特种气体公司绩效考核研究方案【参考】.docx

泓域/特种气体公司绩效考核研究方案特种气体公司绩效考核研究方案xxx（集团）有限公司目录一、 公司简介 3二、 项目基本情况 4三、 绩效考核的含义与功能 10四、 绩效考核的内容和标准 12五、 人力资源规划的含义与内容 14六、 人力资源规划的制定程序 16七、 企业薪酬制度设计的原则和流程 18八、 薪酬的概念、构成与功能 21九、 SWOT分析 25十、 发展规划分析 34十一、 组织架构分析 41劳动定员一览表 41一、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：程xx3、注册资本：1290万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-11-67、营业期限：2012-11-6至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针二、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人程xx（三）项目建设单位概况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针四）项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。

工业气体行业产业链的上游主要是原材料与设备及能源供应商各类空分气体所需原材料不同，空分气体的原材料主要为空气或者工业废气，合成气体需要化学原材料进行化学反应合成气体，特种气体的原材料主要为外购的工业气体和化学原材料工业气体所需设备主要分为气体生产设备、气体储存设备和气体运输设备空分气体的生产需空分设备，合成气体的生产需合成设备，特种气体在气体生产完成后还需提纯设备储存过程中，少量气体用钢瓶，大量气体用储槽运输过程中，少量气体用液化气槽车，大量气体用管道工业气体生产过程中需要耗费大量的水资源与电力资源，运输过程中需要耗费大量的化石能源五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx（待定），占地面积约99.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设项目建筑面积123823.69㎡，其中：主体工程75804.30㎡，仓储工程28635.75㎡，行政办公及生活服务设施9958.51㎡，公共工程9425.13㎡六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资37782.49万元，其中：建设投资29540.74万元，占项目总投资的78.19%；建设期利息385.95万元，占项目总投资的1.02%；流动资金7855.80万元，占项目总投资的20.79%。

2、建设投资构成本期项目建设投资29540.74万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用26253.30万元，工程建设其他费用2703.48万元，预备费583.96万元七）资金筹措方案本期项目总投资37782.49万元，其中申请银行长期贷款15752.92万元，其余部分由企业自筹八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：87900.00万元2、综合总成本费用（TC）：73013.08万元3、净利润（NP）：10869.98万元4、全部投资回收期（Pt）：5.59年5、财务内部收益率：21.52%6、财务净现值：11846.45万元九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡66000.00约99.00亩1.1总建筑面积㎡123823.69容积率1.881.2基底面积㎡42900.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩291.592总投资万元37782.492.1建设投资万元29540.742.1.1工程费用万元26253.302.1.2工程建设其他费用万元2703.482.1.3预备费万元583.962.2建设期利息万元385.952.3流动资金万元7855.803资金筹措万元37782.493.1自筹资金万元22029.573.2银行贷款万元15752.924营业收入万元87900.00正常运营年份5总成本费用万元73013.08""6利润总额万元14493.31""7净利润万元10869.98""8所得税万元3623.33""9增值税万元3280.12""10税金及附加万元393.61""11纳税总额万元7297.06""12工业增加值万元24331.56""13盈亏平衡点万元38466.62产值14回收期年5.59含建设期12个月15财务内部收益率21.52%所得税后16财务净现值万元11846.45所得税后三、 绩效考核的含义与功能（一）绩效考核的含义绩效考核是指组织根据既定的员工绩效目标，收集与员工绩效相关的各种信息，借助一定的方法，定期对员工完成绩效目标的情况进行考查、评价和反馈，从而促进员工绩效目标的实现，并促进组织整体绩效目标实现的管理活动。

正确理解绩效考核的含义，应注意把握以下四点1）绩效考核是一项管理活动，是由制定绩效目标、围绕绩效目标开展经常性沟通、绩效评价和绩效反馈等环节所构成的系统过程2）绩效考核的目的是促进员工个人、所在部门和整个企业整体绩效的提高3）绩效考核是人力资源管理的一项重要职能，是组织中所有管理者的责任4）绩效考核必须有一个事先确定的时间周期，如一个月、一个季度或一年等；必须借助一定的方法，如排序法、配对比较法、行为锚定评价法等二）绩效考核的功能（1）管理功能绩效考核既要解决考核什么和怎样考核的问题，又要根据绩效考核结果对员工进行奖惩、职位升降、工作转换、培训等，这些都充分体现了它的管理功能2）激励功能绩效考核的根本目的在于促进员工完成绩效目标，增进绩效客观公正的绩效考核可以激发员工的积极性，促使员工更加积极、主动、规范地完成绩效目标3）学习和导向功能绩效考核过程是员工进一步认识和理解绩效目标的过程，也是对照检查、发现差距和确定改进方向的过程绩效目标对员工工作业绩和工作行为提供了导向，这充分说明了绩效考核对员工具有学习和导向的功能4）沟通功能绩效考核过程是管理层与员工不断沟通的过程通过考核，一方面可以表达管理层对员工的工作要求和绩效期望，另一方面也可以了解员工对管理层和绩效目标的看法、建议以及他们的需求。

也正是在这种交流沟通和共同探讨的过程中，员工未来的工作绩效目标才得以确定和达成5）监控功能绩效考核对员工个人来说，就是获得企业对自己工作状况的评价；对企业来说，则是要了解和掌握其成员完成任务的数量、质量和效率等信息，并据此制定相应的人事决策和措施，以提高工作绩效从这个意义上来说，绩效考核对企业的运行、对员工的工作具有监控的作用和功能6）增进绩效的功能绩效考核增进绩效的功能主要表现在两个方面：一方面，绩效考核在企业内创造了一种优胜劣汰的压力环境，它必然会强化企业员工的竞争意识和自强意识，促使其设法提高自己的知识、技能及综合素质，努力工作，从而提高工作效率；另一方面，绩效考核将员工个人的发展目标和企业的发展目标结合并统一起来，也必然对企业整体绩效的提高发挥积极的作用四、 绩效考核的内容和标准（一）绩效考核内容绩效考核内容是指对企业员工工作任务的界定，它明确回答了企业员工在绩效考核期内应该完成什么样的工作，具体包括绩效考核项目和绩效考核指标两个部分绩效考核项目是指绩效考核的维度，即要从哪些方面对企业员工进行考核，它指明了绩效考核内容的范围当前，企业对员工的绩效考核主要包括工作业绩、工作能力和工作态度三个考核项目。

绩效考核指标是指绩效考核项目的具体内容，是对绩效考核项目的细化和分解具体可以细化为分析判断能力、沟通协调能力、组织指挥能力、开拓创新能力、公共关系能力、决策行动能力等一般来说，对工作业绩考核项目指标的设定，要从工作的数量、质量、成本、时间四个方面来考虑；对工作能力和工作态度两个考核项目指标的设。