财务制度管理-差旅费的规定.doc
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差旅费报销管理规定1. 出差人员返岗后，要及时向部门经理销假并要在两个工作日内报销出差单据，无特殊情况超过规定期限的，不再予以报销；2. 出差人员要按预定地点到达，未经批准不准绕道其它地方，不准借机游山玩水；出差期间，因个人游览或非工作需要的开支，均由个人自理；3. 因公出差人员交通费开支标准：因公出差人员，乘坐交通工具类别由总经理审批；4. 工作人员出差伙食补助标准为（每人/天）：一般地区20元，特殊地区（指深圳、珠海、厦门、汕头等沿海特区地市）30元，按在以上地区实际出差天数计算；不按批准出差天数返回，又未请示领导同意超期的，所超天数不予补助；5. 住宿费报销标准：1) 部门经理以上出差住宿费实行限额报销：总经理500元／天（特区550元／天），副总经理400元／天（特区450元／天），各部门经理300元／天（特区350元／天）2) 其他人员实行定额包干其中县、县级市80元／天，地市级100元／天，省会级150元／天，特区200元／天3) 外出参加各种会议，持会议证明按限额或定额标准报销（会议伙补除外）4) 出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，特殊情况经总经理批准除外；由接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费。
6. 财务人员要严格财务纪律，加强检查监督，对不符合有关规定的，财务人员有权拒绝办理报销手续；7. 凡本规定未涉及的方面，按总经理的有关批示执行。
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