石油化工公司重组战略方案.docx

泓域/石油化工公司重组战略方案石油化工公司重组战略方案xxx（集团）有限公司目录一、 合作战略的竞争风险 3二、 战略联盟主要的表现形式 4三、 有效的收购 5四、 并购的历史 8五、 精简 9六、 收缩 10七、 项目基本情况 11八、 产业环境分析 17九、 实施质量品牌提升行动 17十、 必要性分析 20十一、 法人治理结构 20十二、 SWOT分析 33发展规划 44（一）公司发展规划 451、公司未来发展战略 45公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商 45一、 合作战略的竞争风险有证据表明，2/3的合作战略在开始的两年中都存在严重的问题，50%的联盟最终走向失败如此高的失败率表明，即使合作可以产生互补和协同效应，联盟的成功也绝非易事尽管谁都不愿意失败，但却可以从中汲取宝贵的经验，合作战略主要存在以下风险1）合作者的机会主义行为当正式的合同无法约束合作者，或者在成立联盟时错误，地估计了合作伙伴的信任度时，就会发生机会主义行为很多时候，采取机会主义的公司总是希望尽可能多地获取合作伙伴隐性知识。

因此，在实施合作战略时，全面了解合作伙伴的需求可以减少公司遭受机会主义行为的可能2）联盟中的一方错误地理解了另一方的胜任能力，这也会导致联盟的失败尤其是当合作伙伴的贡献是以无形资产为基础时，这种风险更容易发生例如，对本土市场条件的知识就是一种典型的无形资产，公司经常忽略这种知识而对合作者的能力产生误解要求合作方提供他拥有的可以在合作战略中共享的资源和能力的证据，可以有效地减少这种风险3）合作的一方没有按照合作战略的约定将互补的资源和能力（如最先进的技术）与另一方共享任何一方不提供联盟所需要的资源和能力都会降低联盟成功的可能性当公司建立国际合作战略时，尤其是在新兴经济体中，这种风险更为常见这是因为在这种情况下，不同国家语言和文化上的差异会导致对合同内容以及双方期望的错误理解4）联盟一方进行专用资产的投资而另一方没有例如，一方利用能力和资源来开发只能用于联盟项目生产的设备，但另一方却没有进行联盟专用资产的投资，那么，前者将处于不利地位，它从联盟获得的收益可能比不上投资应得的回报多二、 战略联盟主要的表现形式战略联盟主要有合资、研发协议、定牌生产、特许经营、相互持股这五种形式1、合资合资由两家或两家以上的企业共同出资、共担风险、共享收益而形成企业，是目前发展中国家尤其是亚非等地普遍的形式。

合作各方将各自的优势资源投入到合资企业中，从而使其发挥单独一家企业所不能发挥的效益2、研发协议研发协议是为了某种新产品或新技术，合作各方鉴定一个联发协议这种方式汇集各方的优势，大大提高了成功的可能性，加快了开发速度，各方共担开发费用，降低了各方开发费用与风险3、定牌生产如果一方有知名品牌但生产力不足，另一方有剩余生产能力，则另一方可以为对方定牌生产一方可充分利用闲置生产能力，谋取一定利益对于拥有品牌的一方，还可以降低投资或并购所产生的风险4、特许经营特许经营即通过特许的方式组成战略联盟，其中一方具有重要无形资产，可以与其他各方签署特许协议，允许其使用自身品牌、专利或专用技术，从而形成一种战略联盟拥有方不仅可获取收益，并可利用规模优势加强无形资产的维护，受许可方当然利于扩大销售、谋取收益5、相互持股相互持股指合作各方为加强相互联系而持有对方一定数量的股份这种战略联盟中各方的关系相对更加紧密，而双方的人员、资产无须合并三、 有效的收购在前面我们已经提到，收购战略并不一定总能为收购公司的股东带来超额利润然而，有一些公司却能利用收购战略创造价值一些研究结果显示了成功的和失败的收购之间的差异，并且发现了一些可以提高收购成功性的行为模式。

1、被收购公司与收购公司的资产具有互补性研究发现，当被收购公司与收购公司的资产具有互补性时，收购获得成功的可能性更大资产具有互补性时，两家公司间运营的整合更有可能产生协同效应事实上，整合两家具有互补资产的公司经常会形成独特的能力和核心竞争力资产的互补性时，实施收购的公司可以把注意力放在核心业务、互补资产的平衡以及被收购公司的能力上在有效的收购中，收购方经常通过在收购之前建立合作关系来筛选目标2、善意的收购研究结果还显示，善意收购有助于收购双方的整合通过善意收购，双方可以共同合作来寻找整合运营并产生协调效应的方法而恶意收购则经常使两个高层管理团队之间充满敌意，进而影响新公司中的工作关系结果导致被收购公司中的关键人才不断流失，而那些留下来的人也会经常抵触整合中的各种变化3、有效的尽职的调查有效的尽职调查过程，包括对目标公司的谨慎选择以及对这些公司的健康状况（财务状况、文化适应性和人力资源的价值观）进行评估，会促进收购的成功4、收购公司具有宽松的财务状况收购双方以负债或现金形式表现出来的宽松的财务状况，也有助于收购获得成功尽管宽松的财务状况为收购提供了融资便利，但在收购之后，保持中低水平的负债以维持较低的债务成本非常重要。

5、被收购公司保持中低程度的负债水平为了给收购提供资金支持而承担相当数量的负债时，在成功实施收购后，公司需要迅速降低负债水平，其中一种方法就是出售被收购公司的资产，尤其是那些非相关的或业绩较差的资产对这些公司来说，债务成本还不至于阻碍研发等产期投资，但现金流管理具有较大的回旋余地6、对创新的重视成功的收购战略的另一个特征是对创新的重视，例如对研发活动的持续投入重大的研发投资可以显示出管理层对管理创新的强有力的承诺，这一特征对公司在全球经济中获得竞争力，以及获得收购的成功，都是非常重要的7、灵活性和适应性灵活性和适应性是成功收购的最后两个特征如果收购双方的管理者都有管理变革以及相关收购的经验，那么他们将能更好地对能力进行调整以适应新的环境四、 并购的历史企业并购在经济发展的早期就已出现，但是在业主企业或家族企业时代，企业并购并不普遍从19世纪60年代开始，伴随着企业制度演化为现代企业制度后，企业并购才开始活跃起来在迄今为止的一百多年间，全球已发生了五次大规模企业并购浪潮第一次并购浪潮发生在19世纪末至20世纪初，其高峰时期在1899—1903年此次并购浪潮主要是在同行业内部把大量分散的中小企业合并为少数几家具有行业支配地位的大企业，形成行业寡头。

通过这次横向并购，美、日、德形成了一大批大型工业垄断企业集团，如美国钢铁公司，资本超过10亿美元，其产量占美国市场销售量的95%；第二次并购浪潮发生在1915—1930年之间，1928—1929年达到高峰这次并购浪潮主要是一些已经形成的行业性支配企业，凭借其强大实力，采取“大鱼吃小鱼”的办法并购大量的中小企业此次并购的另一重要特点是以纵向并购为主要形式；第三次并购浪潮发生在第二次世界大战之后的五六十年代，1967—1969年达到高潮此次并购以混合并购为主要形式，被并购企业已不限于中小企业，而进一步发展为大垄断公司并购大垄断公司，从而产生了一批跨行业、跨部门的巨型企业；第四次并购浪潮发生于1975—1992年间，1988—1999年达到高潮此次并购呈现出形式多样化的趋势，横向、纵向、混合三种形式交替出现，并出现“小鱼吃大鱼，弱者打败强者”的杠杆并购形式，并购范围日趋广泛，并购目标也逐渐拓展到国际市场五、 精简精简是指减少公司雇员或者经营部门的数量，它可以改变也可以不改变公司业务组合的要素因此，精简是一种在公司内部进行的、有目的的管理战略，而衰退是一种并非出于本意的环境或组织现象，而且会侵蚀组织资源的根基。

当收购无法创造出预期的价值时，精简就成了收购中不可或缺的一部分内容当公司为了获得目标公司而支付了过高的溢价时，就需要进行精简精简曾经被认为是组织下滑的前兆，但现在它被视为一种合理的重组战略公司为了提高收购后创造出的价值，往往会缩减雇员的数量或公司在产品和市场方面的规模在对收购双方进行运营整合时，管理者并不会把精简放在首位这一点是可以理解的，因为没有人愿意轻易辞退员工或关闭设备然而，精简又是必不可少的，因为收购会导致新成立的公司存在两套组织职能，如销售、生产、分销、人力资源管理等精简不当会造成一岗多人，还会阻碍新公司实现预期的成本协同效应管理者需要谨记的是，只有坚持如一的人力资源管理政策，确保精简决定的公正和公平，精简战略才会变得更有效六、 收缩收缩是指剥离、分立或者其他一些削减公司非核心业务的方法与精简相比，收缩对公司业绩具有更加积极的影响这是因为收缩可以使公司更好地聚焦于核心业务公司多元化程度的降低可以提高管理的效率，并且高层管理团队也可以更好地理解和管理剩余业务有趣的是，有时这些被剥离的业务也可以抓住一些出乎意料的机会，而这些机会是在原来母公司的领导下所未曾识别的有时，公司还会同时使用精简和收缩战略。

战略聚焦中提到的花旗集团在重组中就同时使用了这两种战略然而，在实施这两种战略时，公司应尽可能避免解雇关键员工，否则会导致公司损失一种或多种核心能力另外，同时使用这两种战略的公司通过减少多元化业务，会使自己变得更小一般来讲，美国公司比欧洲公司更喜欢使用收缩作为重组战略实际上，欧洲、拉丁美洲和亚洲公司更倾向于组建集团公司最近几年，许多亚洲和拉丁美洲的集团公司开始采用西方公司的战略，重新把焦点放在核心业务上这种收缩是伴随着全球化的深入，以及更加开放的市场带来的激烈竞争而出现的通过收缩，公司能够聚焦于核心业务，并且提高竞争力七、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人侯xx（三）项目建设单位概况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢四）项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进。