成都铁路局标准化项目部检查评.doc

建设项目： 标段： 项目部:序号检查内容检查方法检查扣分标准扣分备注■ 1管理制度标准化（10分）1管理制度现场核查各项管理制度缺1项扣1分；未结合工程项目实际，无针对性，每项扣1分二人员配备标准化（20分）（一）总体要求现场核查根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建设需要的 项目部二）机构设置1项目部设置的 原则和要求现场核查， 检查台账项目部设置应符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求2架子队设置的 原则和要求现场核查， 检查台账架子队设置不符合铁道部、路局、投标承诺和合同约定的要求，扣5分三）人员配备1项目部的人员 配备现场核查， 检查台账、 人员资质（1）根据铁道部有关规定及投标承诺，结合项目的特点，配置人员满足现场施工需要， 至少应配备：项目经理1人，项目副经理按照工作需要配备（必须有专职负责征地拆迁等 外部协调的专职领导1名），总工1人，工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、综 合管理部、计划财务部部长各1人，造价工程师1人，财务2人，中心试验室主任1人， 其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的需要设置项目部负责人、总工程师、部 门负责人等主要工作人员，以及质量、安全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必 须是项目部的正式职工。

不符合上述要求，每岗位扣1分序号检查内容检査方法检查扣分标准扣分备注1项目部的人员 配备现场核查， 检查台账、 人员资质(2)项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的，新配备 的人员必须符合任职条件并按规定程序任免；人员调整20天内报建设单位项目管理机 构审批，不符合上述要求，每次扣2分2作业队的人员 配备现场核查， 检查台账、 人员资质(1) 作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技术、质 量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施工企业正式职 工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上岗操作工人配备以 满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣1分；(2) 技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗使用外聘劳 动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆炸物品保管等 重要岗位，不得使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣1分三现场管理标准化(35)1项目部选址现场核查选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房满足防 火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理。

不符合上 述要求，每项扣1分2项目部硬件现场核查会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施 满足标准要求不符合上述要求，每项扣1分3项目部标示标 牌现场核查驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构框图、 工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创优规划、“三 标一体”(质量、环境、职业健康安全)职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管 理方针和管理目标等7块牌，悬挂施工平面图(包含线路平、纵断面图)、工程形象 进度图和晴雨表不符合上述要求，每项扣1分序号检查内容检査方法检查扣分标准扣分备注4文明工地管理现场核查工地现场布置、材料堆放、机械管理、标志标牌以及大中桥、路基、隧道、房建、四 电等作业区文明作业满足标准要求不符合上述要求，每项扣1分5工装设备管理现场核查、 检查台账， 并与投标承 诺对照(1) 未能配齐现场工装设备，不能满足现场施工质量和进度要求，扣10分；(2) 所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”(即定人、定机、包使用、包保管、 包保养)制度，大型机械管理符合要求不符合要求的每台套扣1分；(3) 各类设备操作人员要做到“三好”(管理好、使用好、养修好)、“四会”(会使用、 会保养、会检查、会排除故障)，及时、准确地填报各种记录，坚守岗位，确保机械 正常运行•不符合要求的每岗位扣1分；(4) 项目部物资设备部能对工装设备的统一管理(包括自有、租赁的机械设备)，按 配备方案及时合理选配，按要求对进场的机械设备进行验收并报监理审批。

不符合上 述要求扣2分5) 未按规定向机械操作人员进行安全技术交底，每次扣1分；(6) 未建立设备台账，及时登记进出场情况，扣2分；(7 )物资设备部每半月组织机械设备的安全大检查一次项目经理对特殊重要工装设 备能每月要组织检查一次每少1次扣1分6物资管理对照物资合 同，现场核 查(1) 项目部物资设备部有专人负责物资的计划、供应、点验、收发、保管、使用、节 约和核算等工作，无专人负责扣2分；(2) 严格按照物资进场验收流程把好物资进场关，认真填写物资使用情况登记表，实 现物资使用的可追溯性，保证每件物资都能查到工程使用部位、进场验收人、进场检 测试验人、现场施工人等信息，确保物资使用各个环节的质量责任都得到落实材料 不可追溯每件扣1分，不合格材料进场扣10分；序号检査内容检査方法检查扣分标准扣分备注6物资管理对照合同， 现场核查(3)项目经理每月按照物资管理制度的要求，组织各相关部门对管内物资使用情况进 行一次大检查，每少1次扣1分7现场作业管理内业资料与 现场核查相 结合的方法(1) 各专业现场各工序施工不符合作业指导书要求，每项扣1分；(2) 未建立现场作业标准化工作管理制度，未有效开展现场作业标准化工作的检查、 评估、考核等工作，扣5分。

8职业健康安全 管理内业资料与 现场核查相 结合的方法(1) 未成立职业健康管理机构，扣5分；(2) 根据现场情况进行危险源调查和风险评估，确定影响职业健康的关键作业，制定 管理措施，培训作业人员，设立工地卫生医疗点，对作业人员进行职业健康安全防范 技术交底，履行职业病危害告知义务，配备必要防护用品，并制定相关应急预案不 符合上述要求，每项扣2分9设计文件管理内业台账与现场核查(1) 设置专人负责设计文件管理，建立设计文件台账，定期清理作废设计文件，不符 合上述要求每项扣2分；(2) 下发的设计文件未经建设单位审核并且经施工项目部审核，扣10分10施工组织设计 管理内业与外业对照核查项目部实施性施工组织设计必须结合现场实际情况符合建设单位指导性施工组织设 计要求，满足时间节点和“六位一体”建设管理要求，内容格式符合规定，细化各项 施工技术方案不符合上述要求，每项扣2分11开工报告管理内业与外业对照核查必须执行先批准后开工的原则施工合同标段和重点工程开工必须满足十项条件并经 建设单位批准，不符合上述要求，每工点扣2分序号检査内容检査方法检查扣分标准扣分备注12施工过程形成 检验资料管理内业与外业对照核查检验批资料与现场同步，确保真实可靠；施工日志与现场同步，坚持“写所做，做所 写，记所做”的原则，内容包括：施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、 施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工 程数量和工程地质变化情况，隐蔽工程检查情况，每日使用的主要材料规格、数量以 及半成品的检测结果，施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等 所采取的主要措施和效果记录，施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录，相 关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况，施工中采用的新工艺、新材料、 新设备、新技术情况。

不符合上述要求的每处扣1分13安全台账管理内业与外业对照核查内容包括：各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台账、机械设备台账、 火工品管理台账、易燃易爆有毒有害物品管理台账、检验检测验收台账等内容不全 每缺1项扣2分14合同管理检查台账项目部未明确专人进行管理，扣2分，在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、 争议解决以及控制和评价等方面，未严格执行程序，每起扣2分15竣工资料管理内业与外业对照核查竣工文件必须真实地反映建筑物施工过程的主要情况和各专业设备安装的技术状况， 并符合工程竣工时的现状，所有竣工文件必须做到项目齐全、规格统一、图面整洁、 反差良好、字迹清楚、手续完备不符合上述要求的每项扣1分成都铁路局标准化项目部检查评分标准序号检查内容检查方法检查扣分标准扣分备注四过程控制标准化（35分）（一）施工准备阶段1人力资源准备现场核查， 查阅有关资 料对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台账，并进行上岗前的资格验证，及时通过 内部调配、外部录用、现场培训等方式组织提供，确保必需的人力资源及国家和企业 有要求的人员持证上岗，根据投标承诺，满足现场需要不符合上述要求的每项扣1 分。

2技术及管理准 备查阅有关资 料（1） 未进行施工技术调查，扣1分；（2） 项目经理组织确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及业主、监理 下发的工程建设管理制度，及时澄清疑问，并保留相关记录；未组织确认、无记录扣 1分；（3） 总工程师组织技术人员，对设计文件、图纸进行审查和现场核对，及时澄清疑 问，并保留相关记录完成设计文件的评审和管理；明确职责分工、建立完善项目部 内控制度、编制施工组织设计不符合上述要求的每项扣1分3现场准备现场核查编制物资、采购（合同）控制的管理程序；完成物资采购和供应；设备配置到位，检 验试验装置齐全；完成交接桩与施工复测、完成现场施工环境准备；人员、物资、设 备进场到位不符合上述要求的每项扣1分4开工准备内业与外业对照检查项目部根据合同要求，组织各作业队做好施工准备，在符合开工条件时填写开工申请 报告，报请监理工程师和项目管理机构批准，并按规定日期开工不符合上述要求的 扣1分成都铁路局标准化项目部检查评分标准序号检查内容检查方法检查扣分标准扣分备注（二）工程施工阶段1质量控制查阅有关资 料，进行现 场检查(1)各项目部必须建立质量管理机构，全面负责质量控制，并负责健全质量保证体 系，督促正常运行。

不符合上述要求的扣5分2 )质量控制目标不低于项目管理机构的总体质量管理目标，并针对工程实际情况， 对特殊或重点工程提出具体的目标；不符合上述要求的扣2分3) 质量保证体系健全，运行正常；质量管理工作内容齐全、针对性、可操作性强； 不符合上述要求的每项扣2分4) 质量教育、技术培训符合要求；计量、试验工作符合规范；标准化管理、内业 资料管理达标；不符合上述要求的每项扣2分5) 检查制度落实到位；整改落实及时到位；不符合上述要求的每项扣2分6) 未对已完工程进行了质量验收，扣2分；(7) 工程质量考核奖惩制度不完善，扣2分；(8) 无质量创优规划的扣2分；2安全控制检查相关制 度、台账与 资料，查看 现。