IATF16949内审实施计划范例.doc

IATF16949内部质量审核计划表a)IATF16949 ：2016标准是否得到有效实施与维持审核目的b) 对 IATF16949：2016质量体系的符合性及有效性满足情况；c) 通过评价体系的有效性和符合性，找出体系运行不足处以持续改善；d) 检验是否具备申请第三方IATF16949：2016认证条件审核范围■体系覆盖的产品范围：■体系覆盖的组织、职能范围：与质量有关的所有职能部门、过程和资源审核方法、依据■过程模式；■ IATF16949:2016标准、■质量手册、■程序文件、■支持性文件、■相关法律法规审核日期审核组长审核成员：审核日程安排起始会议日期 /时间2017年5月23日9：00—16：008:10--8:40审核员 过程类别COP1COP2COP3COP4COP5SP1SP2SP3SP4SP5SP6SP7SP8SP9SP10MP1MP2MP3MP4主持人过程名称与顾客相关的过程过程设计开发产品制造过程产品交付过程顾客反馈文件记录控制人力资源管理采购管理生产计划控制过程产品监视和测量监视和测量装置管理过程不合格品管理过程产品防护管理过程设施与工作环境管理工装管理过程经营计划与目标管理内部审核管理评审持续改进程序文件名称合同评审管制程序客户满意度管制程序先期产品质量策划程序（ APQP）设计开发控制程序生产件批准程序（ PPAP）FMEA程序特殊特性管理程序生产过程管制程序产品标识与可追溯性控制程序生产计划控制程序搬运、储存、包装管制程序生产计划管制程序顾客满意度管制程序文件控制程序记录控制程序员工培训管制程序采购作业管制程序生产计划管制程序采购作业管制程序进料检验管制程序制程检验管制程序出货检验管制程序量规仪器管制程序实验室管理规定测量系统管理规定不合格品管制程序标示与可追溯性管制程序纠正与预防措施管制程序搬运、储存、包装管制程序生产设备管制程序工装夹具管制程序公司经营计划质量手册内部审核管制程序管理评审管制程序纠正与预防措施管制程序持续改善管制程序参加人，所有审核组成员及各受审部门负责人（会议室）相关部门 IATF16949要求条款业务部工程部制造一部资材部业务部行政部行政部资材部资材部品管部品管部品管部资材部制造一部制造一部总经理业务部管理者代表总经理总经理品管部23日 16:00~16:30 内审小组总结会23日 16:30~17:30 末次会议 主持人注意事项： 5.4.1\5.5.1\4.2.3\4.2.4 为各部门共同条款，都需要审核。

参加人员：审核组所有成员参加人员 审核组成员 , 受审部门负责人（会议室）审核： 编制：日期 / 时间 审核员 过程类别 过程名称 程序文件名称 相关部门 IATF16949要求条款。