工程材料采购流程图.docx

■上海工程材料采购流程文件排版存档编号：［UYTR-CUTT2NTL98-UYNN208]工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划？责任人：施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；2、2、3、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复 核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；4、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作13,以确保材料及时采购5、二、权力关键环节②的控制措施：米购考察材料？责任人：米购1：请购单的内容要标注清晰请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解 所需采购的物品2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记 录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确 认；3：采购流程：项目负责人填写请购单一-采购审核并签字确认--交予总经理 审批签字确认--询价--制作采购合同--货款申请单一-财务付款并保留付款 凭证一-送货单签字确认（需项目负责人先确认）--归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收?责任人：施 工现场主要负责人1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确 认;2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知 采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算?责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致， 或少于上报的数量，方可结算；2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上 报公司总经理审核五、权力关键环节⑤的控制措施：公司 责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。