安康富硒茶文化旅游观光园建设.pdf

安康安康富硒茶文化旅游观光园富硒茶文化旅游观光园可行性研究报告可行性研究报告项目名称：项目名称：安康安康富硒茶文化旅游观光园富硒茶文化旅游观光园建设单位：紫阳县盘龙天然富硒绿茶有限公司建设单位：紫阳县盘龙天然富硒绿茶有限公司单位地址：紫阳县红椿镇街道单位地址：紫阳县红椿镇街道邮政编码：邮政编码：725314725314负负 责责 人：孙洪军人：孙洪军电：话：1399151282313991512823传：真：0915-44266000915-4426600目 录第一章总论11.1 项目单位基本情况 11.2 项目基本情况21.3 可研报告编制依据 31.4 综合评价4第二章背景及必要性 52.1 项目区社会基本情况52.2 相关产业发展现状 62.3 项目建设的必要性 7第三章项目选址与建设条件 103.1 项目选址103.2 地理位置及行政区划现状 103.3 建设条件10第四章市场分析与销售策略 144.1 市场分析144.2 项目产品的营销策略、模式164.3 市场风险分析17第五章建设方案185.1 建设标准和产品标准185.2 建设方案185.3 设施设备购置方案20第六章环境保护及节能减排措施216.1 环境保护216.2 资源综合利用、节能22第七章项目组织与管理267.1 组织机构与职能划分267.2 劳动定员267.3 管理措施277.4 技术培训277.5 劳动安全、卫生27第八章投资估算与资金来源 288.1 投资估算依据288.2 投资估算288.3 资金来源288.5 财政资金298.6 财政资金的使用范围29第九章财务评价309.1 评价依据及方法309.2 基础数据与参数选取309.3 营业收入及总成本费用估算319.4 财务效益分析329.5 风险分析329.6 财务评价34第十章 社会及生态效益分析3510.1 社会效益3510.2 生态效益36附表：项目投资估算表及经济效益分析套表。

第一章第一章总论总论1.11.1 项目单位基本情况项目单位基本情况1.1.1 单位概况紫阳盘龙天然富硒绿茶有限公司是一家集天然富硒绿茶种植、生产加工、科研、销售、茶文化传播、茶旅接待、茶产业服务为一体的多元化现代企业，系陕西省农业产业化重点企业和安康市重点培育企业之一，陕西省茶叶协会副会长单位、中国北方茶区茶产业技术创新战略联盟副理事长单位，与中国茶叶研究所、陕西科技大学、安康学院等多所科研院校形成产业科技战略合作关系，拥有茶产业完整的产业链经多年发展，公司依托当地资源优势，逐步形成“基地建设天然有机化、加工质量清洁卫生化、营销服务平台多功能化”三大特色运作，以“提高科技保质量，诚信经营拓市场、扩大规模创效益”为宗旨，按照“龙头企业+产业合作社+市场开拓”共谋主导产业发展的模式，先后建成 1 个总厂（投资 6000 万，拥有国内一流清洁智能化生产线） 、2 个中型初制加工厂，联盟28 个小型茶叶加工厂，年生产能力达 600 吨流转土地自建精品无性系有机科技观光示范茶园 2000亩、 种苗繁育基地150亩，组建专业合作社 2 个(其中一个为国家级合作社)，入社茶园5000 亩，覆盖茶区 30000 亩，合作茶农 5000 户，实现区域种植良种化、茶园管护采摘可控化、生产加工清洁化、产品质量标准化。

优先获得“紫阳富硒茶”区域品牌和共用品牌“春独早”使用权，拥有“盘龙茶业” 、 “盘龙仙茗” 、 “硒姑娘” 、 “硒谷红”等自主品牌，自主开发 5 大系列，40 余款产品，并获 QS 质量安全、ISO9001—2008 质量体系、ISO123000 食品安全体系、无公害农产品、有机产品等权威认证，取得了外贸出口经营权，产品质量上佳，多次在中、省茶叶行业评比大赛中荣获金奖，深受消费者厚爱， 主销西北、 华北等地， 年销售额达达 7000 万元近年来，在稳定主业发展的同时，逐步向文化、餐饮、旅游等方面发展当前，公司已控股陕南艺术中心（安康市文联主管） ，正在打造一支具有一定水准的文艺演艺团，与陕西省音乐家协会、安康市各文艺家协会、紫阳剧团等专业文化团队形成伙伴关系，发展文化产业此外，在紫阳红椿投资过亿元，已初步建成 1 个茶产业省级现代农业观光园，为茶、旅游、文化等三大产业相互溶合，复合式发展奠定了一定基础近期，公司与陕西省供销集团（国企，主管单位省供销合作社）深度合作，整合优势资源，合作共建混合所有制股份公司（盘龙控股，供销集团注资，开放共建营销平台与网点） ，打造中国北方地区知名富硒绿茶企业。

1.1.2 财务状况项目单位财务状况良好， 截止 2012 年 12 月 31 日， 公司资产总额 6356万元，其中固定资产 1893 万元，无形资产 1407 万元，流动资产 2974 万元，负债总额 2260 万元，所有者权益 3995 万元，营业收入 7276 万元，净利润 946 万元，净资产收益率 28.67%，资产负债率 35.56%1.1.3 法人代表基本情况法定代表人孙洪军， 男， 汉族， 出生于 1966 年 3 月 21 日， 党员，大专文化程度现为紫阳县盘龙天然富硒绿茶有限公司董事长、陕西省茶叶协会副会长1985 年 10 月招干为财政干部1985 年 10 月至 1999年 9 月，在红椿镇财政所从事财会、农税工作此期间在中华会计函授学校进修，会计大专毕业1999 年 3 月筹办紫阳县第一个名优茶叶加工厂—尚坝茶厂；1999 年 3 月至 2002 年 3 月，任焕古镇财政所预算会计，此期间，领办了焕古镇名优茶叶机制加工厂；2002 年 3 月至 2004 年 3月，任东木乡财政所所长，领办东木乡名优茶叶加工厂；2004 年 3 月，辞去公职，创建紫阳县盘龙天然富硒绿茶有限公司，2012 年领办成立了安康市陕南文化中心。

该同志从 1999 年 3 月起，一直从事茶叶及文化产业工作，对紫阳富硒茶产业及文化的经营模式、引导产业全面发展做出了贡献1.21.2 项目基本情况项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：安康富硒茶文化旅游观光园建设性质：新建建设地点：安康市瀛湖风景区1.2.2 项目建设内容及规模项目用地 500 亩，建设核心区 100 亩，旅游观光茶山 400 亩，辐射带动周边 5000 亩茶园，建设的主要内容： 安康富硒茶博物馆（占地 20亩） 、富硒茶文化广场（占地 15 亩） 、服务接待中心（1000 ㎡） 、垂钓中心（2000 ㎡） 、三星级宾馆 1 个（4000 ㎡） 、剧场 1 个（400 座） 、渡假别墅群（10 套、每套 240 ㎡） 、旅游观光茶山（400 亩）及相关配套辅助工程等1.2.3 建设期限本项目建设期为 3 年，自 2014 年 9 月至 2017 年 9 月完工1.2.4 投资估算及资金筹措本项目总投资估算万元，其中固定资产投资估算万元（包括建筑工程费万元，设施设备购置及安装费用万元，其他工程费用万元），流动资金万元本项目总投资万元，资金来源为企业自筹万元，银行贷款万元。

1.2.5 项目效益项目建成后综合核算可实现年收入万元，年均利润为万元，上缴税收万元，税后年均利润为万元可实现就业人数达人，实现劳动收入万元以上1.31.3 可研报告编制依据可研报告编制依据⑴《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》；⑵《国务院关于加快发展服务业的若干意见》；⑶ 《国务院办公厅关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》 ；⑷ 《中共中央关于推动社会主义文化体制改革推动文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；(5)《中共陕西省委关于贯彻落实党的十七届六中全会精神的实施意见》；(6) 《陕西省人民政府关于实施项目带动战略促进文化产业发展的意见》；(7)《中共安康市委关于加快文化发展繁荣的实施意见》；(8)安康市旅游发展总体规划 2009；(9)《安康年鉴》,其他相关文件、文献、资料、图件10)项目建设单位提供的有关材料和可行性研究报告编写委托书；(11)建设单位提供的基础材料1.41.4 综合评价综合评价本项目符合国家产业政策和地区的发展规划，根据区域的市场需求，设计了可行的盈利模式，填补了市场空白，项目投资规模不大，回收期短，风险较少，具有自我发展能力，经济效益显著项目通过纽带、引擎、窗口等作用的发挥，不仅丰富了瀛湖文化旅游产品、探索了欠发达地区文化产业发展之路，还延长了安康富硒茶产业链，促进了安康茶旅产业的发展，扩大了安康对外宣传，提升了中国硒谷—安康的知名度、美育度。

总之， 项目符合中央和地方政府各项政策要求， 具有良好的发展前景，本项目建设是可行的，也是十分必要的，建议尽快审批，早日完成建设并投入运营，使项目发挥效益第二章第二章背景及必要性背景及必要性2.12.1 项目区社会基本情况项目区社会基本情况安康市地处祖国内陆腹地，位陕西东南部，南依巴山，北靠秦岭，居川、陕、鄂、渝交接部，重庆、西安、武汉几何三角中心，境内铁路、公路纵横交错，进入通道通畅，是连接西南、西北交通的枢纽属北亚热带气候，四季温和，雨量充沛，土壤富硒，远离工业污染，十分宜茶生长，贡茶史已有千可考，南北文化交融，风土人情丰富全市有九县二区，人口 300 余万（以汉族为主），农业为主导产业，工业欠发达，系南水北调中线重点水源地，国家主体功能区建设试点之一该项目建设地处瀛湖风情区核心区，位于安康中心城区西南 18 公里处的天柱山脚下， 因修建安康水电站截流汉江后形成的人工淡水湖泊，是西北五省最大的人工湖，素有“陕南千岛湖”之称瀛湖风景区是国家 AAAA 级旅游区瀛湖风景区总面积约有 102 平方公里，其中水域面积为 77.5 平方公里，周长 540 公里库容量为 25.8 亿立方米，坝前水深为 94 米，湖面平均宽度为 400－500 米；岚河口段水深 85 米，湖面宽度为 1.5 公里；有可开发岛屿和半岛 40 处，沟湾 90 余处。

2.22.2 相关产业发展现状相关产业发展现状中国茶文化是中国制茶、饮茶的文化作为开门七件事（柴米油盐酱醋茶）之一，饮茶在古代中国是非常普遍的中国的茶文化与欧美或日本的茶文化的分别很大中华茶文化源远流长，博大精深，不但包含物质文化层面，还包含深厚的精神文明层次唐代茶圣陆羽的茶经在历史上吹响了中华茶文化的号角从此茶的精神渗透了宫廷和社会，深入中国的诗词、绘画、书法、宗教、医学几千年来中国不但积累了大量关于茶叶种植、生产的物质文化、更积累了丰富的有关茶的精神文化，这就是中国特有的茶文化，属于文化学范畴建国后，国家将安康的紫阳列为全国茶叶基地县和优质绿茶产区，使安康茶叶产业获得了长足发展改革开放后，安康茶业步入了崭新的发展阶段，特别是新世纪以来，市委、市政府抓住发展机遇，将茶叶作为主导产业来抓，陆续出台系列鼓励政策，截止 2013 年底，全市茶园总面积达 45 万亩，产量达到 1.08 万吨，产值 11.8 亿元2.32.3 项目建设的必要性项目建设的必要性2.3.1 丰富瀛湖的旅游产品，提升瀛湖的旅游内含在现实生活中，文化和旅游密不可分，相扣相连，旅游借文化之力丰富旅游的内涵，文化借旅游之平台进行宣扬和传播。

文化产业和旅游产业相互依存，相互推进，协调发展，互利共赢这是建立安康富硒茶文化旅游观光园的基本理念当前，瀛湖景区景点少、布局分散，旅游产品单调，旅游资源的开发基本上处于原始状态，档次低，规模小建设安康富硒茶文化观光园就是在发挥文化软实力的作用下， 进一步挖掘、整合、开发安康文化、瀛湖旅游资源，丰富旅游产品，改变内容的单调性，提升瀛湖旅游的文化内涵，进而促进旅游产业的发展2.3.2 化解茶产业发展中出现的若干问题，寻求产业发展新的突破口通过将文化、旅游因子注入茶产业发展之中，形成以文化旅游为核心的茶旅消费，来化解产业链短、附加值低、销售渠道少、辐射面窄、需求不足、品牌知名度低等问题，为安康富硒茶产业发展寻求新的突破口同时以主题文化园为依托，打造安康富硒茶宣。