质量体系认证——内部审核检查表.pdf

内 部 审 核 检 查 表受审部门质检部审核日期月日审核依据审 核 员审核事项5.5.1；5.5.3；5.3；5.4.1；4.2.3；4.2.4；7.1；7.4.3；7.5.1；7.5.3；7.5.4；7.6；8.2.4；8.3；8.4；8.5.2；8.5.3.No.审 核 内 容 及 方 法审 核 结 果 记 录判 定5.5.1 职责和权限部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？5.5.3 内部沟通部门的内沟通工具有哪些？沟通的事项有哪些,效果如何?人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？5.3 质量方针质量方针与质量目标的关系是否明确？对质量方针的理解程度如何？5.4.1 质量目标部门质量目标是否 在得到分解？是否适宜？质量目标是否与质 量方针给定的框架一致？质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？结果如何?4.2.3 文件控制是否制定了形成文件的程序？组织的质量管理体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？外来文件是否得到识别？发放如何控制？保留作废文件的标识是否清晰？4.2.4 记录控制是否制定了质量记录的控制程序？质量记录的标识是 否清楚？检索是否方便？是否规定了质量记录的保存期？7.1 产品实现的策划是否确定了产品实现过程？对产品实现过程是否形成了必要的文件？对于没有形成文件的过程和活动如何实施？是否配备了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？是否规定了必要的质量记录？是否针对具体的产品、项目、或合同编制了必要的质量计划？名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 3 页 -7.4.3 采购产品的验证是否识别了对采购产品验证所需的活动？这些活动是否得到实施？是否有文件规定?是否有相应记录?7.5.1 生产提供的控制生产运作过程中设定了哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？运作过程中产品的放行、交付和交付后的活动是否符合规定的要求？7.5.3 标识和可追溯性当有追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？7.5.4顾客财产对顾客财产是否进行了识别,验收,标识和保护?当顾客财产出现问题时是否有记录?是否向顾客报告,并取得相应的处理记录?7.6 监视和测量装置的控制是否对确保产品符合要求所需的测量和监控装置进行了识别？在监视和测量装置的控制过程中,生产采购室的工作有哪些?8.2.4 产品的监视和测量是否在产品实现过程中按规定的要求进行了测量和监控？对测量和监控作了哪些规定？形成了哪些文件？测量和监控的人员是否有授权是否对产品特性按要求进行了测量和监控？符合验收准则的证据是否形成了文件？是否表明经授权负责产品放行的责任者?有无顾客批准放行产品和交付的特例情况？是否满足要求？8.3 不合格品的控制是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制的要求？是否明确了对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？不合格产品是否得到纠正?纠正后是否对其进行了再次验证？对交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取措施？有效性如何？是否明确让步处理需报告的场合和部门？让步处理是否向顾客和生产部门报告？8.4 数据分析对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？8.5.2 纠正措施什么是纠正措施?实施了哪些纠正措施?效果如何?8.5.3 预防措施什么是预防措施?实施了哪些预防措施?效果如何?名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 3 页 -名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 3 页 -。