公司质量手册内容.doc

目 录1 总则 11.1 概述 11.2 质量方针和目标 11.3 质量体系文件的基本层次 12 项目质量控制 22.1 质量体系在项目中的实施程序 22.2 质量管理系统与项目组的关系 52.2.1 质量管理委员会与项目组的关系 52.2.2 技术质量部与项目组的关系 62.2.3 部门质量主任与项目组的关系 62.3 质量经理（质量保证工程师）与项目组的关系 62.4 部门与项目组的关系 72.5 项目主要成员的质量职责 82.5.1 项目经理 82.5.2 现场经理 82.5.3 设计经理与设计组成员 92.5.4 采购经理及采购组成员 112.5.5 施工经理与施工组成员 132.5.6 项目工程师 152.5.7 质量经理和质量保证工程师 152.5.8 安全工程师 152.5.9 项目控制工程师 152.6 项目质量控制 162.7 项目质量计划 172.7.1 项目质量计划的编制说明 172.7.2 项目质量计划编制内容 172.8 项目文件和资料的控制 18 / 2.8.1 项目文件和资料控制的目的 182.8.2 项目文件和资料的内容 182.8.3 项目文件控制要求 182.9 项目质量记录的控制 192.9.1 质量记录的种类 192.9.2 项目质量记录的管理规定 202.10 过程输入与输出的控制 202.11 对分承包方的控制 202.11.1 对项目选择分承包方的控制职责 202.11.2 对分承包方的控制要求 212.12 项目重大变更管理 213 设计质量控制 243.1 设计质量控制 243.2 专业室对设计质量控制的职责 243.2.1 专业室有关人员的质量职责 243.2.2 专业室设计质量控制关系 243.3 设计质量主要控制点 263.3.1 项目组人员控制 263.3.2 设计输入控制 263.3.3 项目设计数据的控制 273.3.4 项目设计规定 273.3.5 项目设计标准规范的控制 283.3.6 设计开工报告控制 283.3.7 设计的组织接口和技术接口控制 283.3.8 技术方案评审 293.3.9 设计文件的校、审与会签 303.3.10 设计更改的控制 303.3.11 设计输出控制 324 采购质量控制 334.1 采购质量控制 334.2 采购部质量管理的责任 334.3 采购产品的主要质量控制点 334.3.1 设备、材料分承包方的选择范围控制 334.3.2 采购文件的质量控制 344.3.3 对报价的评价进行质量控制 344.3.4 采购合同的质量控制 354.3.5 催交工作的质量控制 354.3.6 对分承包方的检验、测量和试验设备的控制 324.3.7 催交工作的质量控制 334.3.8 检验和试验状态的质量控制 374.3.9 运输过程的质量控制 384.3.10 设备、材料接收和发放过程的质量控制 384.3.11 不合格品的控制 344.3.12 对业主提供产品的质量控制 344.3.13 采购产品的售后服务 395 施工质量控制 405.1 施工质量控制 405.2 工程部对工程施工质量的管理职责 405.3 工作接口 405.4 施工过程质量控制 415.4.1 施工过程质量控制依据 415.4.2 对设备、材料的质量控制依据 415.4.3 施工过程的质量控制办法。

415.5 施工款项的支付要考核质量因素 435.6 各阶段施工质量控制的要点 435.6.1 施工前期准备阶段的质量控制 435.6.2 对项目开工条件的质量控制 445.6.3 对项目总体施工的质量监控 44 5.6.4 对作业施工过程的质量控制 405.6.5 对施工分承包方“三检制”的监督检查 445.6.6 施工质量验收控制 455.7 工程施工质量联合检查 435.7.1 质量检查 435.7.2 “三查四定”的组织和实施 435.8 设计变更、工程联系单、工程签证的管理 435.9 重大质量事故处理 435.9.1 质量事故处理方法 485.9.2 组织有关质量问题专题会 445.10 对施工不合格品的控制 445.11 工程月报制度 495.11.1 编制工程质量月报 495.11.2 工程质量月报的编制内容 505.12 施工过程的标识控制 505.13 对施工分承包方工序检验、最终检验和试验的质量控制 505.14 分承包方施工过程中检验和试验状态控制 错误！未定义书签。

5.15 对施工分承包方的检验、测量和试验设备的控制 515.15.1 质量控制要求 515.15.2 质量控制责任 525.15.3 对施工分承包方施工材料保管的控制 526 试车阶段质量控制 536.1 试车阶段的划分 536.2 试车阶段项目管理人员的责任 536.3 试车阶段的质量控制概述 536.4 试车阶段的质量控制要求 536.5 试车过程质量控制点 541 总则 1.1 概述为了提高我院项目实施的质量管理水平，适应建成国际型工程公司的需要，以及我院以设计为主体，进行设计、采购、施工总承包项目的特点，我院按照国家质量技术监督局颁布的GB/T19001—2000（idt ISO9001:2000）《质量体系----设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》标准建立了质量体系，并通过了质量体系认证按此标准要求编写了《质量手册》(CEI/QEH SC-2005)，作为控制设计、采购与施工、开车质量的依据，也是我院向顾客提供的产品和服务质量满足合同规定要求的一种承诺本手册是中国石油华东设计院《项目管理手册》的第二册《项目统筹控制》中的第三分册《质量控制》，介绍了我院的质量体系以及在项目实施各阶段中如何控制质量；重点说明了在总承包项目管理与实施过程中，主要进行哪些方面的质量控制及控制要点；对项目管理过程中共性的质量控制要点及设计、采购、施工、开车过程的质量控制要点分别进行阐述。

1.2 质量方针和目标CEI的质量方针是：1.3 精心设计 科学管理 安全环保 以人为本 预防为主 守法诚信 顾客满意 持续改进CEI的质量目标是：设计成品合格率100%，优良率97%；设备材料合格率100%；单位工程优良率95%；焊接一次合格率96%；单位工程合格率100%；争取项目创优为了实现上述质量方针和目标，最大限度地使顾客满意，CEI按GB/T19001—1994（idtISO9001：1994）标准要求建立了质量体系，并建立持续改进机制对常规项目，执行院的质量方针和目标必要时，如应顾客要求、院提出特殊质量控制要求或项目采用新工艺、新材料等情况时，可针对项目特点制定项目质量目标制定质量目标时将注重目标的可操作性、可测量性，既要先进，又要可行，便于实施和检查1.4 质量体系文件的基本层次为了实现上述质量方针和目标，最大限度地使顾客满意，使他们信任CEI，CEI按ISO9001标准要求建立了文件化的质量体系质量体系由三个层次文件组成：质量体系程序质量手册质量文件A层次B层次C层次(作业文件、质量记录表格等) 图1.3 质量体系文件基本层次(1) A层次为质量手册，纲领性地描述我院的质量体系，阐明我院的质量方针、质量目标，是院质量管理工作基本准则，是对外质量保证的证明性文件。

2) B层次为程序文件，是质量手册的基础性文件包括了质量体系标准中所有适用的要素，阐明质量体系诸要素中影响质量的管理人员、执行人员、验证及评审人员的职责、权限和相互关系说明实施过程中涉及的各项活动的方式、方法和途径，规定了应采用的文件和控制要求，以保证质量体系得到有效运行质量体系程序文件清单见附件13) C层次为质量文件，是程序文件的支撑性文件质量体系作业文件清单见附件2各种规定（工作方法、手册等）、标准图表、表格、报告和本部各部门及CEI所属各单位现有的有效版本的专业工作手册或作业指导书等指导性文件也属于C层次文件目录清单略.在体系文件中另附了质量记录表格与项目实施有关的主要质量记录清单见附件32 项目质量控制2.1 质量体系在项目中的实施程序(1) 建立项目质量控制机构：按照院质量体系要求，针对具体项目的工作范围和顾客要求，建立项目的组织机构，确定项目人员，明确职责分工、及接口关系等2) 进行项目质量策划：项目质量策划以院质量体系文件为基础，有些内容可以直接应用，有些须依据项目情况另行编制项目质量计划是项目质量策划的结果，是根据项目的特殊要求编制的在质量方面的实施性文件，是对院质量体系文件的补充。

以框图形式表示：院质量体系文件项目质量文件ISO9001标准顾客要求标准图表技术规范 图 纸标准图表321技术规范 图 纸质量体系程序CBAA项目执行程序项目质量计划项目专业技术规定4作业指导书3215质量手册质量保证手册对外保证内部管理工作程序手册和方法标准图表质量记录性文件图2.1 院质量体系文件与项目质量文件的关系表一：列表说明二者之间的相互关系：对比项目院质量体系文件项目质量文件对外保证质量保证手册质量保证手册可另行编制，也可用质量手册代替，若顾客需要对我院的质量体系进行了解时，可直接提供内部管理质量手册合同规定或项目本身特点有要求时，需要编制《项目质量计划》一般项目可将质量管理内容列于开工报告中（内容包括项目组机构、主要人员职责、校审人员名单、设计评审内容及时间安排、设备材料检验级别规定及检验时间安排、施工质量控制点的设置等各种针对项目本身特点的过程控制的质量要求）工作程序质量体系程序项目程序—可以直接采用质量体系程序，如合同评审程序、设计评审程序、采购工作程序、施工过程控制管理程序等针对项目本身特点编制的《项目实施规划》、《项目管理计划》、《项目协调程序》等有关文件手册和方法质量体系文件中的作业指导书及院或专业室编制的质量控制文件项目作业指导书—可直接引用院质量体系文件，如：设计开工报告评审规定、工程设计专业分工规定、项目组主要管理人员的项目文件建档规定、进口设备、材料开箱检验规定、项目施工关键工序、特殊工序管理规定等。

针对本项目特点编制的《专业设计统一规定》、《项目采购规定》、《施工管理规划》、项目组对外文件发放规定、项目组人员对外联络注意事项、项目电子文件传递要求等标准、图表标准图表、技术规范或图纸等项目具体采用的标准图表、。