质量管理手册-干海参旧.doc

文件编号：GL/QM 版本：1/0 青岛国林海产食品有限公司青岛国林海产食品有限公司质质量手册量手册编 制： 审 核： 批 准： 2011 年 08 月 01 日发布 2011 年 08 月 01 日实施目 录一、公司概况二、颁布令三、质量负责人任命书 四、公司组织机构图 五、质量方针、质量目标 六、职责和权限 七、质量目标分解及考核办法八、质量管理制度九、文件管理制度十、记录控制制度十一、资源的提供与管理（一）从业人员卫生和培训制度（二）设备、设施管理制度（三）设备维修、清洗、消毒管理制度（四）检测设备、计量器具管理制度（五）包装车间管理制度（六）仓库管理制度（七）化验室管理制度（八）化验人员安全生产规则十二、产品设计（一）工艺流程图十三、原材料提供（一）采购管理制度（二）采购质量控制制度（三）原辅料、成品防护管理制度十四、生产过程的质量控制（一）生产过程的质量控制制度（二）过程考核管理制度（三）关键工序管理制度 （四）烤鱼片分装作业指导书（五）鱿鱼丝分装作业指导书十五、产品质量检验（一）检验管理制度（二）产品质量检验规程 （三）产品包装过程检验规程（四）产品出厂检验规程（五）*号项目检验制度（六）检验操作指导书十六、不合格的管理（一）不合格品管理制度（二）不合格品召回制度（三）纠正和预防控制程序一、公司概况青岛国林海产食品有限公司成立于 1994 年，前身是青岛国林实业有限责任公司，主要从事海产品的批发、零售，产品遍布各大商场、百货、超市及购物中心，成为消费者青睐的休闲食品品牌。

自公司成立起一直致力于打造名牌产品，国林食品以其独特的口味和上乘的质量，被青岛市技术监督局、青岛市财贸委员会评为“消费者放心满意”产品，业已成为青岛市食品行业的知名企业公司以“真诚、求实、高效、创新”的企业理念，愿与社会各界共同打造国林食品美好的未来！地址：青岛市四方区湖清路 31 号：（0532）82803633：（0532）82803633二、颁布令青岛国林海产食品有限公司依据 GB/T9001：2008《质量管理体系-要求》结合本公司实际，制定了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的行动准则，务必要求公司全体员工贯彻实行总经理：2011 年 8 月 1 日三、质量负责人任命书为进一步加强厂的全面质量管理，不断提高产品质量，切实增强质量管理的组织领导，努力推动本厂全面工作上台阶，结合本企业的实际，现任命如下：一、为质量负责人，对本企业质量管理工作负总责二、为生产部长，对本企业生产管理工作负责三、为技术部长，对本企业技术和设备管理工作负责四、为品管部长，负责品控管理和技术档案、质量记录的收集管理工作，负责质量管理体系的维护。

总经理：2011 年 08 月 01 日四、公司组织结构图销售部采购部质检部技术部车 间总经理总经理副总经理副总经理质量负责人质量负责人化验室五、质量方针和质量目标质量方针定义：质量方针是由公司最高管理者正式发布的本公司总的质量宗旨和方向宗旨：公司生产的产品符合中国的相关法律、法规要求和质量要求；符合《食品法典》的相关要求；满足顾客要求的相关产品质量标准；确保方针在全体员工范围内得到交流和沟通；保证公司生产活动符合环境、卫生和道德方面的要求方向：管理创新 确保体系有效运行开拓市场 夺取产品行业前茅精益求精 达到百分百的合格优质服务 满足用户最大要求质量目标：定义：是指公司在质量方面所追求的目的目标：成品一次交检合格率≥98%；顾客投诉处理率≥95%总经理：2011 年 08 月 01 日六、职责和权限1、概述质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限2、岗位任职资格条件2.1 生产管理者任职条件（1）精通本厂业务，熟练掌握有关法律、法规知识2）具备大专以上学历，具有生产管理经验五年以上，具有相对丰富的管理经验。

3）具有较强的组织协调能力、综合分析能力2.2 质量管理人员任职条件（1）精通本厂业务，熟练掌握有关法律、法规知识2）具备大专以上学历，具有质量管理工作经验两年以上3）具有较强的组织协调能力、综合分析能力2.3 技术人员任职条件（1）精通本厂业务，熟练掌握有关法律、法规知识2）具备大专以上学历，具有生产技术工作经验两年以上，化验人员需持有证件上岗 （3）具有较强的组织协调能力、综合分析能力2.4 生产操作人员任职条件经过必要的专业知识培训，熟练掌握本工序有关的生产操作要求，身体健康国家法律法规有规定的生产操作人员应取得相应的上岗证3、各相关部门及人员质量职责和权限3.1 总经理质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；（2）制定质量目标；（3）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；（4）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；（5）对本公司最终产品的质量负全责3.2 质量负责人职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导；（3）具体领导质检部工作；（4）向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。

3.3 办公室质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；（3）完成厂领导交办的其它工作3.4 质检部质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在质量负责人的领导下，具体负责质量工作；（3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；（4）收集、分析和处理质量信息；（5）组织开展群众性质量活动；（6）负责质量检验工作；（7）负责计量管理工作；（8）完成厂领导交办的其它工作3.5 采购部质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责物资供应工作，对进货物资的质量负责；（3）完成厂领导交办的其它工作3.6 仓库质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；（3）认真做好仓库安全工作；（4）完成厂领导交办的其它工作3.7 车间质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）按时完成生产任务；（3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产；（4）认真执行工艺规程，确保产品质量；（5）对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；（6）完成主管领导交办的其它工作。

3.8 质检部部长质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责质量方针目标、质量手册的宣贯；（3）负责质量信息的收集、分析和反馈；（4）完成领导交办的其它工作3.9 质检员质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告；（3）严把产品质量关，按时完成检验任务；（4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；（5）完成领导交办的其它工作3.10 计量管理员质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责计量管理工作，建立管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具；（3）编制周期检定计划，按时送检检测仪器设备、计量器具；（4）编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施；（5）完成领导交办的其它工作3.11 文件管理员质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司规定；（2）负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；（3）对文件的现行有效性负责；（4）完成领导交办的其它工作3.12 技术员质量职责和权限：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）负责编制技术标准和有关技术文件；（3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题；（4）对技术标准和有关技术文件的质量负责；（5）完成领导交办的其它工作。

3.13 工人质量职责和权限：（1）贯彻执行国家质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定；（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量；（3）对加工产品的质量负责；（4）完成领导交办的其它工作七、质量目标分解及考核办法1、各部门质量目标的分解1.1 总经理持续改进，顾客投诉处理率达 95%以上组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性1.2 质量负责人建立完善的质量管理体系，确保有效运行，不合格的纠正、预防有效率达 100%发现质量问题及时解决，制定纠正预防措施1.3 办公室管理人员管理水平、员工操作技能，能满足生产、管理的需要，培训完成率 100%培训计划、考核标准、控制好各类文件1.4 质检部检测设备送检率达 100%保证检测器具的准确性，严格按检验规程检验，质量记录控制应符合要求计量、检测器具每季度检查一次质量记录控制情况1.5 技术部落实纠正和预防措施达 100%落实车间岗位责任制 100%1.6 采购部保证采购物资满足产品质量要求，采购产品检验合格率 100%定期考察供方能力，择优选定合格供方每年评定一次供方供应能力1.7 销售部顾客反馈信息处理有效率达 95%以上。

以顾客为中心，建立顾客信息反馈登记表，及时了解顾客、市场需求1.8 车间按计划保质、保量，按期完成生产任务严格按照分装作业指导书进行包装产品一次交验合格率达 98%合理安排生产、每月进行一次生产过程合格率统计1.9 仓库做好产品包装、防护工作账清、物清、卡清，产品出库贯彻先入先出的原则2、考核办法2.1 总经理根据每年的评审情况进行考核若顾客投诉处理率＜95%，每降低 1 个百分点，扣 1000 元2.2 质量负责人建立完善的质量管理体系，确保有效运行，不合格的纠正、预防有效率应达 100%若每降低 1 个百分点，扣 500 元2.3 办公室管理人员管理水平、员工操作技能，能满足生产、管理的需要，培训完成率 100%若不能在要求时间内完成人员的招聘、培训，每拖延1 天扣 100 元2.4 质检部检测设备送检率达 100%若没有在规定的时间内送检，每拖延 1天扣 50 元2.5 技术部统计规范生产情况无生产事故发生，统计车间定岗、定人设备使用、个人生产管理情况每降低一个百分点扣 50 元2.5 采购部保证采购物资满足产品质量要求，采购产品检验合格率 100%若采购产品检验合格率每降低 1 个百分点，扣 100 元。

定期考察供方能力，择优选定合格供方每年评定一次供方供应能力若不按规定进行供方评定，扣 500 元2.6 销售部顾客反馈信息处理有效率达 95%以上若每降低 1 个百分点，扣500 元2.7 车间产品一次交验合格率达 98%每月进行一次产品合格率统计，若每降低 1 个百分点，扣 100 元2.8 仓库做好产品包装、防护工作若因仓库保管问题造成的产品质量问题，每发生一次扣 200 元3、所有部门如考核不合格，应及时整改，并制定相应的纠正、预防措施，避免同样问题再次出现4、考核每季度进行一次，由企管部负责对各部门和个人进行考核八、质量管理制度1、目的质量是企业的生命线，提高产品的质量是提高企业竞争力的重要支柱，市场竞争首先是质量的竞争，产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的。