
内部审计流程年度计划.ppt
6页流程名称:内部审计流程-年度计划流程 流程拥有者:监审部,,,,,,开始,,制定年度 工作计划,,制定年度 审计计划,,审批,审计计划 草稿,,,,审计计划 成文,年度 审计计划,,,,结束,,,,,时间,各部门,监审部,执行董事,流程名称:内部审计流程-审计实施流程 流程拥有者:监审部,,,,,,开始,,签发 审计通知书,审批,组织资料,制定审计方案,实施审计,审计报告初稿,审批,实施改进,出具改进跟踪审计报告,审批,,,结束,,是,否,否,是,是,,,,,,,交换意见,,出具审计报告,,,,,,,,否,,时间,各部门,监审部,执行董事,,,,,,,,,。
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