养老院创业计划书.doc

创业 计划书阳光之家老人院企业名称：企业法人：王玉立日期：2015 年 5 月 16 日通信地址：沈阳市东陵区1目 录 一、创业背景 二、企业概况三、创业者个人情况 四、市场评估 五、 SWOT分析 六、市场营销计划 七、企业组织结构 八、固定资产 九、流动资金（月） 十、收入预 测（12 月） 十一、销售与成本计划 十二、现 金流量计划 2一、创业背景 进入 21 世纪以来，每年大学生毕业人数不断增加，就业形势越发严峻很多毕业生还 未就业就走向了失业的道路，本人为了避免走向失业的 道路，同时也是为了改善生活条件、完成自我梦想，因 此结合社会现状及本人自身优势进行了此次创业二、企业概况 1 企业性质 个人独资企业 2 企业 类型 服务型企业 3 企业服务范围 孤寡老人以及生 活无法自理的残障人群 4 企业规模 注册资金 100 万 元，计划床位共计 150 张 三、创业者个人情况 本人从 2012年 9月至 2016年 7月就读于沈阳何氏医 学院本科护理专业，学习成绩优异，专业知识扎实 2014年 10月至 2015年 5月参加何氏集团卓越人才计 划培训，并取得合格证书 2013 年全国大学生挑战杯 创业竞赛省级第三。

四、市场评估 市场前景分 析：全国老龄委办公室公布数据显示，截至 2011 年 底，中国 60 岁及以上老年人口已达 1.85 亿人，占总人 口的 13.7%预计到 2013 年底，中国老年人口总数将 超过 2亿，到 2025年，老年人口总数将超过 3 亿， 2033年超过 4 亿，平均每年增加 1000万老年人口中 国是世界上唯一老年人过亿的国家，也呈现出老年人口 规模大、老龄化速度快峰值高、老龄化程度不均衡的特 点人口老龄化在给我们带来健康长寿和新的发展机遇 的同时，也给经济社会发展带来新的挑战人口老龄化 与工业化、城镇化相伴随，与经济转轨、社会转型、文 化变革相交织，人口老龄化与经济社会发展不适应、不 协调的矛盾和问题日益显现 ——数据显示，截至 2014年底，我市共有养老机构总数 53 家，床位 9000 张我市 60 岁以上老人 36 万，每百名老人拥有的床 位数仅 2.5 张床位空缺严重市场潜力巨大 现行 民营市场缺点 ：1、养老院不是医疗定点单位，所产生 医疗费用无法报销 2、硬件设施差 3、收费高 4、服务态度差 我院改善方法 ：1、与区医院建立医 疗合作关系，由区医院负责在本院建立医疗 3室，所产生医疗费用由区医院结算，便可解决无法医 疗费用无法报销问题。

2、投入高额资金进行硬件建 设棋牌室，卡拉OK,影音室，老年课堂，康复中心 等设施都将成为本院的特色通过各类比赛丰富顾客的 娱乐生活 3、我院将按照护理等级分别收费 一级护理：生活无法自己，需护工长期陪护 二级护 理：行动有障碍，需护工陪护 三级护理：行动自 如，生活可以自理 4、员工服务建立绩效联动模式， 按照每周评分高低进行奖罚 五、 SWOT分析 优势：本企业与传统养老院相比具有以下 优势 1、服务周到、硬件设施齐全 2、具有 各类专业服务人员，对入院顾客提供专人专职 服务 3、地点好，远离闹市区，环境幽雅，非 常适宜养生休息 劣势： 1、进入行业时间 短，管理经验欠缺，知名度小 2、资金实力不 足，政府对盈利性养老院无煤、水、电等相关 费用的减免政策，与公立养老院相比成 本增 加 民办养老院目前在国家政策和财政支持上得到的 帮助十分单薄以每年的评优、评奖而言，民办养老院 所占的比例与公办养老院不能相比民营养老院在土地 使用、税收等方面 “跟公办养老院根本没法比 机会： 1、中国政府高度关注人口老龄化问题，不断从国家发 展全局的高 度，做出了积极应对人口老龄化战略决 策今后一个时期，中国政府将坚持以人为本，把保障 老年人的基本权益作为根本立足点 ;坚持围绕主题和主 线，把推进经济社会长期平稳较快发展作为主要任务 ; 坚持体制机制创新，把构建大老龄工作格局作为重要支 撑;坚持可持续发展，把加强应对人口老龄化政策的顶 层设计作为重要着力点 ;坚持统筹兼顾，把妥善处理应 对人口老龄化战略的重大关系作为科学方法。

全面实施 “发展为根本、保障为基础、健康为支撑、参与为动 力、和谐为要求 ”的积极老龄化战略，主动对中国经济 社会结构和体制机制做出战略性调整，实现人口老龄化 与经济社会全同协调可持续发展 2、国家财政对养老 院每张床位每月有 200 元补贴 威胁： 1、 老年产业 利润低，主要是依靠政府的补贴才能有一个稳定良性 的运转，如出现周转资金不足情况，对企业影响巨大 2、民办养老院很难申请成立医务室并开通医保 3、 招工难，许多护士都嫌老年人看病麻烦，不愿意干护 工也是如此，虽然现在工资已经提高到每月 2500 元， 还是很难吸引护工 4、国家对老年服务机构的优惠政 策不能真正落实 六、市场营销计划 为了更好 的提升本企业的知名度，现计划采用以下几种 宣传方式： 1、广告营销：通过电视等有声媒 体进行广泛的宣传 42、传单派发：对老年人比较集中的区域进行传单 派发，并现场介绍本企业情况 3、文艺演出：向老年 人社区派出文艺演出队伍，把本企业的良好印象留在百姓心中 4、网络推广：通过各种主流收索引擎，建立 与本企业相关的关键词，用户在收索相应关键词时，会 优先提示本企业这样就可以让更多的民众了解本企 业。

七、企业组织结构与部门职责（注：本企业所有员工要求 持证上岗） 总 经 理 院 长 护理部部长 医务部部长 财务部部长 企业运营部部长 后勤保障部部长 医生、护士 会计、出纳 餐饮科、设备科 护工 宣传科、监督科 1、总经理：为企业主要投资人，负责企业发展目标的确定，主抓企业的未来走向 2、院长：负责企业各项日常管理工作 3、护理部： 负责护工的管理工作，安排护工专人专职 4、医务 部：负责医生和护士的工作安排及监督 5、财务部： 负责管理企业资金的管理及固定资产管理 6、后勤保 障部：本企业职工及入院顾客的餐饮供应及设备的维护 维修 7、企业运营部：企业宣传及企业职工工作监 督 八、固定资产 普通床 100 张，中级护理床 30 张，高 级护理床 20张，电脑 12台，打印机 2 台， 5 办公桌 14张，办公椅 14把，卷柜 4 组，餐具 300 套，餐厅桌椅 300套，视频监控设备 1 套，急救设备 2 套，设备维修工具 2 套，厨具 1 套 设备名称 数量 单价（元） 合计（元） 普通床 100150 15000 中级护理床 30 2000 60000高级护 理床 20 3500 75000电脑 12 2500 30000 办公 桌 14 200 2800 办公椅 14 80 1120 餐具 300 8 2400 餐厅桌椅 75 180 13500 视频监控 1 3500 3500 急救设备 2 6000 12000 设备维修工具 2 500 1000 厨具 1 5000 5000 打印机 2 1000 2000 卷柜 4 600 2400 总计： 225720 元 九、流动资金（月） 1. 员工工资 6类别人数月薪总费用（元） 16000院长 6000 13500财务部长 3500 医务部长 145004500 1 4500 4500护理 部长 1 4500 4500后勤保障部长 1 3000 3000 企业运营部长 15 37500 2500护工 5 10000 2000 护士 2 7000 3500医生 1 2500 2500维修工 2 6000 3000厨师 2 3000 1500保洁员 2 3000 1500餐厅服 务员 62 88000 合计 2、其他经营费用 项 目费用（元）备 注 租金 10000/ 月餐饮费用 5000/月 营销费用 500/ 月 公用事业费 1000/月 维修费 1000/ 月7保险费 2000/ 月 首月支付 登记注册费 1000 / 月其他 1000 合计 21500/月 共计： 109500元8十、销售收入预测 入院 情况 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合计 类别 120 145 143 140 1068 30 40 50 60 70 80 90 100入院人数 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600均价 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 24000 29000 28600 28000 2123600政府补贴 54000 7200090000 108000 126000 144000 162000 180000 216000 261000 257400 252000 3832400合计 销售总收入 十 一、销售和成本计划（各项费用以本院床位住满为准） 金额（元） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合计 项 目 54000 72000 90000 108000 126000 144000 162000 180000 216000 261000 257400 252000 3832400销含流 转税销售收入 售 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000 1056000 员工工资 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1000010000 10000 10000 10000 10000 120000 租金 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 600营0 销 费用 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10001000 1000 1000 12000公用事业费 1000 1000 10001000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 维修费 成 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000保险费 本 1000 1000 登记注册费 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000餐饮费用 91000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000水电费 109500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 108500 1303000 总成本 -500 17500 35500 53500 71500 -55500 -36500 -18500 107500 152500 148900 143500 2925400利润 十二、现金流量表 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1合2 计 金 额 月 份 项目40578409284307847028527786212875978 500000 571780 503284527842028 月初现金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现 12600144001620018000216002610025740358040 54000 72000 90000 10800金现金销售收入 0 0 0 0 0 0 0 00 0流 0 入赊销收。