《危险废物要求规范化管理系统指标体系》.doc

word工业危险废物产生单位规X化管理指标与抽查表检查时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时单位/地址：法定代表人： 被调查人某某：检查人员： 某某/单位： 某某/单位： 某某/单位： 主持检查人员：某某： 执法证件号： 记 录 员：某某： 执法证件号： “*〞的应重点核查，达标的计“2〞，根本达标计“ 1〞，不达标计“-1〞；其余项目达标的计“2〞，根本达标计“ 1〞，不达标计“0〞5.备注栏可对检查情况进展简要记录6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相应栏目以达标计 / 检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况达 标 标 准检查方法备注达标根本达标不达标一、污染环境防治责任制度〔《固体废物污染环境防治法》，简称《固废法》第三十条〕1.*产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。

建立了责任制，负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规X现场检查，查看相关管理制度二、标识制度〔《固废法》第五十二条〕2.*危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志依据《危险废物贮存污染控制标准》〔GB18597-2001〕附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存〔处置〕场》〔GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志；已设置但不规X的为根本达标；未设置的为不达标现场核查3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志三、管理计划制度〔《固废法》第五十三条〕4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施制定了危险废物管理计划：内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报环保部门备案；与时申报了重大改变查看危险废物管理计划5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、利用、处置措施6.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案危险废物管理计划内容有重大改变的，应当与时申报询问所在地县级以上环保部门四、申报登记制度〔《固废法》第五十三条〕7.*如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

如实申报〔可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报中一并申报〕；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等询问所在地县级以上环保部门核查相关证明材料8.申报事项有重大改变的，应当与时申报与时申报了重大改变五、源头分类制度〔《固废法》第五十八条〕9.*按照危险废物特性分类进展收集、贮存危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔〔如过道等〕现场核查六、转移联单制度〔《固废法》第五十九条〕10.*在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准有获得环保部门批准的转移计划查看批准的转移计划，并询问环保部门11.转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理方法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单现场查看联单，并结合环评文件、台帐记录等材料进展核对12.转移联单保存齐全2010年，截止检查日期前的危险废联单齐全现场查看联单，可与申报登记数据核对七、经营许可证制度〔《固废法》第五十七条〕13.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。

除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位可与申报登记数据与其证明材料，以与转移联单等进展核对14.有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同核查合同有效性与废物承受单位的危险废物经营许可证〔复印件〕八、应急预案备案制度〔《固废法》第六十二条〕15.制定了意外事故的防X措施和应急预案有意外事故应急预案〔综合性应急预案有要求或有专门应急预案〕查看应急预案16.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案在当地环保部门备案询问当地环保部门17.按照预案要求每年组织应急演练上年度组织应急预案演练查看应急预案演练记录九、贮存设施管理〔《固废法》第十三条、第五十八条〕18.依法进展环境影响评价，完成“三同时〞验收有环评材料，并完成“三同时〞验收查看环评批复、验收报告等19.*符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求贮存场所地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还设置泄露液体收集装置；场所应当设置警示标志装载危险废物的容器完好无损。

现场核查20.*贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准危险废物贮存不超过一年；超过一年的经环保部门批准现场查看相关危险废物识别标志〔应当填写日期〕21.未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物做到分类贮存现场查看22.未将危险废物混入非危险废物中贮存做到分类贮存现场查看九、贮存设施管理〔《固废法》第十三条、第五十八条〕23.建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况有台账，并如实记录危险废物贮存情况现场查看台账，并与贮存情况核对十、利用设施管理〔《固废法》第十三条〕24.依法进展环境影响评价，完成“三同时〞验收有环评材料，并完成“三同时〞验收查看环评批复、验收报告等25.建立危险废物利用台账，并如实记录危险废物利用情况有台账，并如实记录危险废物利用情况查看台账记录26.*定期对利用设施污染物排放进展环境监测，并符合相关标准要求监测频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染排放符合相关标准要求者为达标监测频次不符合要求，有当年环境监测报告〔年初检查的，有上年度报告〕，并且污染物排放符合相关标准要求者为根本达标其余为不达标根据环评批复的要求，对照相关标准查看环境监测报告。

十一、处置设施管理〔《固废法》第十三条、五十五条〕27.依法进展环境影响评价，完成“三同时〞验收有环评材料，并完成“三同时〞验收查看环评批复、验收报告等材料28.建立危险废物处置台账，并如实记录危险废物处置情况有台账，并如实记录危险废物处置情况查看台账记录，并与处置情况核对29.*定期对处置设施污染物排放进展环境监测，并符合《危险废物燃烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求有环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求对照相关标准查看环境监测报告十二、业务培训〔《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》〔环发[2011]19号第〔五〕条〕30.危险废物产生单位应当对本单位工作人员进展培训相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规X性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序查看培训计划和培训记录合 计——综合评估：达标 □ 根本达标 □ 不达标□综合评估标准：1.总分为为60分50分以上为达标；40-49分为根本达标；40分以下为不达标。

2.第13条、14条为否决项；即该项不达标，如此综合评估为不达标3、考核年度内每次环境污染事故扣除10分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标地方环保部门检查频次：是否进展环保验收：危险废物〔含医疗废物〕经营单位规X化管理指标与抽查表检查时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时单位/地址：法定代表人： 被调查人某某：检查人员： 某某/单位： 某某/单位： 某某/单位： 主持检查人员：某某： 执法证件号： 记 录 员：某某： 执法证件号： 废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证4. 标注“*〞的应重点核查，达标的计“2〞，根本达标计“ 1〞，不达标计“-1〞；其余项目达标的计“2〞，根本达标计“ 1〞，不达标计“0〞经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度〞和“申报登记制度〞。

7、检查的主要内容不适用的，对相关栏目以达标计检 查 项 目检 查 主 要 内 容达 标 情 况达 标 标 准检查方法备注达标根本达标不达标一、经营许可证制度〔《固体废物污染环境防治法》，简称《固废法》〕第五十七条；《危险废物经营许可证管理方法》〔简称《许可证方法》〕第二十条〕1.从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位，依法申请领取了危险废物经营许可证具有与其经营X围相对应的环保部门颁发的危险废物经营许可证查看其危险废物经营许可证2.领取危险废物收集经营许可证的单位，应当与处置单位签订接收合同，并奖收集的废矿物和废弃镍镉电池在90个工作日内提供或者委托给处置单位处置〔仅适用于持危险废物收集经营许可证的单位〕签订了符合要求的合同，并能在90个工作日内将废矿物和废镍镉电池转移给上述单位查看接收合同和危险废物经营许可证复印件，查看经营X围；查看经营情况记录簿3.按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动严格按照危险废物经营许可证规定从事经营活动对照所持危险废物经营许可证的相关规定核对是否按要求从事活动二、标识制度〔《固废法》第五十二条〕4.*危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。

依据《危险废物贮存污染控制标准》〔GB18597-2001〕附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存〔处置〕场》〔GB15562.2-1995〕《医疗废物专。