烟叶调配及仓储管理.doc

湖南中烟工业公司烟叶调配及仓储治理编号：HNZY/GL-GC-01-a.0页数：1/101 目的标准公司烟叶入库、储存、配送及调剂的流程，确保烟叶的储存和使用有序进展2 适用范围适用于公司烟叶入库、储存、配送及调剂3 定义3.1 烟叶储藏库：指用于公司烟叶仓储且有肯定储存周期、托付卷烟厂治理的仓库3.2 烟叶备料库：指卷烟厂临时存放一个生产周期所需烟叶的仓库3.3 烟叶调配：指卷烟厂依据原料供给部的通知，将烟叶在储藏库之间或库区之间进展转移，实物治理责任随之转移，烟叶全部权仍属公司3.4 烟叶调剂：指原料供给部依据品牌许可生产需要或行业工业企业间的互换要求， 将烟叶转移至公司以外的其它工业企业，烟叶全部权随之转移4 职责4.1 综合打算部〔企业治理部〕负责供给卷烟月度生产打算4.2 技术中心负责供给卷烟配方；负责库存烟叶的合理使用；负责投料环节等级质量仲裁4.3 原料供给部负责编制“烟叶库存汇总表”；下达烟叶调入、调出打算；负责对卷烟厂仓储治理工作进展指导、检查和监视；负责烟叶至储藏库前及调剂烟叶的运输；负责组织仓储、调运环节的不合格品处理及报损；负责业务领域内的专卖治理4.4 卷烟厂负责调入烟叶的接收、储存、养护和配送；负责烟叶数据的登录，负责2022-12-26 公布 2022-01-01 实施湖南中烟工业公司烟叶调配及仓储治理编号：HNZY/GL-GC-01-a.0页数：2/105 内容编报相关烟叶报表；负责生产投料用烟叶的接收、保管和配送到生产线的工作； 负责打贴码及业务领域内的专卖治理；负责组织投料环节不合格品处理及报损。

5.1 烟叶调配及仓储治理流程烟叶入库烟叶储存烟叶调配、调剂月未关帐及调配核算年度烟叶调入打算表烟叶调配单原料库存报表烟叶到货通知单烟叶调运通知单烟叶月度调配打算5.2 烟叶入库5.2.1 年度“烟叶选购打算”确定后，原料供给部依据“芙蓉王”、“精品白沙”两个品牌对烟叶的共性化需求，就近配置，明确烟叶调拨流向，编制“烟叶调入流向表”5.2.2 原料供给部依据“烟叶选购打算”和“烟叶调入流向表”，制定“烟叶储藏库年度烟叶调入打算明细表”，经原料供给部负责人审批后，下达至各卷烟厂〔烟叶储藏库〕5.2.3 原料供给部依据“烟月度发货打算表”和“调剂烟叶发货打算表”，与各卷烟厂〔烟叶储藏库〕连接后，明确烟叶运达的具体地点；编制“烟叶月度入库打算”并于每月 2 日前发送到卷烟厂烟叶储藏库5.2.4 烟叶发运后，原料供给部填写“烟叶到货通知单”，通知各卷烟厂〔烟叶储藏库〕做好收货预备5.2.5 烟叶由调拨产地、调剂产地或加工产地直接送往储藏库后，由卷烟厂〔烟叶储藏库〕对其年度、产地、等级、数量、水份，外包装是否完整，有无打湿霉变现象等进展验收，无特别状况后在烟叶调拔单或运单上签收，并将相关的准运证、合同等分类整理好；如有特别状况，填写“烟叶入库特别信息反响单”到原料供给部，由原料供给部组织处理。

5.2.6 卷烟厂〔烟叶储藏库〕签收后，烟叶即完成原料供给部与卷烟厂的实物交接， 烟叶治理责任同步转移5.2.7 原料供给部负责核算入库烟叶的本钱，确认入库烟叶单价对于有烟叶库存治理信息系统的卷烟厂，原料供给部直接将单价录入系统；对于未使用库存治理信息系统的卷烟厂，原料供给部将“烟叶价格明细表”供给应卷烟厂〔储藏库〕作为核算依据5.3 烟叶储存5.3.1 卷烟厂组织开展仓储租赁、设施维护、烟叶条形码打〔贴〕码等方面的工作5.3.2 依据《烟叶储存及保管规定》，卷烟厂〔烟叶储藏库〕进展烟叶仓储治理，对仓储过程的安全、质量负责5.3.3 卷烟厂〔烟叶储藏库〕负责烟叶在库养护工作，包括库房温湿度治理、烟叶在库质量检查和防霉、防潮、防虫害等工作卷烟厂〔储藏库〕觉察批次〔5 件及以上〕烟叶在储存过程中发生质量变化，应准时报告原料供给部，原料供给部按按《不合格品把握程序》及资产报损的相关规定组织处理5.3.4 卷烟厂〔烟叶储藏库〕在烟叶调入和调出时须准时登帐、消卡，确保帐卡物相符；并做好数据系统的登录工作，各类月报表经卷烟厂分管领导审核后， 由卷烟厂企业治理部门每月 4 日前报送原料供给部原料供给部汇总后整理成烟叶库存汇总表，并送交一份给技术中心。

5.3.5 原料供给部对烟叶储藏库的安全、账务治理、在库养护等工作进展指导、检查和监视5.4 烟叶调配、调剂5.4.1 库存烟叶承受两级配送：烟叶由供给商到储藏库以及跨厂各储藏库之间的调配由原料供给部负责，称为一级配送；烟叶由储藏库到备料库〔卷烟厂生产车间〕以及厂内各储藏库之间的调配由卷烟厂负责，称为二级配送5.4.2 综合打算部〔企业治理部〕每月 25 日前向原料供给部供给月度卷烟生产打算， 技术中心供给各卷烟品牌的烟叶配方卷烟厂每月 4 日前供给储藏库库存报表5.4.3 原料供给部应亲热跟踪配方满足生产的状况，当备用配方马上投料或开头投料，应马上向技术中心提出配方调整申请，技术中心在接到配方调整申请的 5 个工作日内确定的备用配方并下发到相关部门、卷烟厂5.4.4 依据卷烟生产打算、烟叶配方及烟叶储藏库库存状况，原料供给部制定“卷烟厂月度烟叶需求打算”，经技术中心审核后下发至卷烟厂5.4.5 卷烟厂依据月度生产进度明确“卷烟厂月度烟叶需求打算”中的烟叶到货日期，上报原料供给部，原料供给部制定并下达“卷烟厂月度烟叶调配打算”5.4.6 综合打算部〔企业治理部〕下达月度品牌许可生产打算后，原料供给部依据卷烟生产打算、烟叶配方，制定“品牌许可生产月度烟叶调剂需求打算”，经技术中心审核后，与合作方协同完成“联营调剂烟叶合同”的签订及烟叶到货日期确实定。

5.4.7 对于急需卷烟厂进展加工的原料〔薄片、膨化烟丝等〕，原料供给部依据各卷烟厂之间的调配需求、合作方提出的需求制订月度需求打算，并将需求打算反响至相关卷烟厂的企业治理部，由相关卷烟厂依据需求打算安排生产5.4.8 原料供给部制定并下达“品牌许可生产月度烟叶调剂打算”至卷烟厂〔烟叶储藏库〕，卷烟厂〔烟叶储藏库〕按打算组织发货5.4.9 卷烟厂〔烟叶储藏库〕依据“卷烟厂月度烟叶调配打算”和“品牌许可生产 月度烟叶调剂打算”，填写“烟叶调运通知单”〔一单一料〕交提货人，提货人凭“烟叶调运通知单”和准运证到指定仓库提货烟叶储藏库核对无误后， 填写“烟叶调配单”〔一单一料〕，并组织发货5.4.10 烟叶储藏库对出库烟叶的包装和质量状况进展检查：包装破损时需整理前方可出库；觉察有冲烧、霉变、底壳、虫伤等状况的烟叶经选择前方可出库； 如觉察无法满足投料要求等特别状况，应马上反响原料供给部，原料供给部按《不合格品把握程序》及资产报损的相关规定组织处理5.5 月末关帐及调配、调剂核算5.5.1 每月末，卷烟厂〔烟叶储藏库〕编制“收付存库存报表”，报原料供给部；原料供给部汇总后，形成“月度烟叶收付存报表”。

5.5.2 公司烟叶库存治理信息系统投入使用后，烟叶本钱核算〔烟叶价格〕由原料供给部负责，库存数量由卷烟厂负责〔含非生产领料〕，系统自动生成烟叶月度收付存报表和本钱报表，两帐合一技术中心需要时可查询该报表5.5.3 公司对卷烟厂的烟叶核算按使用后计入本钱的原则进展帐务处理5.5.4 卷烟厂依据投料数据制订“卷烟厂月度烟叶投料明细表”，并报原料供给部5.5.5 卷烟厂烟叶备料库发出数按原重量原等级计量的原则办理：收入数的单件重量即发出数的单件重量；收入的等级即发出的等级发出数与投料数之间的差额为烟叶仓损，进入公司本钱费用5.5.6 卷烟厂之间的烟叶调配按原重量原等级计量的原则：收入数的单件重量即发出数的单件重量；收入的等级即发出的等级5.5.7 省际间的烟叶调剂，储藏库按原重量原等级发出，调剂价格由原料供给部确定，发出与收货之间的差异由原料供给部负责处理5.5.8 储藏库依据实际调剂状况编制“储藏库月度烟叶调剂明细表”上报原料供给部，原料供给部核实汇总后报公司财务治理部5.5.9 烟叶在卷烟厂储存过程中所发生的全部费用，直接归入卷烟厂治理费用科目， 进入卷烟厂本钱5.6 运输5.6.1 烟叶从储藏库到备料库的运输原则上实行提货制。

卷烟厂依据“烟叶月度调配打算”，到储藏库直接提货，并办理相关手续5.6.2 如卷烟厂不便于自行提货〔主要指烟叶跨卷烟厂储藏库的调配〕，卷烟厂可向原料供给部提出配送需求，原料供给部办理相关手续，并安排将烟叶送达备料库5.6.3 烟叶调剂时的运输由原料供给部组织5.7 专卖治理5.7.1 原料供给部负责申报打算，各卷烟厂负责申办准运证5.7.2 烟叶调入库〔调入方〕负责接收、保管准运证，做好到货确认，并登录准运证台帐6 检查、分析评价与改进6.1 原料供给部牵头组织，公司相关部门、卷烟厂参与，每年至少开展一次全面的清仓盘库工作记录编号记录名称保存处保存期限————年度烟叶调入打算明细表原料供给部、卷烟厂二年HNZY/GL-GC-01-a.0/01.0烟叶到货通知单原料供给部、卷烟厂二年原料供给部、卷烟厂、运输————烟叶调配单五年公司HNZY/GL-GC-01-a.0/02.0————烟叶月度调配打算原料供给部、卷烟厂二年品牌许可生产月度烟叶调剂打算原料供给部、卷烟厂二年HNZY/GL-GC-01-a.0/03.0烟叶调运通知单卷烟厂、运输公司五年7 记录————准运证卷烟厂五年8 有关文件8.1 烟叶选购程序8.2 烟叶储存与保管规定8.3 不合格品把握程序8.4 内部专卖治理与监视9 附录9.1 烟叶调配单9.2 烟叶月度调配打算9.3 烟叶调运通知单烟叶调配单年 月 日 编号：HNZY/GL-GC-01-a.0/01.0调出仓库调入仓库包装种类类别 年度 产地等级水份 发货件数 重量 烟叶所在库位 实收件数备注汽车车号： 承运司机： 交货库保管: 收货库保管:注：此表一式四份，第一联调出仓库存根，其次联核算员，第三联调入仓库保管核算员， 第四联签收后交司机收执。

烟叶月度调拨打算调拨地点： 卷烟厂 编号：HNZY/GL-GC-01-a.0/02.0牌号年度等级产地单位数量储藏库调拨时间通知：合计打算员： 时间：烟叶调运通知单年 月 日 编 号 ：HNZY/GL-GC-01-a.0/03.0发货仓库运输司机运输车号联系 年度产地类别等级调拔数备注调度员：。