注明存放要求 9 “三检”制度 实行自检、互检、交接检制度， 自检要作文字记录隐蔽工程要由 专业工程师组织项目技术负责人、质量工程师、班组长检查，并做 详细的文字记录 10 质量否决制度 当进度、质量发生矛盾时，质量工程师具有否决权。

发现工程质量 存在隐患或经检查工程质量存在不合格时，有权下发工程质量整改 通知、工程质量罚款通知单和工程暂停令质量工程师对作业单位 的质量奖罚有一票否决权 11 质量例会、讲评制度 由项目经理组织每周质量例会和每月质量讲评 对质量好的要予以 表扬，对需整改的限期整改，在下次质量例会逐项检查是否彻底整 改 12 质量奖罚制度 依据国家质量验收规范，每周进行一次现场质量大检查，奖优罚劣 13 成品保护制度 成立成品保护小组， 项目经理部根据施工组织设计和工程进展的不 同阶段、不同部位编制成品保护方案专人负责该项工作，定期组 织检查 3.7.2  1 6 施工阶段主要分成事前、事中、事后三个阶段根据这三个阶段不同的特点，采取有 针对性的质量保证措施，对各分部分项工程的施工进行有效的控制 3.7.2.1 事前控制是在正式施工活动前进行的质量控制，事前控制是先导 (1) 建立质量管理组织机构，明确分工、权责 (2) 建立完善的质量保证体系和质量管理体系 (3) 建立完善的计量和质量检测器具、技术和手段 (4) 对工程项目所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应 的检验计划。

(5) 进行设计交底、图纸会审等工作 (6) 根据工程特点确定施工流程、工艺及方法，对本工程将要采用的新技术、新工 艺、新材料均要审核其技术可行性和运用范围 (7) 检查现场的测量标桩、建筑物的定位线及高程水准点等 3.7.2.2 事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是施工过程的关键环节 (1) 完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围 (2) 及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题 进行处理和解决 (3) 严格工序间交接检查，作好各项隐蔽验收工作，加强受检制度的落实，对达不 到质量要求的前道工序绝不能交给下道工序施工，直至质量符合要求为止 (4) 对完成的分部分项工程按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收 (5) 审核设计变更和图纸修改 (6) 若施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭、掩盖或使用无合格证 的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，项目技术负责人有权向项目经理建议下达停工 令 3.7.2.3 事后控制是指对施工完的产品进行质量控制，是对施工过程的有效弥补 (1) 保证成品保护工作迅速开展，检查成品保护的有效性、全面性。

(2) 按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程、单项工程进行检查验收 (3) 核查、整理所有的技术资料，并编目、建档  1 7 (4) 在保修阶段，对工程进行回访，增补、修订已有的预防纠正措施 3.7.2.4 (1) 在编制施工总进度计划、 阶段性进度计划、 月施工进度计划等控制计划时，充 分考虑人、材、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工工序 的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工种的轮流作息时间， 在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去 (2) 当工期和质量发生矛盾时把质量放在首位，工期服从质量，没有质量的保证也 就没有工期的保证 (3) 项目部全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工 流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每 月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成 3.7.3 3.7.3.1 施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣发放图纸后工程技术人 员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸的疑点、难点和错误，在 图纸会审及设计交底时予以解决。

3.7.3.2 (1) 根据设计图的要求，施工前项目技术负责人明确本工程的“特殊工序” 、“关键 工序” ，即施工过程中质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保 证质量的目的的工序 (2) 项目技术负责人组织内业技术员、工长、质检人员等进行深入研究，编制相应 的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行周密保证，并在实施过程中予以改进 3.7.3.3 (1) 在施工过程中采用三级交底模式进行技术交底 (2) 第一级为项目技术负责人根据审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书  1 8 对施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工人员，特别是施工 工长、质检人员进行交底 (3) 第二级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底 (4) 第三级为施工班组长向现场操作人员进行交底 (5) 施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理安排施工工序、 劳动力，并向操作人员做好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特 别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人员，让他们了解本次交底的施工 流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按 要求施工，杜绝质量问题的出现。

3.7.3.4 (1) 施工中严格按照有关标准、规程、规范进行作业，运用我公司先进的工法控制 工序质量 (2) 加强工程施工过程中的质量管理，严格按过程控制程序实行监控，尤其是被列 入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点技术攻 关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力检定、工序验收等各个环节予以全面控制， 保证工程质量 (3) 做好工程质量的检查、评定、验收工作坚持“自检、互检、专检”相结合的三 检制度，保证施工工序的质量在施工全过程中对质量实行动态管理，工长、质量员深入 到施工班组实行跟踪检查，及时发现质量问题、隐患，及时提出整改方案进行处理，把质 量问题和隐患消除于施工过程之中 (4) 在施工中实行“工序操作挂牌制” ，整个施工全过程中要做到工前有交代，过 程有检查，工后有验收的“一条龙”工作挂牌方式，确保工程质量，避免返工，同时也提 高自我控制的意识和能力 (5) 严格执行工长、质检人员旁站监督制度 3.7.3.5 (1) 设专职资料员负责技术资料的收集、整理、归档等日常管理工作，及时检查、 督促有关人员做好原始资料的积累，使施工技术资料在时间、内容、数量三交圈。

(2) 执行施工技术资料管理的岗位责任制，实行项目技术负责人技术资料总负责制， 并做到分级把关  1 9 (3) 物资采购部负责提供钢材等进厂原材料的材质证明 (4) 工程管理部负责编制施工技术交底，提供原材料、半成品试验报告，办理隐蔽 工程检查，办理设计洽商 (5) 工程管理部负责提供质量评定、预检等原始资料 (6) 质量管理部、安全环保部负责质量核定、预检、隐检的把关，严格按验评标准 做到核定准确，签字齐全 (7) 严格执行工程资料管理规程，做到施工技术资料与施工进度同步，施工日志、 试验报告、隐检记录、预检记录、质量评定记录在时间、内容、数量三个方面交圈 3.7.3.6 (1) 建立合格的材料供应商档案，并从列入档案的供应商中采购材料所有采购的 材料、设备都要满足设计和规范要求，并具有产品合格证及检验资料各种材料进场时要 求供应商提供产品的合格证或质量证明书，同时对钢材、水泥等做复试和分析报告，只有 当复试报告、分析报告表明材料设备质量全部合格后方可允许用于工程上无论任何材料 材料，如不合格，坚决做退货处理 (2) 为保证材料质量， 要求物资采购部严格按照有关管理制度和管理办法进行操作 及管理。

对采购的原材料、构 (配) 件、半成品等，均要建立完善的验收及送检制度，杜 绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于工程上 (3) 进场的原材料、半成品及各种材料的采购供应，均严格执行“四验” (即验规格、 验品种、验质量、验数量) 、“三把关” (材料人员把关、技术人员把关、施工操作者把关) 制度，确保只有检验合格的原材料进入下一道工序 (4) 建立监理见证抽样试验制度，所有材料的检验和试验有监理见证，严把材料的 质量关 3.7.3.7 施工操作人员是工程质量的直接责任者， 对施工操作人员自身的素质以及对他们的管 理均要严格要求，增强操作人员质量意识并加强管理，以确保满足操作规程中的质量要求 (1) 对进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能， 特殊工种持证上岗对每个进场劳动者进行考核，并在施工工程中考察，对不合格的施工 人员坚决辞退，以保证操作者本身具有合格的技术素质和能力  2 0 (2) 施工队伍进场严格执行入场教育制度安检、质检人员和施工技术人员对他们 进行安全管理制度教育、质量意识教育和操作技能教育，提高他们的质量意识，使之自觉 按操作规程进行操作，加强其控制质量的自觉性。

(3) 施工管理人员，特别是工长和质检人员，随时对操作人员施工的内容、过程进 行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时纠正不符合质量要求及 验收标准的问题，并要求立即整改 (4) 制定专人管理，随施工，随检查，随指导，发现问题及时纠正 3.7.4 3.7.4.1 我公司历来重视职工的教育培训，业已造就出一支训练有素的施工队伍我公司将选 派技术水平高，业务能力强，政治觉悟高的有资质和岗位证书的人员上岗外，还将立即分 批对施工技术、管理人员和施工人员，进行各类针对性、适应性的岗位培训，竞争上岗， 各司其职，各负其责在人员素质因素方面保证 2021 年青山区生态清洁小流域综合治理 工程 (一标段) 施工质量 3.7.4.2 项目经理部材料负责人负责物资统一采购、供应与管理，并根据 ISO9001 质量标准和 公司物资采购规章，对所需采购的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下： (1) 严格执行进货检验制度 材料员负责对所采购的设备材料进行验证或复检，填 写进货检验记录表，保证用于施工的产品质量符合标准及可满足图纸、规范和合同的要求 (2) 全部材料进场均按照规定向监理部报验，报验合格通过后方可使用。

(3) 仓管员根据仓库管理规定对全部产品的贮存、 保管、 领用、 维护进行管理对 进入仓库管理全部材料均要求进行产品标识，对施工班组领用材料均要求有施工员开出的 领料单，防止施工班组领错材料 3.7.4.3 (1) 技术负责人按施工工艺计量网络、质量检测计量网络图配齐计量器具 (2) 国家规定强制检定的计量器具 100%按时送检，其他计量器具也按计划按时送检， 周转送检率不得低于 90% 在周检的基础上，按时进行抽检 10% ，并作抽检原始记 2 1 录工 程管理部的计量监测组对所持有的计量器具建立使用台帐，记录各计量器具的检验有效期， 保证计量器具在有效期内使用 (3) 定期对对所持有的全部机具进行保养维修，保证机具的有效性 3.7.4.4 (1) 入库自检和专业检验：这是把关的重要途径，对外来材料严格按规范要求验收 入库，并按程序文件要求做好材料现场存放管理，对不合格的原材料一律不予接收 配备 专业的、 责任心强的同志负责此项工作， 并建立一套完善的原材料采购制度，把好材料质 量关 (2) 发放材料自检：发放材料依然要求进行严格的自检，对不同规格的材料要分类 存放，做好标识，避免因工作失误造成误发材料，影响工程质量的现象发生。

(3) 投料自检：材料运到工地使用，投料就会是杜绝不合格产品产生的最后一道防 线操作手对材料规格、大小要求要十分熟悉，因此专职质检员从计划领料起追踪到工地 现场进行有效控制 (4) 试验室的配置 试验室要严格按工程所需配齐所有的试验器具；并配备工作经验丰富、专业能力强的 人员从事试验工作 (5) 施工工序的质量控制 1) 实行质量目标管理，把质量目标层层分解，落实到施工的每一道工序上，把质量 目标落实到每一个施工人员肩上 2) 工程施工技术工作上，严格执行施工技术交底制度，和他人复核制度 3) 施工操作上严格按招标文件和现行施工规范执行 4) 内部质检严格执行现行质量验收规范 5) 工程试验上严格执行现行试验规范 6) 做到试验资料不充分不开工，测量放样不复核通过不开工，施工技术交底不合理 不全面不开工，技术工作不复核不开工 7) 不能保证工程质量的施工工艺不采用，不能确保施工安全的施工方法不采用 8) 项目质检工程师领导工地质检员对各分项工程进行全过程质量检查，按规定做好 现场检查原始记录，每一道工序完工后进行自检，报质检工程师复检，在此基础上报监理 工程师检查，做到道道工序有人把关，每个项目有人验收。

上一道工序验收合格后才能进 行下一道工序，不合格的项目一定要返工重做至合格  2 2 9) 定期校验工地使用的各种计量设备、试验设备，确保其完好 10) 认真负责，实事求是地做好各种施工原始记录 (6) 过程控制纠偏措施 1) 施工过程控制 ①施组与技术交底的控制：本合同的施组由项目技术负责人组织编写，报公司及监理 部审批，经审批后的施组由项目技术负责人对项目部组织交底，在实施过程中由项目经理 部负责进行中间检查，填写记录技术交底由项目经理部技术主管编写，并组织对工区项 目分部及工、班长进行书面交底，双方签字后执行，技术人员除将资料交给被交底人外， 及时归档，登记台帐 ②质量控制：每一分项工程均要进行质量评定，由质量员填写，报监理工程师验收、 签认 ③样板制：为了保证施工质量，采取试验段引路制度，在监理工程师批准的时间、地 点、位置施工试验段，总结机械设备的生产能力、运输强度、机械组合与适宜的施工段落 长度，指导全面施工 ④雨季施工阶段控制：成立雨季施工领导小组，制定雨季施工技术措施，分口落实、 责任到人施工过程均按照施工方案及技术交底进行施工 2) 纠偏措施 严把原材料及半成品的质量检验关，实行主任工程师监督验收认证制，各种原材料有 出厂合格证，原材料的材质、规格、型号均在合格证上注明，并及时进行复试，合格后方 准使用，在工程中杜绝使用不合格的产品及原材料。

在工程施工过程中产生不合格的项目 首先寻找其产生的原因，即从人员、机械设备、材料、操作规程、施工环境等方面进行分 析，找出主要原因和次要原因，制定相应的纠正措施，并组织实施，设立责任人，完成时 间，要求达到的修正目标，做到分工明确，责任到人对质量体系运行中出现的不合格根 据工程技术部发出的不合格报告，在规定的时间内制定纠正措施，工程技术部，同时组织 有关人员进行落实 (7) 隐蔽工程质量保证 1) 积极开展全面质量管理工作，实行施工图审签制、技术交底制、技术监督制度、 质量“三检制” (自检、互检、交接检) 、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量评定制、质 量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度，在具体实施过程中做到认真落实、相互监 督、善始善终增强全员质量意识，认真贯彻执行质量第一的方针  2 3 2) 技术复核明确复核内容、部位、复核人员及复核方法，并作为施工技术资料归档 3) 凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均进行隐蔽工程验收隐蔽验收的结 果填写《隐蔽工程验收记录》 4) 积极主动报请业主、设计、监理人员进行隐蔽工程验收 (8) 成品保护措施 成立成品保护小组，及时编写成品保护方案，加强职工教育，提高工人成品保护意识， 从思想上做到人人爱护成品，尊重他人的劳动成果。

设专人负责成品保护工作，在不影响 其他专业施工的情况下，对易损坏和易丢失材料的工序尽可能托后安装 3.7.5 3.7.5.1 提高和指导施工技术资料的管理水平，加强技术资料收集、整理的及时性，推行技术 资料标准化、规范化、制度化，组织指导施工过程中资料的收集，实现技术资料目标管理 3.7.5.2 (1) 项目经理部将配置计算机、扫描仪等硬件， 以达到规程的要求，同时，专职资 料员经过严格培训，可熟练操作 (2) 时效性强的测量定位复核单、隐蔽工程验收记录单、混凝土试压报告、各种建 筑材料质量证明单及试验报告、技术交底单、部位、分项、工序工程质量评定等认真填写， 并及时约请有关单位负责人签字、整理归档 (3) 专职资料员须定期收集各职能部门、各分包单位提供的各类表格和资料，分别 汇总、审核、装订，供业主、监理工程师和质监站检查 (4) 项目经理部在施工中及时提供各阶段工程进度的照片，并作为资料归档的备案 (5) 项目经理部每天记录好本单位在现场施工时所发生的工作量、人工、机械使用、 施工部位、材料设备进场、质量问题、产生原因、补救办法及天气情况等内容，作为资料 归档备案 (6) 竣工资料的主要包括：施工组织设计，技术交底，设计变更，测量复核记录， 工序质量检验评定，隐蔽工程检查记录，材料合格证出场及复试报告，竣工测量，竣工图， 竣工报告。

3.7.5.3  2 4 (1) 施工期间以分项工程为单位及时按规定编制竣工图表和施工文件 各分项、分 部工程的竣工图在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查 (2) 在工程竣工验收后，在全部工程的交工证书签发之前，依据规程向业主完整、 符合要求的工程技术档案资料及竣工图。