ISO9000质量体系认证常用表格.doc

文件发放 ( 回收 )记录清单编号： RS-JL-01表码：序文件编号分发号版本发放记录回收记录备注文件名称号部门签收日期数量签回日期数量编制： 年 月 日 审核： 年 月 日受控文件清单编号： RS-JL-02 表码：序号 文件 (标准 )名称 文件编号 版本 备注12345编制： 日期：记录汇总表编号： RS-JL-03 表码：序号 记录 (表格 )名称 文件编号 填写部门 保存部门 保存期限 备注编制： 审批：外来文件登记表编号：序号RS-JL-04文件名称文件编号文件来源文件接收人存放地点编码：备注文件更改申请表编号： RS-JL-05 表码：文件名称 编号 版本更改内容及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请人： 年 月 日所在部门意见：签名： 年 月 日审批部门意见：签名： 年 月 日文件销毁申请表编号： RS-JL-06 表码：编 号 版本 分数文件名称销毁原因：申请人： 年 月 日所在部门意见：签名： 年 月 日审批部门意见：签名： 年 月 日管理者代表意见：签名： 年 月 日管理评审计划编号： RS-JL-07评审目的：评审参加部门、人员：评审输入内容及各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制： 审核： 批准： 年 月 日管理评审会议通知编号： RS-JL-08时间 地点参加部门和人员主要议程部 门 内 容 摘 要各部门准备的材料备注：填表人： 年 月 日 批准人： 年 月 日管理评审报告编号： RS-JL-09时 间 地 点 第 次管理评审会议主持人及参加会议人员：评审综述与结论：报告整理人： 管理者代表： 总经理：年 月 日 年 月 日 年 月 日20 年度培训计划编号： RS-JL-010 表码：时间 组织部门 培训对象 培训方式 培 训 内 容 备注编制： 年 月 日 审批： 年 月 日培 训 记 录编号： RS-JL-011 表码：培训时间 培训地点 培训老师培训内容组织部门 参加人数 培训方式考核方式参加培训人员及考核成绩部 门 姓 名 成 绩 备 注培训效果评价评价人： 年 月 日备注记录： 年 月 日 审核： 年 月 日设备台帐编号： RS-JL-012 表码：序 设备名称 产 地 数量 使用部门 备 注号编制： 年 月 日 审核： 年 月 日投标文件审核记录表编号： RS-JL-013 表码：注明：投标文件在投标前，由公司总经理对投标文件进行审核，审核内容主要是商务标、技术标的合理性，投标文件格式等与招标文件的符合性，经过审核认为合格，签署意见后进行投标。

序号 投标项目名称 意见或措施 审核人 日期年 月 日合同评审表编号： RS-JL-014 表码；产品名称 顾客名称顾客要求：参加评审部门 评审意见 评审人签字顾客支付能力评审结论：管理者代表： 年 月 日备注：记录： 年 月 日 审核： 年 月 日销售合同台帐编号： RS-JL-015 表码：日 期 顾客名称 合同编号 产品名称 规格 数量 经办人 备注编制： 年 月 日合格供方名录编号： RS-JL-016 表码：序号 合格供方名称 主要采购的产品 首次纳入时间 备 注12345678910111213141516171819编制： 年 月 日 批准： 年 月 日合格供方评价表编号： RS-JL-017 序号：供方名称地址、联系人、联系所提供的物资和服务类别1、是否为正规法人，有无相关合法资质证明等，有无产品合格证、检验报告单等销售中心： 年 月 日评2、管理水平、生产规模、设备情况、人员技术情况、供货能力：审内容销售中心： 年 月 日3、该产品价格、信誉、配合度情况：销售中心： 年 月 日4、以往本公司是否使用过该产品，产品是否符合相关标准，产品质量如何：技术中心： 年 月 日评审结论管理者代表： 年 月 日年度复评审记录是否继续列入 跟踪评审结论： 审批意见合格供方名录是否继续列入 跟踪评审结论： 审批意见合格供方名录记录： 年 月 日 审核： 年 月 日合格供方（外包方） 质量监控表编号：序号RS-JL-018采购材料名称合格供（外包）方名称：规格型号 。