原材料变更流程.doc

原材料变更流程管理1. 目的防止因原料变动对公司产品质量造成影响，同时明确各部门职责权限及申请变更渠道2. 主管部门变更程序主管部门为质量管理部，公司所有需要变更原材料的必须填制《变更申请表》，由质量 管理部组织相关人进行评审3. 变更流程3.1.提请变更在因原材料紧缺、供应商选定及配方变更时，如需使用新原料、变更现有供应商或使用替代原料 时，必须提请申变更，且变更申请必须先于使用前15天提出以使公司有足够的时间进行风险评估 3.2 .资料审核提请变更人应填制《变更申请表》，并附相关资料交至质量管理部，质量管理部自收到《变更申 请表》后在三日内必须做出是否受理该项变更的决定，如出现资料不全的应及时通知申请人补全相关 资料，如发现所交资料中有掺假的直接不予受理经资料审核合格者进入样品试验阶段3.3.样品试验样品检测由质量管理部负责组织检验人员对新材料或新供应商所提供的样品进行检验分析，并出具检验报 告，如经检测合格转入样品小试阶段3.3.2. 样品小试由技术部负责组织相关人员对经检验合格的新材料或新供应商提供的样品根据现有配方及工艺 制成成品，并根据该产品的特性做相关实验测试，如符合现行公司标准的则转入样品中试阶段。

3.3.3. 样品中试经小试合格后可引进原料，生产车间按现行生产工艺生产规定数量成品，如在生产过程中无不良 反映，且成品由质量管理部检验，符合公司标准的转入风险评审阶段4. 风险评审风险评审由质量管理部负责组织技术、生产、销售及提请变更人进行最终评审并形成文字报告， 报告及相关记录由质量管理部负责归档保存，变更情况要及时通知相关的客户5•责任未经提请变更申请和风险评估而直接投入生产的原料导致质量问题发生的，损失由原料采购员及 原料供应商承担相应责任附件一：原材料变更申请表填表日期： 年 月 日it申请变更原材料名称:原使用厂家名称:变更后厂家名称:提请变更申请人:原材料变更流程管理一、企业基本信息原材料变更流程管理、申报变更产品信息产品名称注册商标产品包含的品种、规 格型号及其生产单位申报产品包括 的品种申报产品的规 格型号申报产品的生产（包括企业的子公 司、分公司和委托生产企业，均不含 外省的）获行政许可情况获证产品获证日期生产许可证书号获得认证情况获证产品获证日期/认证证书号/ 、jh■l^产品执行标准（代号）L/ 1产品执行标准与国家 标准、行业标准关系□严于□等同于 □低于 \产品近三年来接受国 家或省、市质量技术 监督部门的监督检查 合格情况（按检验报 告填写对应内容）产品生产单 位监督检查日 期组织单位承检机构检验报告文书 号产品及企业上年度经 济效益指标产品年产量（万单位）产品年销售量（万单位）申报企业在全国口 全省□同行业中的排名及 数据来源排名第 位数据来源每年度各报表企业数据申报产品在全国口 或全省□市场占有率及数 据来源占有率占 %数据来源按各类报表推算三、资料提供序号资料名称资料是否符合要求是否1营业执照2税务登记证3注册商标证4生产安全许可证5产品执行标准%6产品检验报告（本厂7产品检验报告（市级）8相关体系认证证书 1 F9 F相关产品认证证书原材料变更流程管理四、审查意见以下内容质量管理部填写）年月日年月日质量管理部受理日期质量管理部审查意见:（质管部盖章）附件二原材料变更评审报告共原材料名称评审负责人：评审年 月 日评审编号:No.序号 评审主要内容 评审意见No.序号 存在问题 建 议 备注评审组成员签署评审人员部门姓名职务或职称签名备注组长副组长项目工程师j^H>11i附件三原材料/配方变更跟踪表变更项目部门意见负责人签字质量管“技术f>xz\、生产车间。