质量管理体系第二方审核不符合项报告.doc

质量管理体系第二方审核不符合项报告 质量管理体系第二方审核不符合项报告 No 02 不符合项事实【摘要】：^p ： 2023年9月17日，检查时发现，SWB7-1军用甲组轴承钢材入厂复验规程无军代表签署〔KJB7.4.3〕，不符合GJB9001A-2023 7.4.3采购产品验证的要求 对产品质量影响的分析^p ： 假如没有对消费过程的监视，军代表就不能及时发现问题和采取制约措施，就不能早期警报把各种质量事故消灭在萌芽之中 纠正情况： 已请军代表查阅《SWB7-1军用甲组轴承钢材入厂复验规程》，即日起公司编制有关采购产品的验收标准，需经军代表签署后施行 原因分析^p ： ① 对GJB/Z9001A-2023《质量管理体系要求》的理解不够，片面认为入厂复验技术要求按照相关标准规定即可 ② 未对KJB9001-2023空军标进展宣贯，没有明确采购产品复验技术需征得顾客同意 纠正措施： 技术部组织再次学习GJB/Z9001A-2023和KJB9001-2023《质量管理体系要求》，严格按7.4.3条款采购产品验证的要求执行强调编制入厂复验标准和复验目录需征得顾客〔军代表〕的同意，即日起新编制的采购产品入厂检验标准必须经驻厂军代表签署。

举一反三检查情况： 查采购产品的入厂复验规程，“SWB7-2高碳铬不锈钢入厂验收规程”、“SWB7-3保持架用黄铜带入厂验收规程”……到“SWB7-19G60轴承合金入厂验收规程”等几十篇，没有经过顾客同意的，均按要求请军代表查阅 受检查方纠正措施有效性的验证： 受检查方验证人： 受检查方代表： 日期： 日期： 注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后 空军驻上海地区军事代表室制 2023-05 质量管理体系第二方审核不符合项报告 No 01 不符合项事实【摘要】：^p ： 2023年9月17日，检查时发现，09085号军用甲组轴承钢材料试验报告中试验工程与入厂验收规程不能一一对应不符合GJB9001A-2023 7.4.4的要求. 对产品质量影响的分析^p ： 不按照验收规程检验，材料缺陷也就不能在过程中及早发现，有可能将不合格钢材入库，把关功能失控将带来严重后果，直接影响产品质量，导致后续加工无效，造成浪费。

假如后续工序未发现，将使不合格产品放行，造成的风险更大 纠正情况： 从2023年10月起，对军用甲组轴承钢材料的入厂验收必须严格按相关验收规程进展，不得漏项学习入厂验收规程等作业指导书，理解入厂验收的重要性，质保部定期检查并考核试验报告记录 原因分析^p ： ① 对入厂验收不够重视，片面认为材料主要工程满足要求即可，没有严格按规定做试验； ② 检验员不理解质量记录可追溯性的重要性； ③ 工作质量检查时未检查入厂验收试验报告中的试验工程 纠正措施： 技术部组织再次学习外购产品或材料入厂验收标准，重申严格按相关标准执行；明确入厂复验是质量控制最有效的手段之一，也是在过程中尽早发现缺陷的手段质保部在工作质量检查时一并检查抽查入厂验收报告 举一反三检查情况： 检查技术部各岗位，查看质量记录，抽查几份试验报告检验工程和检验记录内容均与相应作业指导规程一致 受检查方纠正措施有效性的验证： 受检查方验证人： 受检查方代表： 日期： 日期： 注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后。

空军驻上海地区军事代表室制 2023-05 质量管理体系第二方审核不符合项报告 No 09 不符合项事实【摘要】：^p ： 2023年9月17日，检查时发现，不能提供关键工序“三定表”，不符合GJB467-1988工序质量控制要求5.4关键工序必须实行“三定”即定工序、定人员、定设备的规定 对产品质量影响的分析^p ： 关键工序无“三定”，在消费过程控制中有可能增加不确定因素，造成产品质量波动 纠正情况： 学习GJB467-1988工序质量控制要求，理解三定的重要性，落实专人负责制定轴承内外圈精磨外圆关键工序的“三定表”技术部确定工序和设备，人事部和制作车间定人员，并经人事部、技术部和质保部认可 原因分析^p ： ① 对国家军用标准的搜集不够全面，没有掌握GJB467-1988工序质量控制要求〔现由GJBA467-2023消费提供过程质量控制代替〕； ② 认为关键工序只要按照公司《关键工序控制程序》进展即可 纠正措施： 组织学习GJBA467-2023消费提供过程质量控制〔代替GJB467-1988工序质量控制要求〕，熟悉关键过程控制的要求；同时再学习GJB/Z9001A-2023和KJB9001-2023《质量管理体系要求》，掌握相关标准要求。

举一反三检查情况： 本公司轴承内外套圈精磨外圆确定为关键工序，普查各制作车间，落实关键工序的“三定”，目前关键工序已确定“三定”，并由人事、技术、质保部门认可 受检查方纠正措施有效性的验证： 受检查方验证人： 受检查方代表： 日期： 日期： 注：此表内容全部由受审核方填写，并附于对应不符合项报告后 空军驻上海地区军事代表室制 2023-05 学习GJB467-1988工序质量控制要求，理解三定的重要性，落实专人负责制定轴承内外圈精磨外圆关键工序的“三定表”技术部定工序和设备，人事部定人员 组织学习GJBA467-2023消费提供过程质量控制〔代替GJB467-1988工序质量控制要求〕，熟悉关键过程控制的要求；同时再学习GJB/Z9001A-2023和KJB9001-2023《质量管理体系要求》，掌握相关标准要求 本公司轴承内外套圈精磨外圆确定为关键工序，普查各制作车间，落实关键工序的“三定”，目前关键工序已确定“三定” 从2023年10月起，对军用甲组轴承钢材料的入厂验收必须严格按相关验收规程进展，不得漏项。

学习入厂验收规程等作业指导书，理解入厂验收的重要性，质保部定期检查并考核试验报告记录 技术部组织再次学习外购产品或材料入厂验收标准，重申严格按相关标准执行；明确入厂复验是质量控制最有效的手段之一，也是在过程中尽早发现缺陷的手段质保部在工作质量检查时一并检查抽查入厂验收报告 检查技术部各岗位，查看质量记录，抽查几份试验报告检验工程和检验记录内容均与相应作业指导规程一致 已请军代表查阅《SWB7-1军用甲组轴承钢材入厂复验规程》，即日起公司编制有关采购产品的验收标准，经军代表签署前方可施行 技术部组织再次学习GJB/Z9001A-2023和KJB9001-2023《质量管理体系要求》，严格按7.4.3条款采购产品验证的要求执行强调编制入厂复验标准和复验目录需征得顾客〔军代表〕的同意，即日起新编制的采购产品入厂检验标准需经军代表签署 查采购产品的入厂复验规程，“SWB7-2高碳铬不锈钢入厂验收规程”、“SWB7-3保持架用黄铜带入厂验收规程”……到“SWB7-19G60轴承合金入厂验收规程”等几十篇，没有经过顾客同意的，均按要求请军代表查阅 第 页 共 页。