物资设备检查评分表.doc

精选优质文档-----倾情为你奉上物资综合管理检查评分表（一） 检单位（项目）名称： 编号：JL/WZ01-28-顺号检查项目检查内容及标准标准分得分检查情况一采购管理1、未建立集中采购领导小组，实施物资集中采购2分）172、符合招标采购条件，未实行招标采购或分解物资，规避招标采购的2分）3、非物资部门插手物资采购的1分）4、合格供方名录外，且未做采购前评价的，擅自确定采购渠道的2分）5、每季度末未和供应商对帐，没有形成对帐记录，无双方签字确认的，（1分）6、未制定物资采购限价，超限价采购且无审批（或无询价记录）2分）7、无产品采购计划，擅自采购或有计划，无技术部门提供《原材料、构配件需求计划》的3分）8、计划填制不完善（无编号、签字、内容不全等），采购计划未经过审批，擅自采购的1分）9、人为多购物资，超计划采购，未能提供计划依据的1分）10、欠款物资数量、单价、金额不清的1分）11、顾客提供的原材料、构配件无验收，验收不合格或不适用未反馈的。

1分）二合同管理12、按规定未签订物资采购合同的，或人为分解物资，规避采购合同的签订的2分）814、采购合同未经审批，未经过相关部门管理评审3分）15、采购合同按规定未在九局工程管理部备案的1分）16、无采购合同登记台帐的，合同管理混乱的2分）三质量管理17、在出厂合格证或材质单上未注明材料进场日期、规格、数量，且与入库记录不相符2分）1518、产品复试或验证不合格的，进料物资无法提供合格证明、提供虚假证明的3分）19、检验频次不足2分）20、特种防护用品不能提供“五证二书”的3分）21、现场原材料没有产品标识或状态标识，标识不正确或不清楚的2分）22、现场物资状态不良（如钢材锈蚀严重、水泥硬结等）的3分）受检单位（项目）负责人： 指导检查人： 检查日期：物资综合管理检查评分表（二）受检单位（项目）名称： 编号：JL/WZ01-28- 顺号检查项目检查内容及标准标准分得分检查情况四仓储及成本管理23、施工现场未设置料场及料库的。

现场原材料无防潮、防雨、防晒等措施的2分）20分24、现场及库房内物资贮存混乱的（材料未分类、未按不同规格型号摆放、放置不安全可靠、新旧物资混存等）2分）25、未能提供收料单、发料单、物资卡片及动态表等常规资料的1分）26、月自点记录未达到标准或无自点记录，自点记录中无质量情况描述的1分）27、材料验收记录和收料单、物资卡片不相符，记录混乱的1分）28、未执行有权领料人、限额领料制度，发放记录填制不及时、不准确验收方法（材料验收记录）不清楚，方式不正确的2分）29、年末（中）物资盘点记录无财务、物资等签字或签字不全，无物资状态描述，未采用盲盘方式的2分）30、仓储设施不符合物资保管条件的，化学危险品未单独设库（柜），设施不符合保管要求，保管不当、遗洒、渗漏的1分）31、现场无材料核算与责任成本控制管理有关规定的1分）32、未实行成本控制管理的，不能提供成本核算控制相关报表的2分）33、不能针对项目盈亏结果，说明原因；未制定相关控制措施的2分）34、月末未结算，没有进行暂估入库管理，成本不真实的2分）35、收入与支出不匹配，无法说明原因的1分）五废旧物资管理36、现场无废旧物资管理规定的。

1分）5分37、现场废旧物资存放混乱，不符合环境管理体系要求的1分）38、物资的报废、处理不符合规定，不能提供凭据的2分）39、处理废旧物资收入未入财务帐，不能提供财务证明的1分）受检单位（项目）负责人： 指导检查人： 检查日期：物资综合管理检查评分表（三）受检单位（项目）名称： 编号：JL/WZ01-28-顺号检查项目检查内容及标准标准分得分检查情况物资统计工作40、不能准确提供物资统计数据的（收、发、存）2分）10分41、各种统计报表上报不及时,虚报、瞒报、拒报、迟报的1分）42、未按要求形成电子资料的2分）43、各种资料未进行归档管理及装订成册2分）44、各种记录未进行连续编号管理，签字、盖章、审批等不齐全、规范2分）45、无上级部门对各种报表时间等相关要求的通知或文件。

1分）七物资节约工作46、不能针对项目特点制定节约措施及主要物资节约、修旧利废等指标的3分）5分47、节约措施执行不到位，未完成各项指标的2分）八周转材料管理48、不能提供周转材料管理有关制度，周转材料的报废、回收不符合规定的1分）5分49、未建立周转材料基地或储存管理不符合规定，未能统一管理的0.5分）50、擅自采购周转材料，无计划无审批的1分）51、现场使用周转材料不当，管理混乱的1分）52、周转材料帐项建立不准确，不按时同财务对帐的，帐财不符的0.5分）53、未签订周转材料租赁合同或协议，签订的合同或协议签字、盖章、审批不齐全1分）九小型机具管理54、无小型机具管理有关规定的小型机具的报废、回收不符合规定的（2分）5分55、未建立小型机具台帐，或未按规定进行管理的3分）十环境、职业健康安全管理56、未对环境因素和职业健康安全因素进行评价、调查的2分）10分57、未制定火灾事故应急预案，以及应急演练、培训等2分）58、有长明灯、长流水现象；煤炭没有采取环保措施；废油对环境造成二次污染2分）59、仓库及贮存场所未按规定设置消防器材或器材不符合要求的，无安全防火负责人、防火措施、防火标志的。

2分）60、库房、料场等存在安全隐患（2分）评分合计100分受检单位（项目）负责人： 指导检查人： 检查日期：专心---专注---专业机械设备检查评比检查表 受检单位名： 检查日期： 年 月 日 顺号检查项目检查内容及标准标准分得分检查情况一（购置）租赁管理查设备（购置）租赁审批表，（购置）租赁设备是否按照规定权限进行审批15是否签订（购置）租赁合同（协议），合同条款是否严密，台班单价是否合理，是否先批后租15查看租赁费用结算单，工作数量及单价有无出入，是否有化整为零规避管理的行为10二运用管理查设备档案是否齐全，履历、合格证、说明书、厂家资质、运用记录、检验合格相关证件5查《机械设备台帐》，施工项目设备配置是否满足施工要求，是否有租赁闲置设备、自有闲置设备。

5查《机械设备进场检验纪录》，进场设备是否进行检验；锅炉、起重机等特种设备是否有检测、移交、验收纪录5查《设备修理保养计划》及《设备修理保养验收纪录》，是否按计划修理、保养5查《特殊过程设备鉴定认可记录》，对于特殊过程施工所用的设备是否进行鉴定认可5查设备运用记录，是否及时并如实填写5现场察看设备标识、标牌是否齐全，大型设备是否统一喷涂集团标识2现场察看设备技术状况，设备是否完好2察看设备存放环境，是否有遮盖等必要防护2三安全管理查阅检测报告，查起重设备、锅炉、厂内车辆分等特种设备是否定期检测，检测是否合格10检查操作证，查特种设备操作人员是否经过培训，持证上岗5现场察看设备制动、转向、限位等安全装置是否齐全、有效2检查现场设备操作的危险部位有无明确警示标识2有无设备操作规程，是否齐全规范5合计得分100受检单位负责人： 指导检查人：。