物流周转专用器具管理规定.doc

持有部门： 物控部 _____分发编号： ______________物流周转专用器具管理规定编制 / 日期： ____________________审核 / 日期： ____________________批准 / 日期： ____________________发布日期： ______________ 实施日期： ______________受控状态：页脚内容文件名称物流周转专用器具文件编号版本版次管理规定1 目的为了保证物流专用工装车、 仓储笼、 周转箱 （以下简称 物流专用周转器具 ）的合理使用， 加强对其的管理，特制定本管理办法2 适用范围本办法适用于采购、运输、周转、装卸、贮存、现场和投料等物流过程中所用的物流专用周转器具的管理3 职责权限3.1 物控部：负责物流专用周转器具的完好性的日常检查、督促改善和账目管理工作；3.2 生产部门：各使用部门负责对物流专用周转器具的日常维护、报废申请和需求数量提报工作；3.3 采购部：负责外购工位器具供方的选定、商务合同的订立；负责组织协调物流工装改善的工作；3.4 商务部：负责物流专用周转器具在客户处的管理工作，主要工作回收开单和月末盘点。

4.0 过程内容4.1 物流器具的采购各使用部门根据实际情况提出需制作物流器具要求和数量，填写采购申请单，通过上级审批后，统一提报给采购部相关使用部门提出制作方案（样件 / 图纸），并判定器具制作类型，委外？自制？若可自制则由生产部门组织自制，若不能自制，由采购根据实际情况进行委外采购处理自制的，由生产部门根据时间节点跟催进度，委外的，下达订单后由采购跟催到货，并要求厂家提供样件或零部件样件一套样件到厂后，采购部、器具使用部门、物控部评审样品是否达到使用和标识要求未达到要求，由采购部通知供方改进改制，重新送样评审达到要求的由采购部通知供方按时间节点供货器具到厂后，采购部送检，器具需求部门检验合格后办理入库手续4.2 物流专用周转器具日常管理与维护统一制作标识，标识为：锦瑞科技；原则上专用器具要做到专架专用 （例如： 生产一部不能占用生产二部的仓储笼， 生产一部的胶框不能混用等），不能甲类专用器具装乙产品特殊情况下，乙产品未及时配备专用器具，只能用相类似甲类专用器具，使用部门要经过上级分管领导同意才能使用负责记录并核查（公司内部）专用周转器具入厂（送货、回收） 、出厂（需要开物流专用器具“虚仓出库单”）、回收及存货数量； 物控部将新采购或回收的周转器具， 放入指定的存储区域， 发现不良的器具，直接报给设备维修部门修复； 每月组织相关部门对物流专用周转器具进行盘点、 校对数量、 检查状态，出具月度《盘点报告》 ，提出针对盘点差异进行绩效考核；负责记录并核查（客户处）专用器具入厂（送货） 、出厂（回收，需要开物流专用器具“出库单” ）；每月组织对物流专用周转器具进行盘点、校对数量、检查状态，出具月度《盘点报告》 ，针对盘点差异进行绩效考核；各使用部门负责专用周转器具日常状态的检查、维护、保养工作。

4.3 物流专用器具的单据和台账管理：新购买的专用器具的在办理 K3 入库时，通过“采购入库单” ，入库仓库选择“材料库” ，使用部门开页脚内容文件名称物流周转专用器具文件编号版本版次管理规定具“其他出库单”一次性领用，仓库文员同步做“虚仓入库单”，入库仓库选择“周转物虚仓”（这时的周转箱还在锦瑞厂区内部）虚仓入库单” ，公司内部库存：入库仓库选择“周转物虚仓”；客户处库存：入库仓库选择“客户周转物仓库”；物流文员凭仓库管理员统计的专用周转器具的数量，在K3 中开具“虚仓调拨单” ，发出仓库选择 “周转物虚仓”，入库仓库选择“客户周转物仓库” 仓库管理员和驾驶员在“虚仓调拨单”签字，交给客户处的公司业务员做签字交接如果业务员发现周转器具数量有出入，可以拒签， 并投诉仓库，仓库按照绩效考核KPI，考核员工；从客户退回公司，业务员统计退回器具的数量，并手工开“物流专用周转器具的回收出库单”，然后与驾驶员交接签字驾驶员负责将器具带回公司，仓库管理员负责将器具放入指定的区域物流文员凭业务员和驾驶员签字的“物流专用周转器具的出库单” ，在 K3 中开具 “虚仓调拨单” ，发出仓库选择 “客户周转物仓库” ，入库仓库选择公司的 “周转物虚仓” 。

物流文员将 “出库单”与“虚仓调拨单”订在一起存档4.4 物流专用器具报废程序4.4.1 在正常使用情况下，物流自用工位器具出现严重磨损、定位失准、严重变形，由使用部门提出，物流管理科组织相关部门确认不能修复或修复费用大于原值时，填写评审意见，上报分管领导批准后办理报废手续5.0 过程流程图序号过程流程图权责部门程序要求及工作内容相关文件 / 记录5.1.1采购根据需求部门的采购5.1物流专用器具采购部申请单，购买物流周转专用器专用器具清单 .docx具，并交接给仓库仓库办理入5.2.1仓库文员根据采购提供的5.2物控部入库单，做 K3 系统入账，参考4.3 内容5.3生产部门领生产部门5.3.1生产部门根据生产需要，直接从器具周转区域取用器具物流发货并统计器5.4.1仓库管理员5.4具物控部客户处公司业务员5.5.1公司业务员根据驾驶员提5.5签收商务部供的 K3 调拨单，清点器具数量，具体参考客户处退回器具页脚内容文件名称物流周转专用器具文件编号版本版次管理规定5.6.1 业务员统计回收器具的数5.6商务部量，并开“物流专用周转器具的回收出库单”，与驾驶员签字交接 5.7.1 驾驶员根据业务员提供的5.7司机将器具带回公物控部“物流专用周转器具的回收出库司单”，做签字交接，具体参考参考。

5.85.8.1 物流文员凭驾驶员签字的器具回收入库物控部“物流专用周转器具的回收出库单”，做 K3 调拨入库，具体参考参考5.95.9.1 生产部门根据需求，直接生产部门领用生产部门取用物流专用周转器具5 附加说明5.1 本制度规定物流周转专用器具管理规定，任何部门和个人不可以违反流程操作5.2 本制度由物控部制定，解释权归物控部所有，自下发之日起执行6 参考文件6.1 ：专用器具清单7 使用表单7.1编制 张文维 审核 批准日期 2015/9/21 日期 日期页脚内容页脚内容。