某公司“一通三防”月度考核表.doc

“一通三防”月度考核评分表检查 项目分值检查标准检查方法评分方法存在问题得分一、“一通三防”质量标准化30自评成绩（总计20分）现场检查或查阅资料自评成绩乘以20%计入总成绩28.25“一通三防”质量标准化考评表自评上报时间每月三号（总计5分）迟报一天扣1分，扣完为止自评真实性（总计5分）一处打分不严谨，扣1分与抽查严重不符，取消本项考评二、“一通三防”业务管理考评30业务考评自评成绩（总计20分）现场检查或查阅资料自评成绩乘以20%计入总成绩28.8“一通三防”业务管理考评自评上报时间为每月三号、调度汇报真实、与时、全面（总计5分）迟报一天扣1分，扣完为止；不与时汇报，一次扣1分；不全面、不真实，一次扣2分公司抽查安全管理问题（总计5分）根据问题情况进行扣分三、“一通三防”队伍考评20素质考试（总计15分）考试或现场检查根据答题成绩确定素质考试结果20队伍完整性（总计5分）缺少队伍，该项不得分；队伍少一人扣1分四、“一通三防”安全状况20十条禁令（总计10分）现场检查或查阅资料每一项不符合扣3分，三项与三项以上不符合，不得分。

10事故考评（总计10分）轻伤一人或瓦斯超限一次扣2分，出现重伤与以上事故该项不得分10“一通三防”安全质量标准化标准与考核评分方法项目检查容与标准标准分数检查方法评分方法一通风系统（18分）1．矿井必须有完整的独立通风系统通风机系统的通风阻力符合规定要求矿井改变通风系统时（包括一翼或一个水平、一个采区）必须履行报批手续；矿井有效风量与漏风率符合《煤矿安全规程》规定高瓦斯、煤与瓦斯突出或易燃煤层的采区至少设有一条专用回风巷采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段进风、一段为回风巷矿井采掘面入、回风之间不得存在联络巷4 查阅矿井通风系统图和有关资料、现场检查42．掘进巷道贯通前必须按《规程》规定，制定安全措施2抽查与查阅资料23．实行分区通风，通风系统中没有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风非长壁采煤法，残采回收煤柱，地质构造复杂块段采煤法和水采经上级主管部门或县级以上煤矿主管部门批准的不在此限）2现场检查、核对记录24．矿井必须根据相关规定进行通风能力核定；矿井、采区通风能力满足生产需求采掘工作面和硐室的供风量要符合《规程》的规定；矿井各地点风速符合《规程》规定2现场实测、核对测风报表、通风能力核定报告25．矿井必须安装两套同等能力的主要通风机，且符合《规程》121条规定。

1.5现场检查与查阅有关资料1.56．回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；主要进、回风巷道实际断面不能小于设计的2/3；满足通风、运输、行人畅通和安全的要求1.5现场检查，查阅巷道检查记录与维修月报记录1.57．矿井主要通风机的反风设施按《规程》规定定期检查，并能在10min改变巷道中的风流方向，反风量不小于正常风量的40％；每年进行一次反风演习，有反风演习报告1.5查阅记录和演习报告1.58．矿井主通风机周边封闭严密不漏风，吸风口装设防护网，外部漏风每月至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%1.5现场检查与查阅记录1.59．矿井每10天进行一次全面测风；测风地点为矿井总进风道、总回风道和分区进风道、回风道与采掘工作面巷道、硐室与其它用风地点测风结果要填写测风台帐与测风牌板每月编制矿井各主要用风地点的配风计划、并有矿井通风部门负责人审查、签字2查测风台帐或井下测风牌板、以与配风计划表2二通风设施（16分）1、永久设施：风门、密闭、风窗、风桥1．墙体用不燃性材料建筑，厚度符合规定，严密不漏风（手触无感觉、耳听无声音），墙面平整（1m凸凹不大于10mm，料石勾缝除外）；无裂缝（雷管角线不能插入）、重缝和空缝。

2逐项检查，实测风量部分密闭墙体有裂缝、漏风，扣2分2．风桥断面不小于原巷道断面的4/5，成流线型，坡度小于30°，两端接口严密，风桥材料用不燃物构筑，四周见实帮、实底，要填实、牢固，风桥上严禁设风门2逐项检查，实测实量23．密闭周边必须掏槽，要见硬底、硬帮，与煤岩体接实；四周要有不少于0.1米的裙边0.5实测实量0.54．设施周围5m围巷道支护良好，无杂物、积水和淤泥0.5现场检查0.55．密闭要设反水池或反水管；密闭前无瓦斯积聚；自然发火煤层的采空区密闭要设观测孔、措施孔，孔口封堵严密；要设栅栏、警标、设施说明牌板、检查管理牌板2现场检查部分密闭无反水管、无观察孔，扣2分6．每组风门至少两道，通车风门间距不小于一列车长度，人行风门间距不小于5m，进回风巷道之间的风门至少设两道正、反向风门，风门能自动关闭，有闭锁装置，风门不能同时敞开1.5现场检查安全通道风门联锁不可靠，扣1.5分7．门框要沿口包边，有衬垫，四周接触严密（以不透光为准，通车门底坎除外），门扇平整不漏风，门扇与门框不歪曲，调节风窗调节位置要设在门墙上方，并能调节1.5现场检查1.52、临时密闭：临时风门、临时密闭1．临时设施设在顶、帮良好处，见硬底、硬帮与煤岩接实。

1现场检查12．设施周围5m围巷道支护良好，无片帮、冒顶，无杂物、积水、淤泥1现场检查15103运输顺槽#密闭前有杂物－13．设施四周接触严密木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝1现场检查14．临时封闭不漏风，密闭前要设栅栏、警标、设施说明牌板、检查管理牌板1现场检查13、测风站矿井每一进风井和回风井、以与采区的进风巷和回风巷等重要地点都要建立永久测风站，测风站标准如下：1．建在进、回风井（平硐、斜井）口30m以里立井在井底车场适宜位置建立测风站2．测风站长度4m，测风站前后各10m围巷道无分支、无拐弯、无任何物品堆放，并保持清洁无杂物3．测风站所在4m巷道围应断面光滑，悬挂测风牌板4．测风站两端抹成流线型，以降低阻力2现场检查2三局部通风（10分）1．局部通风机的安装、位置和使用要符合《规程》规定，保证正常运转，不发生循环风，一台局扇不能同时向两个作业的掘进工作面供风1逐台检查12．局部通风机的设备要齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，5.5KW以上的局部通风机必须设置消音器1逐台检查13．局部通风机要安排指定人员进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。

1逐台检查14．风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道风速符合《规程》规定1现场检查15．风筒必须逐节编号、使用抗静电、阻燃风筒；风筒接头严密（手距接头0.1m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）无反接头，风筒接口要反压边硬质风筒接头要加垫，上紧螺丝1现场检查8204回风顺槽风筒35#接口处漏风－16．风筒吊挂平直，逢环必挂0.5现场检查8204回风顺槽风筒吊挂不平直，扣0.5分7．风筒拐弯处要设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头要用过渡节，先大后小，不准花接0.5现场检查0.58．压入式局部通风机应安放在进风巷道中，距回风侧大于10m；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源2现场检查29．掘进工作面局部通风机必须实现“三专两闭锁”（专用开关、专用电缆、专用变压器、风电闭锁和瓦斯电闭锁）和同等能力“双风机、双电源”自动切换，并与安全监控系统联网，每天有专人检查2现场检查2四瓦斯管理（16分）1．采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。

允许浓度见《规程》136、137、138、139条规定3井下检查与查阅资料32．每班瓦斯检查次数符合《规程》的规定；瓦检员在井下指定地点交接班，并有记录可查无空班漏检虚报检查地点的设置应符合《规程》149条的规定，每月编制瓦斯检查地点设置计划，有矿技术负责人审查、签字2.5井下任意选点抽查和检查有关资料2.53．临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标长期停风区在停风后立即在24小时封闭完毕排放瓦斯有经批准的专门措施，并严格执行，有措施与贯彻记录、瓦斯排放记录2井下选点检查24．瓦斯检查仪器、仪表齐全，满足瓦斯检查需要，并定期检验；通风安全监控系统布置符合AQ1029-2007相关规定，备用量不少于20％1.5现场检查1.55．抽放瓦斯有经行业主管部门批准的瓦斯抽放专项设计，并严格执行；应抽采瓦斯的矿井，必须建立地面永久瓦斯抽放系统或井下临时瓦斯抽放系统抽放瓦斯应符合《规程》145-148条的规定抽放系统定期测定瓦斯流量、负压、浓度等参数，泵站每小时测定一次，干支管与抽放钻场至少每周检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行与时调节抽放钻场（钻孔）有观测记录牌板，各种记录、台账齐全；抽放检测仪表齐全，定期校正，抽采基本指标符合AQ1026-2006规定，抽放规符合AQ1027-2006规定。

2.5现场检查和检查有关记录2.56．瓦斯检查要做到井下牌板、记录、台帐三对口，瓦斯日报表和监控日报表每日必须上报矿长、矿技术负责人审签1.5井下抽查和检查有关记录1.57．矿井通风管理机构和人员配备符合《规程》和公司（矿）的有关规定1检查有关记录18．每年按规定进行矿井瓦斯等级鉴定、各煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定，并履行审批、备案手续2检查鉴定报告与审批、备案文件2五防治煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出（10分）1．开采保护层，必须按规定建立瓦斯抽放系统2现场检查和查阅有关资料22．突出煤层进行采掘作业的工作面，按《防治煤与瓦斯突出规定》进行预测预报1现场抽查和查阅有关资料不涉与3．根据预测预报结果和《防治煤与瓦斯突出规定》要求，采掘工作面按标准的防治突出措施进行作业2查防突措施、图纸、记录等有关资料与现场抽查不涉与4．对采取防治突出措施后的采掘工作面必须进行效果检验1现场抽查和查阅有关资料不涉与5．在突出煤层作业的采掘工作面，必须按《防治煤与瓦斯突出规定》要求有经批准的防护措施2现场抽查和查阅有关资料不涉与6．开采突出煤层的矿井，应由工程技术人员和有实践经验的人员组成专门的防突机构，有专门的防突施工队伍，人员配备和管理符合规定。

1现场抽查和查阅有关资料。