aed_1108_深圳市中兴通讯股份有限公司质量代表培训（PPT39页）.ppt

机加结构件品质控制 康讯质量部 深圳市中兴通讯股份有限公司质量代表培训深圳市中兴通讯股份有限公司质量代表培训 康讯质量部 目录 1. 质量代表的相关规定 2. 中兴采购产品的验证 3. 文件的发放与管理 4. 合格供方的资格评定及监督管理 5. 供应商的品质控制过程及要求 6. 检验标准 7. 我公司的接口关系 质量代表的定义 由供应商推荐的有较好素质、具有一定专业基础和质量控制 工作经验，经过中兴公司培训、考核认证合格的人员 质量代表不仅仅是检验，应该为管理人员，在供应商内部 享有最终判别、协调各部门处理相关问题的特权 质量代表的相关规定 质量代表的职责： 理解和熟悉中兴公司的质量目标、检验规范和标准，能够 根据中兴公司的要求对供应商的品质进行控制和管理； 质 量代表对于所供中兴的材料质量负直接责任 质量代表的管理： 各供应商的质量代表由康讯质量部统一编号（等同于康讯 质 量部的QC号）,由康讯质量部统一发给检验章 对质量代表每月实施记分排名，末位淘汰，其每月排名情 况 在电子商务网上予以公布连续三个月排名最后的质量代表 必须取消资格 中兴采购产品的验证 流程： 验证识别 内检产品外检产品 接收并出送检清单 仓储部 按送检清单上网 检验科 结束 打验收单入库 退货 检验 检验科 是否让步接 受 康讯质量部 供方 供应部 仓储部 元器件筛选 筛选合同 质量部、供 方 筛选实施 供方 筛选验收 质量部 凭验收报告、合格证接收 康讯仓储部 通知供方填写验收报告 康讯供应部 接收检验科外检产品明细 康讯供应部 贴合格证，向供方交验收报告 检验科 接收供应部验收报告 检验科 结束 返工 外检 检验 科 供方 YES NO OK NG OK NG 采购产品验证组织机构和职责: 康讯技术一部 康讯质量部 IQC 康讯供应部 康讯仓储部 负责对市场合同中有元器件监制、筛选要求的在 供方技术质量保证协议中提出相应条款要求。

负责市场合同中元器件采购产品的监制 负责提供采购产品的检验和试验标准 市场合同要求中元器 件外协筛选工作； 采购产品的验证 负责按物料代码规定 的要求进行采购及采购 产品在供方验证（以下 简称“外检”）的报验工 作 负责采购产品接收、 送检、入库工作 采购产品的 验证 验证的具体程序: 1.采购产品所需验证活动的识别 在采购过程中应根据合同和具体产品验收的必要性来规定其验证活动的方式 和要求，如在采购信息的验收协议中规定采购产品监制、筛选、在公司验证、到 供方验证等 康讯技术一部负责提供采购产品的信息并提供采购产品的验证标准 2.合同要求元器件监制和筛选 a.技术一部要在招标或技术质量保证协议中对供方提出监制和筛选要求，明 确筛选达到的技术要求 b.技术一部按协议要求及时赴元器件承制单位，对生产线、检测设备、生产 工艺、质量保证措施及关键工序进行监制 c.供方能满足合同筛选技术要求的，尽量安排进行出厂前的筛选；筛选条件 及检验判据依据顾客合同要求 d.对于列入合同要求的元器件库房材料没有筛选过，检验科均应进行外协筛 选；检验科与筛选单位签订筛选合同，明确技术要求，筛选验收合格后，办理接 收。

3.内检 a.查验供方提供的合格文件康讯质量部进料检验科接受仓储部送来的接 收送检清单（表QR74.3010-2002A-02，统计员立即在网上录入流水号，检验 员根据采购产品的具体检验标准识别验证方法：查验供方提供的合格文件、进 货检验或需外检报告 b.根据检验条件和供方以往质量水平确定：A）全检 B）抽检 C）免检 c. 认证试用材料 技术一部工程师填写小批量试用单，并提供标准或样品 交检验科检验员在合格包装上贴小批量合格证标识，库房应优先发放小 批量试用材料，并在小批量试用单上填写试用数量、单板名称、计划跟踪 号等生产部工艺科、品管科负责过程试用记录，并在小批量试用单上注明板 号范围，在单板上贴XP-M标签，以便跟踪试用结果 d. 检验员根据材料标准和检验作业指导书对样品进行检测或试验，将结果填 入STEEP2001中，检验结果经上级确认，若合格，将样品和接收送检清单 送交仓储部接收组，并在来料的大包装箱上贴条码合格证若不合格，送检单 上合格数量划“O”，检验员填写材料检验不合格通知单，经工程师确认后， 将样品、接收送检清单、材料检验不合格通知单一起送接收组，在包 装箱上贴不合格标签，由接收组负责将不合格品隔离并将材料检验不合格通 知单送技术一部和供应部，采购员通知供方退货或办理让步接收。

e. 对开发选用新品材料，无验收标准可由开发人员确认是否入库检验员 遇到无标准或需技术一部判定，如验收单上有几种材料，可将待判定材料“ 合格数”项划“O”，将材料置于技术部处理状态 4.外检 采购产品在供方验证必须在采购信息中规定验证活动的安排并规定采购 产品放行的方法，需要时到供方处进行生产过程检验 a.检验科根据合同信息和采购信息制定外检产品明细并提供给供应部 b.康讯供应部在进料点前至少三个工作日通知质量部检验科外检 c. 对于结构件，康讯供应部在通知质量部的同时通知供方填写 中兴通讯外检产品验收报告 d.康讯质量部检验科接到报告后，应在二个工作日内到供方 对采购产品进行检验和试验，将检测结果填写在材料检验记录 和报告上，将报告交给供方，在合格采购产品或包装上贴合格 证供方凭合格证和报告向康讯仓储部交付 e. 对判为不合格的产品，康讯质量部检验员填写材料不合格通知单，经质检 技术员或工程师确认，通知供方、康讯供应部和技术一部，供方对不合格品返工 后重新从5.3.2程序开始让步接收执行不合格控制程序Q/ZXZ83.1010 文件的发放与管理 技术文件：正式归档文件、临时文件;图纸、技术通知单、技术 文件更改单、标准色板。

1. 康讯文控中心是向供应商提供中兴公司批量采购的技术资料的唯一接 口 ，任何其他部门或个人所提供资料都视为无效文件 2. 各事业部结构工艺部开发样机、产品试制时可向供应商提供研发图纸 ， 但不能作为批量加工的依据 文件的发放与管理 文件的发放与管理 文件的发放方式 1.技术一部材料工程师根据打样的需求填写技术文件申领表(I) 2.供应各部业务员根据中标，供货需求、询价等情况填写技术文 件申领表(I) 3.资料员将接收的“技术通知单”及所附文件交相关业务员传阅，业 务员根据业务填写技术文件申领表(I),一日内返回资料员;对于 技术更改通知单及附文件由资料员根据发放记录直接发放 4.资料员按申领表规定的发放时限、发放内容，填写技术文 件发放登记表(I)表，将技术文件发放相关供方签收，同时将供 方已签收的发放表复印一份给供方，供方接到技术文件后审 核，若有疑问需在一日内提出 文件的发放方式 5.供方可凭康讯业务员发出的“询价单”做为申领表向资料员申请图纸 6.PCB类材料 资料员将接收的PCB启用通知单或更改单，下发PCB业务员签收； 业务员根据采购需求填写技术文件申领表（II）资料员按申 领表准备文件并递交业务员签收，业务员填写技术文件发放表 （II）将文件下发供方签收，并将发放表交资料员归档。

7. 供应商需要借用资料或原资料丢失损坏等，供应商必须向康讯文控 中心提出申请，经过文控中心审核登记后可获得相关文件 文件的发放与管理 设计更改或标准变更 1. 当图纸或相关文件进行更改时，一般都附技术文件更改通 知单，通知单上对于材料执行情况、工艺更改等情况都有明 确的处理意见供应商应按照更改属性及处理意见及时进行处 理(包括在制品、库存品及新旧文件的更换等） 2.当有时效的标准（如色板有效期为1年）已过有效期时必须重 新向康讯文控中心申请有效标准 文件的发放与管理 合格供方的资格评 定及监督管理 合格供方评审流程 新供方/品牌认证需求提出 评审认证需求 合格供方资格审批， 建立合格供方清单AVL 新供方/品牌书面调查评估 新供方/品牌现场评定 物料选用认定控制 开始 结束 通过 合格 不通过 不合格 不合格 合格 供方资格重新评定 (必要时) 新供方/品牌认证需求的提出，认证需求评审 1.以下情况可以提出新供方/品牌认证需求： a. 新产品或新项目物料选型涉及新品牌或新供方； b)b.为拓宽采购渠道、降成本需要引入新品牌或新供方； c.当某供方或品牌不能满足供货和质量保证要求时，等 2.康讯技术一部主要根据现有同类物料供方和品牌资源状况，按照供方、品 牌优化管理原则，进行认证需求评审。

允许与现有品牌、供方相比有显著 竞争优势的新供方、新品牌按计划认证、引入，体现优胜劣汰的供方、品 牌优化管理原则 新供方/品牌书面调查评估、现场评定 a.康讯技术一部供方认证工程师按照ZTE认证标准组织对新供方/品牌调查 评估、现场评定，并分别明确调查评估、现场评定处理意见 b.对调查评估或现场评定不合格新供方/新品牌，不能与其合作，即不能进行样品 认定或小批量试用 c.现场评定合格，即该供方具备合格供货资格，可申报增转为合格供方，并严格 按照本标准6.3要求申报办理合格供方资格审批手续如不能安排现场评定应在 认证报告上说明原因，提交审批 d.通过合格供方资格审批的供方，方可进行样品认定、小批量试用，执行Q/ZX 74.3031物料选用认证控制程序 合格供方资格审批，建立合格供方清单 新供方通过调查评估和现场评定合格，在确定与其合作前应及 时申报合格供方资格审批并提供质量保证协议等等相关资料 新供方只有通过合格供方资格审批，方可在网上录入合格供 方数据这样才成为我公司的合格供应商 供方重新评定 a.当合格供方在实际合作过程中，出现质量或供货不能满足要求时，或当供 方管理体系出现重大变更时，应考虑制定重新评定计划，重新评定一年不 超过1次，重新评定不合格，或限期整改仍不合格，暂停或取消合格供方资 格，填报表QR74.1030.1-2002-04暂停/取消供方供货资格审批单。

经 审批，发至供应部、质量部、仓储部以及事业部质量部 b.如果供方仅是某一范围供货材料出现质量或供货问题，通过及时有效改进 ，能确保其他范围供货材料供货能力和质保能力不受影响，则可以仅暂停 或取消具体出现问题材料的供货资格 供应商的监督管理 1.供应商监督管理主要方式 1.1 定期审核 技术一部供应商认证工程师（以下简称“SE”）应考虑供方供 货和质量情况，制定年度供方监督管理计划，即表QR Z 74.2010.07-2002A-01ZTE认证计划申报表，按月可做适当 调整，并严格依照执行 1.2 突击审核 当供应商品质出现重大问题而影响正常生产时，质量部可 根据实际情况联络技术、工艺、9000办等部门对供应商进行突 击审核 1.3 签订技术质量保证协议 SE应考虑供方供货和质量情况，每年一次与供方签订技术质量 保证协议（参照技术质量保证协议空白规范） 所有新供方，开始批量供货前（资料上网前），SE应及时与之 签订质量保证协议 品牌物料，无法实现“直供”时，应签订“虚拟直供”三方供货和质 量保证协议（制造责任方、销售方、ZTE） 特殊情况，SE应与供方签订专项供货和质量保证协议 1.4 对供方进行量化考核 a. 从供方来料验收质量、使用质量、交货及时性、成本降低、服务五方面按 材料类别制定供方考核标准，见CQDS供方考核工作指引 （Q/ZX Z 74.2010.15）。

b. 按照供方分类评级管理办法(Q/ZXZ74.2010.14)对供应商进行评级管 理每季度根据CQDS供方考核结果对供方考核评级A、B、C；对C级供方 应及时采取相应处理措施（警告整改、培训、监督审核、暂停、取消） c. 年度优秀供应商评审 首次被评为优秀供方的，可获得铜牌供方称号，直至下年度评比结果揭晓； 连续两年被评为优秀供方的，可获得银牌供方称号，直至下年度评比结果揭 晓； 连续三年被评为优秀供方的，可获得金牌供方称号，直至下年度评比结果揭晓 d. 对于出现质量或服务问题。