采购物资可追溯性规定.docx

采购物资可追溯性规定 1.总则1.1物资是指进入流通领域，用于工、农业生产的生产资料和生活资料如：原料材料、燃料、机械、电器、动力设备、仪表、仪器、交通运输及工具、用具等采购物资可追溯性，就是要追踪物资的来源、产地和产品形成过程历史及使用场所等有关信息并且对采购物资的标识和获得可追溯性的方法作出规定，以防止非预期的使用，保证使用到工程中的产品的准确性、可靠性及可追溯性特制定本管理规定1.2本规定中所提到的采购物资是指构成工程实体的各种原材料、半成品及成品本规定适用于采购物资从进货检验、仓库贮存、施工安装直至交付使用的管理过程2.采购物资的标识方法2.1采购物资（以下简称产品）标识可采用标牌、标签（悬挂式、站立式或粘贴式）等方式进行标识2.2标牌、标签的制作方式、尺寸、所用的材料，可根据实际情况制作2.3产品标识包括产品名称、规格、型号、等级及其它可以区别产品类别的标识方法。

2.4仓管员负责填写标识牌，并负责准确地粘贴或设置在适当的部位、场所2.5标识或设置地原则是显眼、牢靠、安全不得将标识淹没在产品堆中或粘贴在不便于观察的角落设置位置既要顾及标识不易受损，也要考虑是否影响到被标识产品的使用功能、使用安全等问题 产品标识牌位置应统一、排列整齐2.6仓管员负责标识牌的完好、可靠，当发现标识模糊不清难以辩认或已丢失时，应该重新确认并加以标识2.7标识牌在不使用期间应放置在固定位置，统一进行管理，所有在用或未用的标识牌需记录到《标识牌统计表》中2.8当产品有可追溯性要求时，应有出厂编号、产品编号、批号、炉号等唯一性标识3.产品可追溯性管理3.1可追溯性就是根据记载的标识追踪产品的来源，形成过程的历史和分布场所的能力3.2采购产品可追溯性的实施3.2.1具有追溯性的采购产品的范围 根据施工生产的实际情况，我公司应确保（但不限于）以下原材料及零部件的来源具有可追溯性：a).钢筋b).水泥c).模板（包括定型模板）d).用作浇筑砼的砂、石e).填筑路基的土f).拉森钢板桩以及其它各种型钢g).大型机械h).测量仪器i). 商品砼、特殊砼预制件j).各种支座。

当在具体工程项目中，因合同要求或采用新产品、新材料而出现需要具有可追溯性的产品时，工程部应在质量计划中作出规定3.2.2实现具有可追溯性的方法和职责3.2.2.1必须具有可追溯性的产品在采购和进货检验时，应要求在产品的实体及在其外包装上有明确的唯一性标识（如生产厂名、产地、产品编号、批号、炉号等），并为这些具有唯一性标识的产品建立产品的质量档案3.2.2.2采购员在向仓库提交采购产品的同时，应提交产品的合格证明、材质证书等质量保证文件，文件上的唯一性标识应与产品实体或其外包装上的标识相符3.2.2.3进货检验记录上应清楚地记载产品的唯一标识，材料质检员有责任检查产品质量证明文件和产品实体或其外包装上的唯一性标识是否一致，并在进货检验记录中予以确认3.2.2.4仓管员应在库存产品台帐、收发料单、卡片、标识牌上注明唯一性标识3.2.2.5材料质检员签具的检验委托单及质检站出具的检验和试验报告上应标注产品的唯一性标识3.2.2.6仓管员有责任要求产品领用人在领料单上填写被领用产品的使用场所和部位3.2.2.7物资机械部应按文件资料管理规定的要求，保存产品的质量记录，供顾客（或其代表）及本公司有关部门和人员评价和查阅。

3.2.2.8 施工班组应从仓库抄录材料批号等信息,便于填写最终形成竣工资料的有关质量记录 机械设备日常管理卡片 编号：设备名称规格型号生产厂家产品编号生产日期购置日期日期记 事设备状态保管人(签名)备 注设备开箱检查记录 工程名称施工单位分包单位设备名称型号、规格设备数量/该型设备总量制造企业使用部位检查日期设备检查包装：设备外观：设备零部件：其他：技术文件检查装箱单： 份 张合格证： 份 张说明书： 份 张设备图： 份 张其他： 份 张存在问题及处理意见建设单位验收结论：项目专业负责人：年 月 日监理单位验收结论：监理工程师：年 月 日施工单位检查结果：项目专业负责人：年 月 日进 货 检 验 记 录 表 产品名称规格型号记录编号供货单位进货日期 年 月 日检验依据进货数量检验样品数量检验/验证记录检验项目要 求检验记录检验结果产品外观□合格；□不合格标识、包装□合格；□不合格合格证明□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格□合格；□不合格检验结论和处置意见□合格；□不合格：【□退货；□换货；□让步接收】检验员/日期：不合格处置审批人/日期：。